確定目標是置頂工作方案的重要環節。在公司計劃開展某項工作的時候，我們需要為領導提供多種工作方案。優秀的方案都具備一些什么特點呢？又該怎么寫呢？下面是小編精心整理的方案策劃范文，歡迎閱讀與收藏。

審查工作方案 進度計劃的審查內容篇一

@@@，男，29歲，xxx黨員，2006年7月畢業于@@@@法學院@@@學專業，@@@@在職研究生在讀。2007年至今，就職于@@@@@@@@@@@@，主要從事******************工作。

2011年7月，通過@@@@@@@黨群機關公開招錄，我報考了@@@@@@@辦公廳職位，有幸經過筆試、面試和體檢環節，進入審查階段。為便于考察組對我有一個全面的了解，進一步審視自己，更好的適應新的工作崗位，現將自己近年來的思想、學習和工作等方面的情況做一個總結，不足之處，請多指正。

一、思想政治方面

二、理論學習方面

執法監察工作是基層實務工作，必須建立在能熟練掌握和運用法律和相關業務知識的基礎上。針對這一情況，我認真學習《@@@@@管理法》、《@@@@@法》、相關法律法規，以及行政執法程序知識，虛心向身邊的同志學習請教，規范執法行為、提高執法水平。通過多看、多想、多記、多問、多學，使自己熟練掌握工作方法，圓滿完成工作任務。同時，學習公文寫作知識，結合自己在辦案中參與的詢問筆錄、調查報告等實際工作，提高文字材料方面的能力。利用單位創造的學習環境和學習條件，主動閱讀學習材料，記錄學習內容和心得體會。

工作之余，借助單位機關圖書館，廣泛涉獵各類書籍和報刊，擴展知識面，充實自己的頭腦，保證各方面知識的儲備和更新，做一名適應時代發展的工作人員。2009年，按照@@@@@@的要求，我通過全國統一考試獲得了到@@@@@@@大學（@@@）攻讀在職碩士研究生的機會，繼續汲取科學文化知識。

三、工作實踐方面

@@@@@@@@監察是一項實踐性非常強的工作，接觸基層事務多、人員多是這項工作的一大特色。我市作為@@@@@@比較豐富的地區，前些年非法開采礦產資源的形勢相當嚴峻，執法監察這項工作既情況復雜又任務繁重。

工作至今，我先后參與了打擊非法采礦“新百日專項行動”和“嚴厲打擊超層越界違法采礦專項行動”等多次大型任務，每年累計下鄉百余天。通過巡查和辦案的機會深入基層，了解實際

情況，將理論知識和實踐相結合，學習總結工作方法。在@@@@隊長和同事們的幫助下，我接觸了基層、開闊了視野、更新了觀念、增長了知識，對礦產資源監察工作有了更深入的了解。與此同時，主動鍛煉駕駛技術和電腦操作技術，適應時代的發展，努力使自己更全面更成熟。

另外，我還積極參加國土系統及市直工委組織的各項文體活動，20@@年獲得知識競賽三等獎；200@年獲得@@系統青年團員演講比賽二等獎；20@@@年獲得“@@@市優秀團員”稱號。

多年來，我與領導和同事們和諧相處，在積極向上的生活和工作氛圍中團結共進、開拓創新。在單位領導和同事們的關心幫助下我取得了不小的進步，在此我要對他們表示真誠的感謝。與此同時，我也深知作為一名國家公務員，這些進步還不夠，自己仍然存在許多的不足。面對新的工作崗位和環境，我將繼續加強學習，進一步嚴格要求自己，虛心向同事學習，爭取在思想、學習、工作等方面有更大的進步。

二○@@@@年十一月二日

審查工作方案 進度計劃的審查內容篇二

2011年年度個人工作總結

眨眼間，2011年即將結束，回首這一年的工作，總結如下：

一、這一年里，我不斷加強學習，提高政治思想覺悟和業務技能。為提高政治素質和業務技能，迅速適應新時期金融工作的需要，在實際工作中嚴格要求自己，努力做到大事講原則，小事講風格，對待同志以誠相見，共同搞好工作，在堅持經常不斷學習政治的同時，我還始終不忘加強業務知識學習，作為支行信貸部的審查崗，2011年我通過競選繼續著審查崗這個崗位,對于此我熟悉而又陌生的崗位，說熟悉，是因為我之前也是從事的審查工作，說陌生，是因為信貸各項制度均在不斷地健全完善，很多新的規定對我來說十分陌生。所以，在實際工作中出現的疑難問題我虛心求教，向身邊的同志們學習，積極參加縣行和市行組織的相關業務知識培訓，我認為不懂不要緊，只要我肯學，只要我努力，一份耕耘就會有一份收獲！通過學習提高了自己的思想覺悟和工作能力，有力地推動了各項工作順利開展。

二、認真履行職責，踏踏實實的做好本職工作。作為一名審查崗，我深知身上的重擔。我堅持貸款的“三查”制度和行里制定的一系列信貸管理制度，不繼拓寬自己的業務能力，不放過對xx信貸資產有風險的審查，合理地提出自己的審查意見，把握貸款發放的合法性、合規性！堅決杜絕信貸員的一些人情做法，按信貸規范操作程序辦理，努力使信貸工作上規范化。同時，我也幫助信貸員整理信貸檔案（一些基礎資料）。我深知，審查這項工作即繁瑣又重要，需要經常加班加點來完成，但我堅持做到了及時完成任務，今天的事今天做，絕不拖拉到明天。

三、積極做好其他工作。除做好本職工作之外，本人服從領導的安排，積極主動的做好各項工作，為xx經營目標的順利完成而同心同德，盡心盡力。在營銷工作中，我繼續著自己對定活期存款的兼職客戶經理工作，并把它作為一項義務對待，為xx的儲蓄余額增長貢獻一份自己的力量。沒有規矩不成方圓，我始終能夠遵守行里的各項規章制度，遵守勞動紀律，平時有事很少請假，堅持小病小事不請假，并經常加班加點，從無怨言，樹立良好的形象，受到領導和同志們的好評。

四、自我評價：經過一年來的努力，我在工作中取得了一定的成績，基本能勝任此崗位，但還存在著很大的差距和不足，一是政治水平和業務技能還不能適應新形勢發展的需求，二是開拓進取，創新意識不足。三是對我行新的信貸業務及知識向信貸員傳達的深度不夠，在新的一年

里，我要加強政治和業務的不斷學習，團結同志，勇于創新，發揚成績，吸取教訓，向身邊的同志學習，取長補短，增強工作能力，我相信自己能做一名合格的xx員工，當好xx的資產的看門人。

二〇一一年十二月二十二日

審查工作方案 進度計劃的審查內容篇三

為進一步規范本單位財務管理，加強審計監督，推進依法理財、依法行政，保障資金安全，提高基金風險，結合我局實際，特制定本工作計劃。

深入貫徹落實黨的十八大和全國、全省、全州人力資源和社會保障工作會議精神，以科學發展觀為統領，繼續堅持服務于“發展、民生、和諧”的內部審計工作指導思想，準確定位，主動融入，切實履行審計職責，為促進我局財務管理，為降低社保風險而服務。

重點對年度內社會保險基金的管理和使用情況進行審計調查，并對相關參保單位社會保險基金征繳情況進行延伸調查，審核繳費基數，繳費人群的真實性，了解我縣醫療保險基金的交納情況、揭示上繳和發放基金過程中存在的問題，規范我局醫療保險基金管理，為局里管好、用好醫療保險基金當好參謀，確保參保對象的合法權益。

（一）要樹立正確的政績觀，認真履行審計監督職責。

（二）要依法監督，文明審計，牢牢把握審計質量的生命線。

要按照“依法、程序、質量、文明”的要求，創新審計理念和工作思路，依法履行審計職責。要以促進規范管理、深化改革和完善制度為目標，對于審計發現的問題，不僅要審深審透、嚴肅處理，還要深入分析找出存在問題的原因和癥結，從完善制度、機制上有針對性地提出審計意見和建議。對于那些帶有傾向性、普遍性和苗頭性的問題，要注意加強綜合分析研究，及時向局里提出解決問題的辦法，發揮審計監督的建設性作用。

審查工作方案 進度計劃的審查內容篇四

上海實業有限公司按照《企業內部控制基本規范》、《內部審計制度》以及國家的法律、法規、規章制度制訂20xx年審計計劃。內部審計計劃以防范風險、防止舞弊行為、規范業務流程和紀律，提高工作效率和管理水平為出發點，對公司固定資產的購置與報廢，銷售業務的合同及壞賬審批，倉儲部門存貨的收發與保管，采購部門采購業務與付款業務的流程，財務監督與信息披露為重點審計項目。

（一）、年末向《總經辦》及《管理發展部》匯報工作執行情況及年度工作報告。

（二）、對公司經濟業務做到事前了解，事中審計監督，事后終結報告。對重大資產的購置與報廢，重大經濟合同的執行，壞賬的賬務處理，進行重點監控，確保財務信息的合法性、合規性、正確性。

（三）、加強公司內部控制制度的執行力度，強化公司治理結構，權責分離，責任到人。提高工作效率，節約成本，保證公司資產安全。

（四）、對發現的問題予以糾正處理，且進行后續觀察。對相關責任人的獎懲提出意見。

（一）、完善審計內控制度,促進集團內控管理健全與完善。

1、首先完善公司內審制度，做到審計工作有據可依，根據審計業務類型，準備建立《公司內部控制制度審計辦法》、《公司預算執行情況審計辦法》、《公司采購與付款循環審計辦法》、《公司銷售與收款循環審計辦法》、《生產循環審計辦法》、《固定資產專項審計辦法》六項內審制度。

2、內控制度是指公司為實現經營目標，保障資產完整、保證會計信息真實、促進經濟活動健康有序進行而制定的一種內部協調、組織、制約、檢查的控制系統，20xx年內審工作應該建立在公司內部控制的基礎上，對其執行情況進行檢查與評價，主要是評價內控是否健全、有效，可依賴程度如何;評價在其內控制度健全、有效、可依賴的前提下，在運行中是否得到認真的貫徹和執行，是否有利于公司的經營活動、促進公司的發展等，以便及時發現管理中的薄弱環節，從而確定審計重點，提高審計工作效率，保證審計工作質量，有針對性的提出審計意見，健全和完善內控制度，保證其經營活動正常運行。

3、通過預算審計促進預算管理思想觀念轉變。目前公司費用開支的相關制度尚未健全，部分單位即以預算作為費用開支的標準(而非以費用制度為預算標準)，因此，費用開支喪失了計劃性，部分項目突破預算范圍。審計將配合財務等相關部門，建立與健全各項費用管理辦法，制定相關費用開支標準，同時使之成為預算編制指引、規范性文件。

（二）、具體的業務循環內部審計

1、銷售與收款循環審計。本循環是企業生產產品取得經濟利益的過程。具體而言本循環包括接受客戶訂單，確定信用政策，按照銷售通知裝運運輸貨物，向客戶開具發貨單或者銷售發票等賬單，記錄銷售并及時收取貨款等主要程序。

2、采購與付款循環審計。本循環是企業為保證正常連續生產經營而進行各種材料的采購并支付貨款的過程。具體而言本循環包括材料的請購申請，申請審批，采購詢價，采購訂單或合同的簽訂，貨物的驗收與入庫，支付貨款等主要程序。

3、生產循環審計。本循環是企業組織生產活動，使原材料轉化成產品的過程。本循環包括生產計劃與安排投產，材料領用，生產產品相關生產統計報表，產品的驗收與入庫，銷售發出產品等程序。

4、固定資產專項審計。固定資產對企業生產產品，資產結構，資金流動影響意義重大，因此本項審計主要圍繞固定資產采購審批，采購價格及議價程序是否合理，固定資產驗收是否符合技術要求，固定資產報廢是否符合公司規定等主要程序。

建立審計結果落實反饋制度，加強對審計意見落實情況的跟蹤，并定期組織開展審計成果運用執行情況的檢查。

1、對下發整改通知責令限期整改的部門，要及時進行回訪，監督審計意見的落實，使企業存在的問題逐漸減少，同樣的問題不重復出現，從而達到查違糾偏、防范未然、強化管理、規避風險的目的。

2、與集團公司各職能部門，尤其是財務部要進一步加強合作與工作溝通，將審計部掌握的相關信息及時通報，加大監督力度。避免管理、監督、考核脫節。

1、協助與配合相關部門健全與完善內控制度，使管理有制度，審計有依據，處罰有規定，進一步發揮審計事前、事中、事后參與經營管理作用。

2、內控建設需要各個部門的積極配合與努力，且各部門是審計信息的基礎來源，為了使內控制度向良性、完整的方向發展需要對各部門人員（尤其是管理人員或者生產統計人員）進行內控講解，使其明白內控對公司的意義，使公司的內部制度可持續發展。

3、通過審計回訪，落實審計問題整改，同時也使審計部門了解其他部門訴求、解決問題存在困難，深層次了解企業經營情況，更好服務企業。

4、審計應與財務部門做好溝通工作，財務部門是公司的信息庫，更能在第一時間發現問題，充分發揮核算與監督的職能。對發現的問題應及時溝通反應。

為建設良好的公司環境，防止舞弊，提高工作效率，節約成本，為公司發展做出貢獻。希望廣大同事積極配合。

審查工作方案 進度計劃的審查內容篇五

為了認真抓好“巾幗文明崗”創建工作，該科從提高全體女職工的政治和業務素質入手，動員全體女職工發揚“自尊、自信、自立、自強”的精神，科室一把手具體負責“巾幗文明崗”創建規劃和日常工作的安排落實，創建工作取得了實實在在的效果。在局黨總支統一部署和上級業務部門的關心指導下，始終堅持把搞好服務與計劃統計、財務審計、管理相結合，不斷總結經驗，進一步完善創建制度，鞏固創建成果。

年初同科室人員簽訂了目標管理責任書，分解任務，把創建“巾幗文明崗”納入年度目標考核，作為加強系統精神文明建設的載體。使全體女工人人肩上有指標。建立健全了“科長、副科長職責”、“會計員職責”、“出納員職責”、“審計工作職責”等崗位責任制度，統一了上墻圖板，把每項工作落實到崗、到人，使創建工作有章可循。為抓好全面管理，每年都與全局各科室單位簽訂目標責任書，進一步明確服務標準、任務目標，加強督促檢查，狠抓工作落實，取得了良好的社會效益和經濟效益，保障了公路工作的順利進行。

計財審工作面對的是全局各科室，自身形象的好壞，直接影響著整個大局。女職工們堅持把每周六下午作為學習日，常年堅持開展“三義”、“三德”、“四有”、“四自”教育、“學政治理論義務知識競賽”、“做人與做事”、爭做“職工的貼心人”、“爭做崗位明星”等為主題的學習與討論，人人堅持撰寫讀書筆記，取得了形式與效果的完美結合。定期開展談心活動，及時了解和解決科室女職工家庭生活方面的實際困難，形成了一個溫暖的大家庭，激發了女職工的愛崗敬業、崗位建功的自覺性，展現了新一代財會女職工的巾幗風采。

建立了規范、科學的檢查、考核、監督體系，認真堅持新時期計統財審工作方針，規范管理、搞好服務、團結拼搏、爭創一流。采取多種形式加強業務學習培訓，針對新時期財會工作要求，她們進行了以自學為主要形式的微機培訓，苦練基本功，鞏固學習成果，全面提高女職工政治素質和業務技能。目前，科室女工都能熟練操作微機，全部達到大專以上文憑和通過自學考試取得會計師資格，為全面做好計劃財務審計工作奠定了良好的基礎。

為了培養女職工良好的工作作風，她們自覺將自己的一切工作行為都置于公路職工的監督之下，嚴格要求自己，虛心接受干部職工建議和批評，對職工反映強烈的焦點、熱點問題，不回避，認真開展自查自糾，及時了解情況，發現問題，解剖自己，規范工作程序和服務標準。她們從小事入手，從點滴入手，認真養成日常文明行為。女職工們常年堅持著裝儀表、待人接物、文明用語、衛生習慣等日常行為的養成，并以此作為創建巾幗文明崗、樹立文明服務形象的基礎。

審查工作方案 進度計劃的審查內容篇六

20__年上半年工作小結和下半年工作計劃

我處圍繞年初制定的工作計劃，認真部署抓落實，著重從水利工程安全度汛、水庫保安、河道管理、海堤加固、體制改革等方面開展工作。半年即將過去，現對上半年工作進行小結并提出下半年工作計劃，簡要如下。

一、上半年工作

㈠、水利工程安全度汛工作

1、部署全省水利工程安全年檢工作，于春節前的1月10日即擬文通知各市開展水利工程年度安全檢查，并將工程檢查情況匯總上報。

2、對年檢發現的問題工程，按分級管理原則，及時部署整改工作，如采取汛限水位、空庫度汛和掛牌督辦等辦法。研究批復了8座大型和1座跨市中型水庫調度方案。

3、落實了各病險水庫防汛搶險和除險加固地方責任人及水行政主管部門責任人。大型和重要中型水庫責任人名單已報送水利部。

㈡、病險水庫除險加固工作

1、實施除險加固責任制，經辦了省廳與各市政府簽訂的責任書；按水利部要求，公布了33座病險水庫除險加固項目有關責任人。

2、加快大中型病險水庫除險加固前期工作。目前進度偏慢，主要原因是設計單位未能按期提交符合要求的設計報告。上半年已完成安全鑒定18座，并報水利部大壩管理中心核查。已完成4座水庫除險加固工程初步設計的審查并通過太湖局的復核。

3、做好病險水庫除險加固驗收工作。組織完成詔安縣亞湖水庫除險加固工程驗收工作。至此，第一批中央補助的項目已全部竣工驗收。

4、配合稽查工作。配合水利部稽查3座水庫項目；根據省稽查辦指出的雙里、溪西水庫項目存在的問題，分兩次分別舉辦7座和33座水庫項目法人座談會（培訓班），通報情況，并組織學習有關政策和項目建設要求。

5、催促小型水庫加固進度。20__年底安排的165座小型水庫除險加固任務，已完成85座，其中小(1)型6座，小(2)型79座。

㈢、河道管理工作

1、分別完成了烏龍江公路新大橋、龍海龍江大橋、向莆鐵路下游段等七個涉河建設項目的行政許可審批。

2、研究了我省重點江河水葫蘆整治與長效保潔機制。

3、部署河道岸線規劃工作。

㈣、海堤加固與水閘管理工作

1、海堤四期加固除福清市外，全省已基本完成；要督促福清市加快工程掃尾進度。

2、海堤五期的補助資金已經全部到位，現正督促各方開展招投標工作，以便即時開工。

3、北引水閘除險加固總體工作進展順利，部分工程在掃尾施工中。

4、召開水閘工程注冊登記工作匯報會，了解全省注冊登記工作開展情況，收集大型水閘注冊登記資料，介紹水閘注冊登記軟件使用操作方法。通報水閘普查工作信息。

㈤、深化水管體制改革

1、對20__年工作進行總結，總結報告送水利部、省政府及有關部門。

2、分析改革成果有關指標完成情況；啟動整體改革驗收工作，催促寧德市驗收工作。

㈥、其他有關工作

1、籌備并順利召開全省水利建設管理工作會議，回顧總結了20__年我省水利管理工作經驗，部署了20__年重點水利工作。會議要求各設區市參照已經出臺的《福建省水利工程突發工程事故應急預案》，落實各自的預案編制工作；轉發了水利部《水庫大壩安全管理應急預案編制導則（試行）》的通知。

2、根據我廳統一部署，

認真做好三明水毀修復、“六千”督察、冬春修檢查等各項工作。3、根據汛情和第六號強熱帶風暴“風神”動向，布置我省有關市做好水庫工程防范工作。

4、落實廳領導交辦的各項調查和群眾來信來訪的接待工作。

二、20__年下半年主要工作

㈠、抓緊大中型水庫工程除險加固工作

我處積極與有關單位協調與溝通，做好各環節的工作，自身不成為前期工作偏慢的原因。配合上級機關的稽查或檢查工作，同時我處也將適時組織檢查指導。7座在建中央補助水庫爭取在今年年底前驗收。督查小型水庫除險加固工作，尤其是檢查資金的落實、質量管理與驗收等工作，努力完成年初制定的水庫除險加固計劃，做到加固一座、驗收一座、脫帽一座、效益一座。

㈡、爭取完成水管體制改革任務

我省改革對象共287個，已出臺改革文件的269個，占，爭取年底前完成其余18個水管單位改革任務。同時繼續協助落實“兩費”，確保改革質量。

㈢、完成水閘注冊登記工作

按水利部要求完成大中小型水閘工程注冊登記工作和普查工作。

㈣、繼續海堤加固工作

督促四期海堤加固掃尾，實施五期海堤加固，確定六期海堤加固項目計劃。

㈤、加強河道管理

組織有關涉河項目審查審批；調查河道岸線管規劃工作，擬定工作方案。

㈥、其他有關工作

1、計劃召開有關會議：⑴科長會議，總結部署水利管理有關工作；⑵水葫蘆整治與保潔機制座談會；⑶水管體制改革工作總結會。

2、修訂發布《福建省處置水利工程突發公共事件應急預案》；敦促各市出臺《預案》。

3、做好水庫、堤防工程防御風暴潮或洪水工作。

4、牽頭開展廳里確定的水庫加固、水閘安全運行課題調研工作。

5、協助、指導廈門和泉州市有關水管單位開展管理考核達標工作。

6、協助水利“六千”工作檢查。

7、完成廳領導交辦的和上半年延續的工作。

審查工作方案 進度計劃的審查內容篇七

1、20xx年，我處共審計基建修繕項目128個，涉及送審金額億元，其中包括：在審項目21個，涉及送審金額約1,萬元；已審結并出具審計報告的項目107個，涉及送審金額10,萬元，最終審定金額8,萬元，直接核減額1,萬元，平均核減率。

2、20xx年，我處共參與包括田徑場在內的基建工程項目招投標54次，涉及金額8700多萬元；參與設備招投標334余次，涉及金額5000余萬元。

3、20xx年，我處共完成合同項目審計108個，涉及金額2,萬元。

4、20xx年，我處繼續有序開展財務收支審計工作，完成財務收支審計項目12項，涉及審計金額億元。

5、20xx年，學校新一輪中層領導干部經濟責任審計工作啟動，我處接受組織部委托對7個職能處室和6個學院的正職領導進行了任期經濟責任審計，提出相應整改意見45條。

6、完成或部分完成上級部門要求整改的項目16個。

7、起草并經校辦發文頒布《上海理工大學建設工程項目審計實施辦法》、《上海理工大學審計整改工作實施辦法》，修訂《上海理工大學內部審計工作相關文件選編》（第二版）。

1、加強審計宣傳。召開了全校性的“審計工作會議”、完成了全校性審計制度宣講，宣揚了內部審計的職能與作用，強化了各方的審計意識、營造了更多領導、老師關注審計、重視審計的校園氛圍。

2、建立長效機制。加強了基礎性工作和制度建設及長效機制建設，建立并不斷完善“審計聯絡員隊伍”、完成了《上海理工大學內部審計工作相關文件選編（第二版）》的修訂和編印。

3、承擔審計責任。通過審計發現的問題，向校領導提出了管理建議若干條，承擔了審計處應該承擔的職責。

1、堅持依法審計，服務監督工作理念，充分發揮“免疫系統”職能，為校領導決策提出必要的建議，承擔起應該承擔的職責；

2、依法高質量完成日常審計工作（基建、修繕、財務、專項、合同等）；

3、完善中層干部經濟責任審計工作；

4、進一步強化審計整改工作，研究并逐步建立審計結果公開制度。

審查工作方案 進度計劃的審查內容篇八

根據上級主管部門要求和學校年初工作計劃安排，認真學習領會黨的十八屆四中全會精神，圍繞學校的中心工作，當好政策落實的“督查員”和公共資金“守護神”，對開展的各項業務活動進行客觀評價并提供咨詢與服務，促進學校教育事業的健康發展。

一、20xx年度學校預算執行情況審計

根據 “三年一審”和“一年一審”的審計原則，在三年內對教學系部和行政職能部門開展全面審計，由監察處抽簽確定每年被審計單位，三年一輪回。預算執行審計重點包括預算管理、收支預算執行情況、預算執行結果和差異原因的確認和評價； 教學質量工程經費的管理、使用、效益情況。促進積極組織收入，合理安排支出，優化資源配置，促使項目按進度完成，保證經費專款專用，提高資金使用效益。

二、20xx—20xx年工會財務收支審計

根據工會經審委員會的需要，對工會20xx—20xx年財務收支情況，年末財務狀況、年度收支結果進行審計，以保證工會活動的有效開展。

三、經濟責任審計（以組織部的委托為準）

根據組織部的委托，積極開展中層領導干部的任中、離任的經濟責任審計，促進領導干部廉政建設，提高管理水平。

四、20xx年中央與地方共建項目審計調查

全面落實上級單位文件精神，提高資金使用效益和預算執行率的同時，也是客觀公正地評價責任人在招投標方面、項目實施進度方面、采購設備質量方面、內部控制制度建設及執行方面、資產驗收、使用與管理方面、重大經濟決策的程序與效果等方面的合法性、合規性、效益性和公開性。

五、基本建設項目審計

1、逸夫樓和xx區12棟學生公寓竣工結算審計

做好開工項目的跟蹤審計，對變更增加項目嚴格把關的同時，按進度完成逸夫樓和xx區12棟學生公寓竣工結算審計，嚴格控制投資造價。

2、公租房和棚戶區改造建設項目的跟蹤審計

六、維修項目跟蹤審計

進一步規范流程、簡化程序、提升服務，提高工作效率，加強額度內項目的跟蹤審計和額度以下項目的抽查審計。

七、大宗物資采購跟蹤審計

重點抓好中央與地方共建項目和學生宿舍家具改造項目的市場調價、預算方案審計、招投標、合同審簽、變更簽證、驗收結算。

八、配合其他部門做好常規性審計

根據學校黨委會、校長辦公會議紀要和其他規定，做好教務處教材結算審計，后勤處責任目標審計、水電費的審核，圖書館圖書結算審計、辦公室電話費審計等工作，使審計監督常規化。

九、加強審計隊伍建設和審計信息化建設

積極參加主管部門組織的各類業務培訓和審計學會理論研究，加強與兄弟院校之間業務交流。每月處室集中學習一次審計相關的文件精神，努力提升審計人員政策水平、業務水平和綜合素質，提高審計項目質量。

運用審計軟件、社會信息平臺和大數據等科技手段提高審計效率和質量。

十、全面整理審計檔案

按照學校檔案管理的要求，全面整理審計檔案，移交檔案管，保證資料的安全完整性和延續性。

十一、認真迎接上級主管部門的檢查評比工作。

十二、堅持綜合治理管理工作。

十三、加強黨風廉政建設

認真落實黨風廉政建設責任制，堅持政務公開，確保廉潔公正。在審計業務工作中，交叉審核，相互把關，互相監督，從機制上加大了審計人員拒腐防變的能力和審計隊伍的綜合監控能力；遇到重大問題集體研究決定，充分發揚民主；程序公開，分工負責，審簽手續到位，防范審計風險。

十四、加強工作作風建設

加強勞動紀律管理，要求按時上下班，不遲到、不早退、不離崗、不串崗，按時出席學校各類會議，有事按規章程序請假，認真執行考勤上報制度，如實反映出勤情況。出差按差旅費管理辦法進行審批，要形成了“上班正點、紀律嚴明、團結協作、工作高效、作風廉潔、業務創新”的工作局面。

在堅持原則依法依規審計的前提下，將“質量、效率、效果”為衡量標準，以“服務”為導向，以“配合、溝通”為契機做好內部審計工作，當好政策落實“督查員”和公共資金的“守護神”。

審查工作方案 進度計劃的審查內容篇九

20xx年內部審計工作將緊密圍繞集團公司發展目標，樹立科學的審計理念，堅持“圍繞中心、突出重點、求真務實”的工作方針，即圍繞增強集團公司經濟效益這個中心，重點對集團公司的熱點和難點問題以及帶有普遍性和傾向性的問題進行專項審計，同時還要及時對重大經濟事項進行專項審計調查，求真務實即是審計工作要合理地分析評價事項，辯證地做出評價結論。努力構建與集團公司發展態勢相適應的審計監督模式和審計服務體系，著力提升審計服務質量，切實履行審計監督職能，為集團公司的發展提供保障。

緊緊圍繞著20xx年經濟工作目標，依據各項法律、法規、制度，認真履行公司賦予監察審計部門的各項職責，全面的監督財務收支的真實、合法、效益性，突出重點領域、項目、資金和環節，在加大常規監察審計力度的同時，更加注重事后整改和事前跟蹤過程控制，以監督促過程，從治理機制和完善制度的層面揭示問題，提出建議，改善公司經營，提高可持續發展的能力。

(一) 進一步建立健全內部審計制度，建立并完善《內部審計工作手冊》。

加強審計制度的建設，通過審計制度的建立和完善，明確預防機制、監督機制和糾錯機制，實現內部審計工作的科學化、制度化和規范化。

(二) 加強審計人員培訓，進一步提升審計工作質量，力爭審計報告優秀率(由上級評價90分以上為優秀)達30%以上。

加強審計隊伍綜合素質能力建設，滿足內審工作要求的適應程度、提高內審業務質量。

(三) 參照《企業內部控制基本規范》和《企業內部控制配套指引》，對本企業內部控制有效性進行一次全面、系統的評價。

審計評估公司內部控制制度的合理性、合規性、適時性，對內部控制環境、經營風險、控制活動等進行評估和測試。

(20xx年5月22日，財政部會同證監會、xxx、銀監會、xxx等五部委(以下簡稱五部委)聯合發布了《企業內部控制基本規范》(財會[20xx]7號，以下簡稱《基本規范》)。

20xx年4月15日，五部委聯合發布了《企業內部控制配套指引》(財會[20xx]1l號，以下簡稱《配套指引》)，自20xx年1月1日起首先在境內外同時上市的公司施行，自20xx年1月1日起擴大到在上海證券交易所、深圳證券交易所主板上市的公司施行，在此基礎上，

擇機在中小板和創業板上市公司施行。同時，鼓勵非上市大中型企業提前執行。

中國企業內部控制規范體系的建設與實施，一是加強和規范企業內部控制的需要。各類企業需要根據內控規范要求，對原有制度進行修改、完善和提升;構建企業內控制度和管控流程。二是有助于全面提升企業經營管理水平和風險防范能力，促進企業可持續發展。)

(四) 以財務收支審計為基礎，開展對所屬公司(事業部)經濟責任和經濟效益審計一次。

財務收支審計是監督各單位能否合法、合規和遵守財經紀律的有效措施，是開展各項審計業務的基礎。定期對所屬公司資產、負債、權益和損益的真實性、合法性和效益性及內部控制制度的建立和執行情況進行的監督和評價，是建立領導干部監督約束機制，促進各級領導干部的增強大局意識、責任意識、績效意識的重要手段。

(五) 建立審計結果落實反饋制度，加強對審計意見落實情況的跟蹤，審計意見落實率達90%以上。

建立審計結果落實反饋制度。對下發整改通知責令限期整改的單位， 及時進行回訪，監督審計意見的落實，使公司存在的問題逐漸減少，同樣的問題不重復出現，從而達到查違糾偏、防范未然、強化管理、規避風險的目的。

(一) 制訂并完善《內部審計工作手冊》，計劃于20xx年6月完成。

(二) 計劃安排對現有的內審人員進行二次(每個人一次)脫產審計業務培訓(為期一周)，計劃于20xx年6—8月完成。繼續組織參加國際內審師資格考試，不斷豐富業務知識，提高審計人員自身素質，適應新形勢、新任務的需要。

(三) 深入學習并理解《企業內部控制基本規范》和《企業內部控制配套指引》內容，對本企業內部控制有效性進行一次全面、系統的評價。計劃于20xx年11月完成。

(四) 結合預算執行情況，對所屬公司(事業部)20xx年上半年的經濟責任和經濟效益情況進行 審計(必要時延伸至以前年度)。計劃于20xx年10月完成。

(五) 建立審計結果落實反饋制度，計劃于20xx年2月完成。同時，加強對審計意見落實情況的跟蹤。

(六) 結合效能監察，重點開展活動項目、大宗物資采購等支出性經濟合同事前審計工作，充分發揮事前審計的預防作用。

(七) 開展重要領域、重點活動項目的專項審計。

(八) 開展各項常規規性審計工作。主要審計內容包括：財務收支、經濟往來的真實性、合法性;各經營單位的經濟效益審計;經營管理人員經濟責任審計;檢查國家財經法規和企業財務規章制度的執行情況;對公司經營管理中的重要問題開展專項審計調查等。

(九) 對物資采購管理進行審

計，特別是對印刷采購、投遞費采購管理、辦公用品、設備、項目活動物資等采購管理活動進行審計監察。

(一) 制訂并完善《內部審計工作手冊》

(二) 深入學習并理解《企業內部控制基本規范》和《企業內部控制配套指引》內容，對本企業內部控制有效性進行一次全面、系統的評價。

(三) 結合預算執行情況，對所屬公司(事業部)20xx年上半年的經濟責任和經濟效 益情況進行審計。

20xx審計室將保持現有組織架構及人員配置不變，通過提高工作效率和工作質量，來保證各項目標任務的完成。

審查工作方案 進度計劃的審查內容篇十

為把握發展大局，突出審計重點，20xx年審計項目計劃安排的總體要求是：xxx一深化、兩加強xxx。即：深化財政預算執行情況的審計，加強政府投資審計，加強經濟責任審計。具體審計和審計調查項目包括以下七個方面：

安排對縣財政局、地稅局、科技局、城建局、教育局、民政局、農業局、林業局、畜牧局、水利局、勞動和社會保障局、國土資源局、礦產資源局、煤管局、衛生局、xxx合醫xxx辦、衛生監督所、殘聯、煤運公司等19個單位20xx年預算執行情況進行審計，共涉及22個項目。審計中要采取預算執行與專項資金審計相結合，與固定資產投資審計相結合和xxx一次進點、分項審計、多項成果xxx的方法，努力從體制、機制、制度上揭擺問題、剖析原因、提出科學合理的審計建議，加強整改，促進我縣財政體制的不斷完善和有序運行。

對縣城建局20xx年度xx項工程投資進行審計;對縣教育局20xx年度高級文體中心和縣民政局20xx年度水上生態苑兩個項目進行審計調查。重點檢查以計劃、籌資和執行招投標制度為主的投資程序，資金使用的合法合規性，核實工程造價的真實性，揭露盲目建設、損失浪費和嚴重超投資等重大問題，注意發現商業賄賂案件線索并給予查處，對投資項目提出規范項目管理、提高投資效益的合理化建議。

重點加大任中經濟責任審計力度，安排對縣科技局、xxx、農機公司、x鎮和x鎮等5個單位領導干部任中經濟責任審計。領導干部的離任審計，按照縣委組織部的安排及時組織實施。審計中，一方面要把經濟責任審計與財政財務收支審計、專項審計結合起來，減少重復進點，實現審計資源的綜合利用;另一方面，對被審計的領導干部履行經濟責任情況作出客觀評價，為加強干部監督管理，積極發揮審計的監督作用。

重點對社保、低保、救濟、救災以及教育衛生等事關群眾生活的基金、資金的管理、使用情況進行審計，涉及民政局、勞動和社會保障局、教育局、衛生局等5個單位。在揭露和查出違規違紀問題的同時，提出加強管理、完善制度、深化改革的建議。

一是圍繞新農村建設，對重點村、推進村使用財政資金情況進行效益審計;二是全面對農村轉移支付資金進行審計調查，重點對x鎮、x鎮、x鎮、x鄉等4個鄉鎮的農村轉移支付資金進行審計;三是開展對農業局、林業局、水利局、畜牧局等4個單位惠民政策資金落實情況進行項目跟蹤審計，促進惠農政策真正落到實處，使農民真正得到實惠。

一是對x煤業公司、x煤礦、x煤礦3個煤炭企業20xx年度稅收、基金上交和財務收支真實性進行審計;二是對商業總會所屬商貿公司的財務收支和國有資產保值增值情況進行審計和審計調查，防止國有資產流失。

對林業局承擔的退耕還林項目和農業局承擔的農村沼氣項目的效益情況進行審計，要審計調查到戶，調查面不低于30%。

本計劃為年初審計項目計劃。我們將根據市審計局的授權和縣委、縣政府的工作安排，對審計項目適時進行調整和補充。

審查工作方案 進度計劃的審查內容篇十一

預算審查監督工作計劃

《xxx各級xxx常務委員會監督法》（以下簡稱《監督法》）的頒布實施，為各級人大及其常委會進一步規范和強化財政預算審查監督提供了重要的法律依據。一年多來，我區xxx會深化學習認識，積極探索實踐，從強化預算審查監督的重要性、規范性、公開性和參與性四方面入手，努力將《監督法》中有關預算監督的精神和要求落到實處。

一、提高對預算審查監督意義的認識，強化預算監督的重要性。

結合黨的報告和全國“兩會”精神的領會貫徹，常委會堅持深入學習《監督法》，切實深化了對人大依法履行預算審查監督職能的重要性認識。

（一）開展預算審查監督是發展社會主義民主政治的重要步驟。

發展社會主義民主政治，必然要求國家機關及其工作人員將人民賦予的權力始終用來為人民謀利益，讓權力在陽光下運行，接受人民的監督。開展預算審查監督，督促政府按照公共財政的要求，科學合理安排預算資金，充分發揮財政資金的效益和作用，也正是推進民主政治過程中的一個重要步驟。我國的預算審查監督不同于西方議會的監督體制，是符合中國國情的監督模式。在西方國家，議會制約政府的一個重要手段就是在財政預算上設卡。而在我國，人大對政府的財政預算進行審查監督，是憲法賦予的一項重要權力，是代表國家和人民進行的具有法律效力的監督，這種監督既是一種制約，更是支持和促進，必須從這個意義上來提升依法監督的堅定性和自覺性。

（二）開展預算審查監督是依法履行監督職責的重要內容。

《監督法》把國民經濟和社會發展計劃及預算的審查監督單列一章，并對各級xxx會的預算監督作了專門的規定，十分明確地列出了xxx會必須審查的重點內容，充分凸現了預算審查監督在人大監督工作中的重要性。學習貫徹《監督法》，就是要抓住這一人大對政府工作監督的“牛鼻子”，牢固樹立監督意識，堅持原則，不斷改進和完善預算監督管理工作，理直氣壯地督促政府有效解決在財政預算編制、執行方面存在的問題，促進政府的行政行為始終朝著堅持依法、規范、有序的方向前進，維護人大預算監督的嚴肅性和權威性。

（三）開展預算審查監督是推進公共財政建設的重要課題。

黨的提出進一步完善公共財政體系，深化預算制度改革，強化預算管理和監督，加大公共服務領域投入，完善省以下財政體制，增強基層政府提供公共服務能力等任務。按照《監督法》的要求，區xxx會加強預算審查監督,有利于推進政府采取措施,確保預算編制和執行的科學性、規范性和準確性，實現科學決策，提高財政資金的使用效益。同時，加強預算審查監督,也有利于促進財政更好地發揮資源配置、公平分配和調控經濟社會運行的作用，按照公共財政的要求，合理調整支出結構，統籌資金，促進教科文衛、勞動就業、社會保障等事業和工作的加快發展，促進和諧城區的加快構建。

二、完善預算審查監督的制度程序，強化預算監督的規范性。

《監督法》不僅明確列出預算審查的重點內容，同時對有關審查監督的程序也作出了明晰的規定。按照這些要求，我區xxx會在完善和規范預算審查監督工作的制度、程序和途徑等方面進行了積極探索。

（一）堅持和完善原有的預算審查監督制度。

《監督法》出臺之前，區xxx會對預算審查監督的法律依據主要是《預算法》，但《預算法》由于制定時間較早，已遠遠跟不上實際需要，因此我區xxx會較早就先后制定通過了《徐匯區xxx常務委員會關于加強區級預算審查監督辦法》和《關于強化部門預算和重點項目資金審查監督的實施意見》，以制度的形式規范對財政預算的監督管理。實踐證明，上述兩個辦法和意見的制定和實施，從制度上拓展了區級預算審查監督工作的覆蓋面。《監督法》頒布實施后，經過學習對照，也感到這些制度是與法的精神實質相符合的。一年多來，我們繼續在監督工作中加以實施，并根據法定要求和形勢的發展，不斷進行充實和完善，使之更具操作性。

（二）規范和細化預算審查監督工作程序。

《監督法》從時間安排和編制執行等方面都對預算審查監督提出了嚴格的程序規定，為xxx會的具體預算監督工作指明了方向和路徑。區xxx會嚴格按照這些程序，進一步規范和細化預算審查監督，努力實現預算的全過程監督。

一是提前介入預算編制。每年在預算草案編制前，常委會相關工委及時深入財稅部門，了解預算草案編制的進度、影響本級財政收入的增減因素、財政支出安排的合理要求等有關情況；積極參與由財政部門牽頭,政府有關部門領導和專家組成的績效評估工作；并站在較全面客觀和冷靜超脫的角度，提前提出意見建議。

二是突出重點開展經常性監督。如根據《監督法》的要求和區xxx會制定的兩個文件規定，每年對區財政超收收入的安排使用方案進行審議批準，并要求超收收入更多地向改善民生、促進社會建設傾斜。又如從去年起，常委會每季度聽取區政府領導關于本區經濟運行情況的通報，通過了解前一季度區域經濟發展過程中的產業結構調整、增長方式轉變和產業能級提升等相關情況，及時把握經濟發展與財政收入的關系，從而更具針對性地對財政預算收支情況實施有效監督，并積極建言獻策。

三是認真做好跟蹤監督。對常委會通過審議形成的審議意見，會后常委會相關工作委員會積極做好跟蹤調研和督辦。對審議意見中提出的重點問題，敦促政府及財政部門及時提出整改方案，限時改進工作。對一些特定問題，適時組織人大代表進行視察檢查，幫助政府分析問題、研究對策，規范政府及財政部門預算行為，不斷提高預算管理的工作水平。同時，按照《監督法》的規定，要求政府按時向xxx會報告工作整改結果。

（三）開拓和創新預算審查監督工作舉措。

在繼承和堅持原有的工作制度，規范工作程序的基礎上，常委會不斷探索加強和改進預算監督工作的新途徑，積極創造預算監督新舉措。

首先是明確清晰的預算監督范圍和重點。為使有限的公共財政資金發揮更大效益，常委會根據區情實際，注重將預算監督的視角轉到重點工程項目，重點選擇資金需求量大的公共設施建設項目，側重在預算績效等方面進行監督檢查。通過典型案例剖析等方式，以點帶面，督促區財政和xxx門嚴格預算管理，加快建立長效機制，提高預算的準確性和實效性。為改變多年以來大量預算外資金游離于人大審查批準范圍之外的狀況，保持預算監督的完整性，這兩年，依據《監督法》的要求，常委會進一步規范了預算審查監督的范圍，逐步加強對非稅收入、國有資產經營、國有土地出讓金等預算外資金的監督力度，改善了預算內外資金“兩本賬”、“兩張皮”的狀況。針對近年來街道財力快速增長，現代化社區建設等支出比重日益加大的特點，常委會及時督促區政府于去年制定下發了關于完善街道財政管理體制的若干意見，進一步規范了街道財政支出的范圍和標準。

其次是創新聯手互動的監督模式。預算審查監督若只是停留于賬面數字，難免流于形式。為改變這一狀況，常委會積極探索聯手互動的監督模式，通過常委會不同工作委員會之間的聯手互動，將預算審查監督從賬面延伸到對具體項目的實地踏勘，變抽象為具體、變無形為有形、聚分散為合力，使預算監督做到感性認識與理性思考相結合，進一步增強了監督的深度。

再次是探索和諧順暢的溝通和監督機制。常委會更多地注重寓監督與支持之中的工作原則和方法，努力探索與政府形成良好的溝通機制和互動合力，并取得初步成效。《監督法》出臺后，區財政局對其中涉及財政的內容逐條進行認真學習和對照，并主動就財政決算、調整預算、執行報告和預算公開等工作提出了調整完善的貫徹意見。又如每年年初，區人大財經工委及時將常委會年度預算監督的重點工作與取審計局溝通，借助審計部門的專業力量來深化預算監督工作。從去年開始，常委會年終都要聽取審計部門對由人大任命的國家行政機關部門負責人的經濟責任審計的匯總情況報告，促進這些部門領導不斷增強人大意識和依法當家理財、嚴格部門預算管理的自覺性。

三、提高預算編制和執行的透明度，強化預算監督的公開性。

公開性原則是《監督法》的顯著特點之一。在《監督法》中多次提及xxx會行使監督職權，必須向全社會公開，尤其是第二十條中關于“常務委員會聽取國民經濟和社會發展計劃執行情況的報告、預算執行情況報告和審計工作報告及審議意見，人民政府對審議意見研究處理情況或者執行決議情況的報告，向本級xxx通報并向社會公布”的規定，把政府編制預算和人大監督預算置于公眾的監督之下，不僅增加了政府編制、執行預算的責任感、壓力感，也增強了地方各級xxx常務委員會審查和批準預算的責任感，解決了以往預算編制執行只是少數人知曉的尷尬現象。根據這一規定，我區xxx在強化預算監督的公開性方面，從以下環節入手，努力增強預算編制和執行的透明度。

審查工作方案 進度計劃的審查內容篇十二

1.確保糧食安全。加大耕地拋荒治理力度，推廣糧油生產新技術，培植糧油生產新型主體，切實鞏固全省糧食生產先進縣地位，確保糧油生產面積與產量穩中有增。全年落實糧食生產面積80萬畝以上，實現糧食總產量33萬噸以上，創建萬畝高產示范片4個，新增30畝以上的種糧大戶100戶。抓好糧食儲備工作，保持縣級儲備糧和成品糧儲備規模。

2.抓好“菜籃子”工程。加強蔬菜基地基礎設施建設和質量安全體系建設，努力構建生產穩定發展、產銷銜接順暢、質量安全可靠、市場波動可控的蔬菜產業體系，全年新增蔬菜播種面積萬畝。重點抓好中南三泰國家級蔬菜標準園的創建工作，大布江鄉食用菌生產基地建設，抓好觀前、悅來、丹坪等老基地的提質升級。

3.確保農產品質量安全。推廣標準化生產技術，引進應用農業生產新技術、新品種，完善農產品監管體系，加強縣農產品質量檢驗檢測能力建設，加大畜禽產品、果蔬產品的日常檢驗檢測力度，打造安全放心的農產品品牌，確保全縣人民“舌尖上的安全”。

4.加大爭資立項力度。瞄準國家產業政策走向，高度重視項目論證儲備和銜接工作，爭取涉農項目資金4億元以上，以項目建設帶動全縣現代農業發展。重點跟蹤落實黃口堰水庫改擴建項目和全國大中型水庫移民避險解困試點項目。

5.發展特色農業。鞏固永興冰糖橙、油茶、烤煙等特色產業。繼續抓好冰糖橙標準化生產及基地基礎設施配套建設，新增永興冰糖橙種植面積萬畝，新建年生產能力50萬株的種苗苗圃，切實維護好永興冰糖橙中國馳名商標產品品牌，力爭整合冰糖橙產業年內上市。鞏固源和生態、中聯天地、天潤健等油茶基地，新造油茶林萬畝。落實烤煙種植面積萬畝，收購煙葉萬擔，實現煙葉稅2700萬元以上。

6.發展規模農業。扶持一批農業種養大戶、家庭農場和農業龍頭企業等新型農業經營主體，力爭培育國家級農業龍頭企業1家、省級農業龍頭企業2家、產值過億元的農業龍頭企業2家。開展農民專業合作社規范年活動，力爭創建中央財政扶持合作社3家以上、省級示范社1-2家、市級示范社3-5家、縣級示范社10家以上。

8.抓好示范建設。著力抓好2-3個生產基地面積1000畝以上、年產值過20xx萬元、標準達省四星以上的高標準現代精品農業莊園；著力打造三個現代農業示范帶。即：以“蔬菜基地、南果北移基地、莊園經濟”為主的“湘陰渡鎮堡口村—松柏村—油塘村”休閑農業示范帶，以種植“油菜、水稻、烤煙、草莓”為主的“高亭板梁村—馬田水源村—悅來玉泉村”觀光農業示范帶，以種植“水稻、冰糖橙、烤煙”為主的“黃泥—鯉魚塘”高效農業示范帶。

9.抓好農田水利設施建設。全面完成14座小ⅰ型和46座小ⅱ型水庫除險加固任務。力爭黃口堰水庫改擴建工程年內動工建設。完成小農水重點縣年度建設任務，抓好馬田鎮、高亭鎮、金龜鎮、樟樹鎮等鄉鎮渠道新建、改造等小型農田水利建設。實施好第二輪退耕還林項目，新增退耕還林面積3000畝。推進總投資7319萬元的樟樹鎮、柏林鎮、金龜鎮等3個鄉鎮的“聯片推進農村土地整治示xx縣項目”。繼續實施柏林基地單元金龜項目區基本煙田土地整理工程，該項目總面積9943畝，總投資2467萬元。完成投資1100萬元、面積萬畝三塘鄉高標準農田建設項目。

10.推進農業機械化生產。認真落實農機購置補貼政策，爭取國家農機購置補貼資金600萬元以上，推廣引進各類新型適用農機具20xx臺（套）以上，新增農機總動力萬千瓦，逐步實現糧食生產全程機械化。不斷拓展農業機械應用領域，努力提升各類農業生產的機械化水平。

審查工作方案 進度計劃的審查內容篇十三

按照集團公司要求，結合公司實際，進一步建立健全內部審計向公司黨委、董事會負責的工作體制機制，加強內部審計組織領導，完善內部審計管理制度和流程，從管理體制上保障內部審計的獨立性和權威性，確保內部審計部門客觀、公正、有效開展審計監督工作，推進審計全覆蓋，落實審計整改責任。優化完善內部監督協同機制，通過建立部門聯席會議等方式，加強各類監督部門間的溝通交流、協同互動，推動監督信息共享、監督成果共用、關鍵業務共同實施、整改問責共同落實。

根據國家及集團公司關于內部審計工作的有關新要求完善審計工作規范和標準體系，有序開展審計質量提升活動，推進審計信息化建設，切實提高審計工作效率。同時，按照國家有關要求和集團公司統一的審計制度、程序和標準實施審計項目，加強對中介機構審計質量的管控，確保審計程序和標準執行到位，促進審計質量提高。

20xx年，公司將緊密圍繞中心任務，堅持問題導向、目標導向、結果導向，堅持“三個區分開來”，聚焦公司重大事項和關鍵領域，聚焦抓重點、補短板、強弱項，推進審計項目、審計組織方式“兩統籌”，發揮內部審計增值作用，服務公司發展大局。

(一)開展重大政策、決策部署落實情況審計。

(二)做好xxx、集團公司等外部審計監督配合工作。

(三)做好年度財務決算審計監督工作。

建立健全審計發現問題整改機制，扎實抓好審計問題整改的監督檢查和后續整改落實工作。按照“制度未完善的不放過、資金未追回的不放過、責任未落實的不放過”的“三不放過”原則，建立審計整改臺賬，明確整改措施、整改時限、整改責任領導、牽頭部門等內容，嚴格實行對賬銷號管理，簡單問題立審立改、復雜問題限期改正、長線問題掛牌督辦;對未按要求完成整改的，按規定進行提醒、約談、通報批評、責任追究，把審計問題整改情況納入相關人員考核獎懲，保證整改落實效果。按要求定期組織向公司黨委、董事會報告審計發現問題整改情況，落實有關決議，有效發揮審計監督促進企業規范管理、提質增效的作用。

審查工作方案 進度計劃的審查內容篇十四

進一步落實黨會報告和教學工作會議精神，落實學校全面深化改革總體方案，以應用型人才培養特色凸顯為目標，以教師學生兩個主體教改參與度、適應度提高為抓手，以專業人才培養目標達成度和課程教學目標達成度提高為標準，以專業綜合改革和課程綜合改革為重點，持續系統開展教學建設與改革，建設專業品牌和優質課程資源。以審核評估要求為標準，以人才培養質量保障體系的系統質量標準建設與有效運行為重點，持續進行教學管理的科學化規范化建設。

專業結構整體優化，專業辦學規模效益明顯提高；健全完善品牌專業、品牌課程建設的機制，優勢特色專業的特色更加凸顯；協同培養體制機制全面健全完善并發揮作用，人才培養目標定位符合社會發展需求；支撐人才培養的資源條件顯著改善，教學過程管理更加科學規范，質量監測、評價和保障體系全面建立，人才培養質量顯著提高。

具體目標：增設1—2個應用型強辦學效益高的專業，暫停2—3個學生第一志愿報考率低、穩定性差、就業率不高的專業招生，撤銷3—5個連續三年不招生的專業；以臨床醫學、建筑學等專業為重點，確保20xx年有首屆畢業生的3個專業獲得學士學位授權；以10個省級以上專業綜合改革類項目專業為重點，加強優勢特色專業建設，培育專業品牌，3—5個專業基本達到專業品牌標準，新增1—2項省級專業綜合改革類項目；以20xx年獲得省級立項的專業建設與改革類教研項目研究與實踐為抓手，培育3—5個優勢特色專業群，在此基礎上研究啟動試點學院改革；以4門省級精品資源共享課程和兩門省級精品視頻公開課程的繼續建設為抓手，建設課程品牌；立項建設40門左右的校級精品資源共享課程和5—8門精品視頻公開課，培育課程品牌；新增2—3門省級精品類課程；20門課程的課程教學內容改革以形成特色教材等為標志取得突出成效；50門課程以立體化教材建設為載體顯示改革成效；30門左右課程實質性開展“講、練、展”教學模式改革取得成效，建成應用型教學模式改革示范課程；立項建設20個左右的校企（地）協同培養單位和20個左右校級示范性實踐教學基地，新建1—2個省級實踐教學基地；加強在建省級實驗教學示范中心和模擬仿真實驗中心建設，建成1個省級重點中心；立項建設100項大學生創新創業訓練項目，往年結題項目優秀率有較大幅度提高，省級以上立項30項左右；開展多種不少于10期實踐創新訓練班，參加專項學科競賽訓練和競賽學生數不少于1000人次；加強教學研究管理，立項建設70項左右校級教研教改項目，10個重點項目中4—6項獲得省級立項。

（一）優化專業結構

研究制定《20xx—20xx專業建設與發展規劃》，繼續按照存量改革、增量優化原則，進行專業結構優化調整。嚴格執行學校《專業設置管理規定》，充分發揮專業動態調整機制的作用。

1、調整專業結構。適量增設工科等應用型強的專業，撤銷或暫停部分不符合學校辦學定位的專業，逐年提高工科專業比例。

2、大力調整招生專業結構，每年招生工科專業比例不低于40%。

3、加大招生計劃傾斜力度，逐步減少藝術類專業招生規模，工科專業招生比例逐步提高。

（二）完善和創新人才培養體制機制

1、完善校內外協同人才培養機制

建立和完善機制，籌備校內協同培養領導小組會議，學習研究審核評估文件，落實目標責任；召開校企（地）協同培養工作委員會成立暨第一次工作會議，充分發揮科教協同培養體制和校企（地）協同培養體制的作用。

2、吸納社會資源，創辦試點學院。

在學校啟動院系調整之際，選取1—2個符合（或創造）試點學院條件的學院，以整體提高應用型人才培養質量為目標，從體制機制、經費投入、師資隊伍建設與管理、學生選拔、人才培養模式、人才培養過程管理等方面進行綜合改革。學校在專業設置、招生方式、培養模式、教師聘任、職稱評審等方面給予政策支持。

（三）建設優勢特色專業

制定學校《專業建設管理辦法》，重點建設10—15個重點專業，使之在人才培養模式、人才培養體制機制等方面進一步彰顯特色，培育專業品牌。

1、根據人才培養目標定位和學科專業特點，在校企（地）協同培養模式統領下，進一步完善“大類培養、二次分流”、“雙證通融”、“跨學科雙學位復合應用型”等專業人才培養模式，構建個性化的專業人才培養模式。

2、重點指導扶持省級以上專業綜合改革項目建設，以“卓越計劃”精神為指導，促使其在建設期內的建設與改革取得實質性成效，同時培育高水平的教學成果獎。

3、以優勢特色學科建設為引領，以區域戰略性新興（支柱）產業為對接目標，以省級以上專業綜合改革項目為重點，建設培育學校優勢特色專業群。

（四）課程建設與課程教學改革

1、以人才培養目標定位為依據，進一步完善以學生為中心的自主的專業人才培養方案設計和課程體系構建。

審查工作方案 進度計劃的審查內容篇十五

公務員招考工作安排

按照北京市各級機關2012年下半年公務員招考工作安排，為確保相關工作的順利進行，現將有關事項通知如下：

一、資格復審及注意事項

資格復審工作將于12月17日（9:00-17:00）進行。

（一）招考職位條件資格復審

（二）注意事項

1、由于資格復審未通過而產生面試人選空缺的職位，由招錄機關按照該職位通過合格分數線人員成績由高到低的順序通知考生依次遞補。

4、資格復審當天本人不能到場的，可由他人代理進行現場資格復審，代理人須另攜帶本人身份證件。

二、確定首批面試人選

三、職位調劑

（一）公布調劑職位和調劑人員名單

未進入首批參加面試人選名單，且公共科目筆試成績達到合格分數線的考生可參加調劑。

（二）報名與資格審查

審查工作方案 進度計劃的審查內容篇十六

關于。。。。。生產許可證換證審查需要改進方面的整改計劃

在這次生產許可證的換證審查工作中我公司嚴格按照市質監局審核的相關要求，做好公司食品生產的各項準備。認真學習國家關于烘焙、糕點食品生產企業各項標準的規定。做好食品生產，確保無食品質量事故發生，為廣大消費者的身體健康負責。在整個審核過程當中，我公司認真聽取記錄了審核人員對我公司現有情況的不足而提出的寶貴意見。在得到食品生產許可審查改進表后，我公司組織管理人員，討論學習并提出相關的整改意見和落實辦法。提出的整改計劃如下：

一、現在存在不足和需要改進的方面：

1、個別工序作業指導書不完善

2、原輔料采購驗證工作存在不足

3、關鍵控制點確定不太合理，記錄不規范

4、檢驗人員技術存在不足

5、更衣間消毒存在不足

6、包裝車間潔凈存在不足

7、設備的維護清洗消毒工作存在不足

二、整改措施、整改時間及責任人：

為了做好這次整改工作，我公司成立專門的整改小組及整改機構，由辦公室主任王洪濤擔任組長，質檢部負責具體實施，協調各部門做好整改工作。

1、個別工序作業指導書不完善

整改計劃：車間各個工序的作業指導書和產品生產的各個關鍵環節的控制由生產廠長草擬一份作業指導書，對各個環節進行詳細的說明和文字敘述。并且盡快裝訂成冊發放到各個工序的班組負責人手中，以便班組組織員工進行技能學習和提升工作質量和效率。

整改時間：5月15號拿出初步的文字敘述草稿，5月底前修改完成并加以實施。

責任人：余華

2、原輔料采購驗證工作存在不足

整改計劃：原輔料進貨時作出要求，要求基本做到每一批次的原材料都需要有相應的檢驗報告，一些重要的原材料必須要求出具其公司抽檢時的檢驗報告，同時對原材料檢驗報告與廠家資質進行時間以及類別上的分類管理，建立完善的電子檔案，爭取做到食品安全的可追溯管理。

整改時間：5月15日前完成責任人：周銀

3、關鍵控制點確定不太合理，記錄不規范

整改計劃：按質監局要求重新確定關鍵控制點，并且在各個關鍵控制點都要求作出監控記錄，以便及時發現產品問題，作出糾正。確保產品質量。

整改時間：5月15日前完成責任人：葉紅

4、檢驗人員技術存在不足

整改計劃：與質監局及時溝通，參加由xxx舉行的各種產品質量檢驗培訓，及時跟新產品檢驗技術，添加檢驗所需各項試驗物品 整改時間：盡快完成責任人：王洪濤

5、更衣間消毒存在不足

整改計劃：購買紫外燈安置在更衣室，并且做好更衣室清洗消毒記錄。對洗手消毒以及鞋子消毒進行規定，對車間員工的更衣洗手消毒等常識進行培訓

整改時間：月底前完成責任人：廖利生、蔡大會

6、包裝車間潔凈存在不足

整改計劃：對包裝車間進行重新布局和打掃，不是用于生產的多余用品清除干凈，對各個衛生死角以及生產過程中產生的異物及時清理干凈。并做好包裝車間清洗消毒記錄。

整改時間：5月15日前完成責任人：蔡大會

7、設備的維護清洗消毒工作存在不足

整改計劃：制定設備維護清洗消毒的各個標識和記錄，每次設備的維護保養必須填寫記錄，并且要對各個設備的運行狀況進行標識,分為;完好，維護，停用等三個狀態。制定設備保養計劃和檢修周期。各個設備的清洗消毒做好記錄

整改時間：5月15日前完成責任人：張開銀、余華

以上整改計劃由辦公室主任王洪濤監督實施，整改期限到期后由各部門負責人統一進行檢查驗收。

負責人：

2011-5-9

審查工作方案 進度計劃的審查內容篇十七

為了進一步規范農村財務管理，加強農村黨風廉政建設，維護村集體經濟組織和農民的合法權益。根據《浙江省農村集體經濟審計辦法》及省、市有關文件要求，結合我區實際，特制定本審計工作計劃。現將有關事項通知如下：

（一）審計范圍

審計的范圍是20xx年1月1日至20xx年12月31日的村級財務收支情況。

（二）審計任務

按照三年一輪審的要求，20xx年，我區計劃審計90個村，其中區農村審計總站負責60個村（其中一事一議專項審計25個村），鎮街自行負責30個村（以財務收支審計為主）。

（三）審計重點

審計重點為村級財務收支、貨幣資金管理、集體資產發包租賃、土地征用補償費使用、一事一議財政獎補、村級財務制度和內控制度落實情況等。

審計時間從20xx年2月開始，20xx年12月底完成，具體時間安排詳見附件。

（一）嚴格執行年度審計工作計劃。要提高對項目計劃嚴肅性的認識，確保按時保質保量完成計劃任務。審計項目計劃下達后，一般不做調整，有特殊情況的可作微調。

（二）規范審計，提升“三資”管理水平。加大審計人力資源整合力度，提高審計工作的整體合力、工作效率和審計質量。充分發展審計的監督、檢查、指導、規范和促進作用，規范高效開展審計，切實提升全區“三資”管理水平。審計工作的任務完成情況將與年度政府工作目標考核、鎮街“三資”管理服務中心年終考核掛鉤。

（三）提高認識，切實加強審計結果整改到位。開展農村財務審計，是農村財務管理工作的重要環節，是加強農村基層組織黨風廉政建設的重要措施，能夠促進農村經濟發展及和諧穩定。各鎮街要充分認識開展農村財務審計工作的重要性，對審計結果提出的存在問題要切實整改到位。在審計實施過程中，區農林漁業局將根據鎮街實際情況有選擇性的實行審計回訪，跟蹤審計結果整改落實情況，對整改不到位的，將予以書面通報，必要時將書面抄報區紀委予以落實。

審查工作方案 進度計劃的審查內容篇十八

根據工作安排，現2021年上半年工作總結及下半年工作計劃報告如下：

一、2021年上半年工作總結

（一）新冠肺炎疫情防控

把疫情防控作為當前最重要的工作來抓，把人民群眾的生命安全和身體健康放在第一位，按照堅定信心、同舟共濟、科學防治、精準施策的要求，常態化推進疫情管控、疫苗接種、冷鏈食品等常規工作，團結帶領全鎮上下萬眾一心、眾志成城抗擊疫情。今年，印發《新冠病毒疫苗接種工作方案》，并按照不同的年齡階段，全覆蓋摸排轄區新冠病毒疫苗接種對象。截至目前，全鎮已接種8000余人。

（二）基礎設施建設

1.完成廖家溝公路邊坡治理項目。

2.完成寨子坪道路改擴建項目前期申報。

3.完成貓兒壩村硬化項目收尾工作。

（三）產業發展

1.新栽種桃子500畝、油菜花2000余畝。

2.新增加養殖大戶15家、特色農產品種植基地20余個。

3.穩步推進種養殖業及村級集體經濟發展等各項工作。

（四）重點項目推進

穩步推進協助萬八快速項目建設。

（五）民生及社會事業發展

1.全鎮參保達12655人、新參保人數63人，申報城鎮公益性崗位2人，農村公益性崗位226人；申請上報城鄉低保76人（城市8人，農村68人），申請臨時救助19人，辦理特困申請1人，申請困難群眾醫療救助93人，實施殘疾人無障礙改造5戶；辦理生育服務證明73件，發放獨生子女獎勵金17人、計劃生育家庭特別扶助4人；“四癌”保險36人。

2.政務一體化平臺。12345市民熱線辦結42件，政務一體化平臺辦結6523件，完成“好差評”系統安裝。

3.安全生產。堅持每周2次道路交通安全巡查，堅持每月2次食品、消防安全隱患排查；開展防汛演練1次。

4.信訪維穩。矛盾糾紛排查3次，調解矛盾糾紛5件；重復信訪治理2件；參與上級交辦信訪事項調查回復4件、12345市長熱線9件、自辦件2件。

5.森林防滅火。組建1支鎮級半專業撲火隊、14支村級撲火隊；組織森林防滅火應急演練2次；組織撲滅火專業知識培訓10次；完成森林防滅火物資補充。

6.國土村建。完成違建墓地專項整治、亂占耕地建房問題整治、設施農用地上圖入庫、石橋村風貌提升等工作。

7.群團工作。完成村（社區）婦聯換屆、團組織換屆。

（六）鄉村振興

1.做好脫貧勞動力穩崗就業工作并進行動態監測。

2.做好貧困人口動態管理和防返貧監測，全鎮現有脫貧不穩定戶27戶73人、邊緣易致貧戶22戶69人、突發嚴重困難戶4戶12人。

3.完成全鎮脫貧攻堅檔案資料歸檔，裝訂檔案1807卷。

4.開發農村公益性崗位226個。

5.完成2016—2020年農村危房改造、人居環境改善到戶補貼資金核驗。

6.完成全鎮6972戶（棟）房屋安全隱患排查工作。

7.推進脫貧攻堅成效鞏固與鄉村振興有效銜接，確定村和花村為重點幫扶村。

8.完成448戶易地搬遷戶不動產登記證書發放。

9.完成村、村分散供水驗收。

（七）黨風廉政建設

1.抓主體責任落實。全面貫徹落實黨的十九大精神及紀委各類廉政工作指示精神，圍繞監督執紀問責和監督調查處置這條主線，深化“紀律作風保障年”行動，深入開展反腐敗斗爭和黨風廉政建設社會評價系列工作，全面履行“監督、執紀、問責”職能，推動全面從嚴治黨向縱深發展，為建設幸福美麗提供堅強的政治保障和紀律支持。

2.抓常規工作推進。定期召開黨風廉政建設和反腐敗工作專題會，進一步完善主體責任考核工作機制，不斷夯實各村（社區）、鎮級單位“一把手”主體責任，努力構建深化全面從嚴治黨“四責協同”機制；暢通信訪舉報渠道，堅持問題線索集體研判工作制度和查審溝通交流，強力推進執紀審查工作；嚴格黨員干部的教育管理，常態化推進中央八項規定精神落實的監督檢查，堅持不懈改進作風，不斷強化黨員干部遵紀守法的思想自覺。

二、存在的問題

目前，的經濟水平還較落后，創新能力還不夠強，整體競爭力和抗風險能力有待進一步增強；城鎮建設管理水平相對滯后，鄉村面貌參差不齊，民生保障水平和公共服務水平有待進一步提高；全面從嚴治黨任務仍然艱巨，干部隊伍能力作風有待進一步錘煉。

三、2021年下半年工作計劃

（一）工作思路

高舉中國特色社會主義偉大旗幟，深入貫徹黨的十九大和十九屆二中三中四中五中全會精神，統籌推進“五位一體”總體布局，協調推進“四個全面”戰略布局，堅定不移貫徹新發展理念，堅持穩中求進工作總基調，以“雙城圈”“示范區”建設為契機，以推動高質量發展為主題，依靠建設川東北渝東北革命老區振興發展示范區、生態經濟引領區和全國康養度假旅游目的地為機遇，走出一條符合發展、質量更高、效益更好、結構更優、后勁更足、競爭更強的發展新路。

（二）工作計劃

1.新冠肺炎疫情防控。常態化推進新冠肺炎疫情防控工作，持續做好境外和國內重點地區返鄉人員的跟蹤管控；穩步推進新冠疫苗接種工作。

2.基礎設施建設。配合交運局完成道路改擴建項目；完成貓兒壩硬化項目驗收報賬；完成硬化項目驗收報賬；完成下半年市政府或相關部門下達的其他項目。

3.產業發展。大力推廣種植青脆李、草莓等產業，開辟生態觀光農業旅游示范建設，發展專業合作社和股份制合作社。

4.民生及社會事業發展。完成城鄉居民養老保險參保、城鄉居民醫療保險參保、農保年度認證等；加快推進行政管理體制改革；鞏固提升創國衛工作；持續推進社會保障、民政醫療、教育科技、文化發展、安全生產、生態環保等民生及社會事業的日常工作。

5.鄉村振興。大力開發紅色旅游資源。深入挖掘往村大面山紅色內涵，融入農耕文化特色，推廣紅色旅游文化產業，創建紅色、民俗旅游文化區。

6.黨風廉政建設。深化全面從嚴治黨“四責協同”機制；加大執紀審查工作力度，持續保持反腐敗高壓態勢；強化談話提醒和監督檢查力度，堅持不懈改進作風；嚴格教育管理，強化黨員干部遵紀守法的思想自覺；加強自身建設，進一步增強紀檢監察干部綜合素質；完成年度執紀審查目標。

7.穩步推進上級交辦的其他各項工作。

審查工作方案 進度計劃的審查內容篇十九

新年的鐘聲已經敲響了。回顧一年的學習工作，我們在忙碌中也取得了很大的成績。為了在新的一年里更好的工作，特制訂以下的工作計劃：

20xx年審計工作的總體思路是：以科學發展觀為指引，認真貫徹落實省、市審計工作會議和區委全委擴大精神，著力推動審計工作創新創優，狠抓審計質量建設和隊伍建設，為現代化國際城市新中心建設作出新貢獻。

一審計項目安排

20xx年暫計劃安排審計項目47項部分經濟責任審計項目待確定后再增加，其中：財政預算執行情況審計1項、經濟責任審計5項、部門預算執行審計1項、固定資產投資審計35項其中決算審計11項、跟蹤審計24項、專項審計調查5項市局統一組織2項、自定項目3項。具體項目計劃見附表。

1.財政預算執行情況審計

對20xx年區本級財政預算執行情況和其他財政收支情況進行審計，審計中重點以預算管理和資金分配為重點，以預算執行效率、專項資金管理和非稅收入管理為主要內容，關注國庫集中支付改革推進和配套制度建立情況，促進預算分配公開透明、科學規范，財政資金運行安全、合理有效。

2.經濟責任審計

根據區委組織部委托,暫安排對5名區管領導干部進行經濟責任審計部分經濟責任審計項目待確定后再增加,審計中將守法守規守紀盡責放在更加突出位置，加強對專項資金使用的績效評估，力爭在推動案件查處和防腐倡廉上實現新突破。

二其他審計工作

1.根據全區統一部署，組織開展河北村800畝城中村改造、清河路188畝、江心洲一、二期、鷺鳴苑危舊房改造、河西南部剩余地塊、南河風光帶等6項拆遷資金跟蹤審核工作。

2.完成區委、區政府部署的其他臨時性審計任務，協助區紀委、監察局和司法等部門做好查案、辦案工作。

3.加強審計調研和審計信息工作，建立審計調研和審計信息責任制，每個科室全年要完成不少于1篇高質量的審計調研文章，每人每年要編報6篇審計信息。

4.完成檔案管理省級三星復查工作。

5.加強全區內部審計的指導、管理和服務工作。

一轉變觀念，著力推動審計科學轉型。

要始終圍繞區委、區政府中心工作開展審計，用解放思想引領審計工作創新，促進審計科學轉型。注重加強審計服務。牢固樹立審計服務中心工作意識，增強審計工作的主動性、創造性，自覺將審計融入全區經濟社會發展大局，積極為領導提供有效的決策依據，當好決策參謀。

二創先爭優，著力打造精品審計項目。

要緊扣打造審計“精品”工作目標，積極推動審計創先爭優，全年力爭打造1至2項高質量的審計項目。加強審計工作科學管理。繼續建立審計工作目標管理責制，完善審計工作考核辦法，加強任務完成情況的考核考評。今年要推行局領導帶項目制度，重要審計項目必須有1名局領導擔任主審或助審。年內要編報計算機審計案例5篇、計算機審計方法2篇，開展信息系統審計1項，選送1至2人參加xxx計算機中級培訓，并力爭有案例、方法和計算機審計項目在xxx、省審計廳、市審計局評比中獲獎。

三夯實基礎，著力提高審計隊伍素質。

要有計劃加強審計人員的政治思想教育和業務技能培訓，不斷提高其綜合素質。一是抓緊思想政治建設。通過扎實的思想政治教育，使審計人員政治上堅定、思想上純潔，具備無私奉獻的思想品格，保持良好的職業道德，為圓滿完成審計任務打下堅實的思想基礎。二是抓實業務技能培訓。要結合實際，深入貫徹落實各級關于改進工作作風的有關規定，要在全局大興務實之風，始終堅持求真務實、嚴謹細致、客觀公正的工作作風，增強政治意識，大局意識和責任意識，進一步提高工作主動性、扎實性，以務實的作風完成好各項工作任務。

四立足實際，著力加強黨建和精神文明建設。

堅持“兩手抓”的工作理念，立足自身實際，以過硬的黨建工作和深入的精神文明建設，促進審計工作全面發展。主要是從認真落實黨建工作制度反面下手，繼續堅持黨員輪流上黨課，年內組織召開1次領導干部民主生活會，積極參加全區統一組織的“結對幫扶”、“一助一”和文明城市創建等工作。

審查工作方案 進度計劃的審查內容篇二十

1、繼續關注資產經營目標審計。

對企業經營情況和財務狀況進行評價，重點關注財務預算的剛性和嚴肅性及沒有完成經營考核指標和經營風險大的單位，在查處違法違規和損失浪費的同時，強化資產經營責任制的激勵和約束機制，在干部中樹立科學的發展觀和正確的業績觀方面發揮作用，促進依法經營的觀念和自覺性逐步深入。

2、抓好工程和大修技改，業擴工程審計及審計調查。

按公司要求，有計劃地對重點項目進行工程項目全過程抽查審計，重點突破，以典型項目促進工程管理水平。重點關注，項目審批手續、招投標、物資采購、工程監理、合同履行、費用結算等關鍵點，加大現場復核率，加強對工程量、單價定額的審核，促進項目管理規范有序，竣工決算審計，重點關注竣工驗收、財務決算、資產移交，資產真實完整。20xx年計劃在基本建設項目抽審10%的項目進行評價。

3、資金管理審計調查。

20xx年資金管理審計調查，重點關注資金風險和效益情況。檢查收支兩條線制度的執行、“倒三角”財務管理模式的運作、電費回收、資金收入、審批、支付等關鍵環節的內部控制，檢查是否有對外投資、拆借、委托理財、擔保、抵押等資金管理上的風險，審查評價資金的安全、完整性和管理的有效性，提出規范措施，促進有效防范風險。

4、預算執行情況審計調查。

預算執行情況調查。重點關注全面預算管理的編制、審批、調整、考核過程的合規性，以及預算資金使用、控制過程的合法性、真實性。對發現的虛假預算、重大損失浪費、挪用預算資金、賬外資金要依法依紀嚴肅處理，追究責任；對預算執行不嚴格、資金管理程序不完善等問題，要督促整改，提高預算管理水平，使預算成本費用可控、在控、促進公司全面預算管理和成本控制水平的進一步提高。

5、物資管理審計調查。

物資管理開展審計調查，重點關注，統購物資項目審批、招投標、物資采購、合同履行、物資調撥、費用結算、財務核算等關鍵點，零星物資采購調查重點關注，采購計劃、審批程序、物資庫存管理、費用結算、以促進物資管理的規范化水平。

6、依法經營2號令執行情況審計調查。

審查工作方案 進度計劃的審查內容篇二十一

協會工作總體思路是：

按照省廳黨組提出的“注重內審，著力加強自我監督規范”的總體要求，圍繞“著力制定一個內審管理辦法、開好一個內審工作會議、評選一批內審工作先進”工作重點，創新思路，規范管理，堅持“服務、管理、宣傳、交流”的基本職能，推進內部審計工作“職業化、特色化、科學化”發展，推進我省內部審計事業做大做強，為組織轉型升級與全省經濟平穩較快發展服務。

“審計很重要，內審不可少；若要不出事，關鍵在內審”。實踐證明，內部審計是組織加強管理、防范風險的制度設置，是保障組織健康運行的基礎防線。xx年，協會重點在推進內部審計制度的廣泛建立，促進提升我省各經濟組織自我監督規范能力上下功夫。

（一）開展內部審計工作情況調查。

一是與省廳相關業務處室、部分市、縣（市、區）審計局、省直行業分會等合作，對部分行政事業單位、國有企業、鄉鎮（街道）等審計機關監督對象內部審計工作開展情況進行調查。通過調查，摸清目前各單位內部審計工作的開展情況，包括制度建設、機構設置、人員配備與工作成效，發現典型、挖掘經驗；研究分析各單位內部審計工作存在的困難、問題及成因，分類提出進一步加強內部審計工作的規范性的意見與建議。二是配合中國內部審計協會完成民營企業內部審計調研，服務民營經濟持續、快速、健康發展。

（二）出臺加強內部審計工作意見。

在調研的基礎上，配合省審計廳研究制訂出臺加強內部審計工作的意見。著重對審計機關的審計監督對象的內部審計工作進行規范，包括哪些單位應該設立內部審計機構，開展內部審計工作的重點是什么，國家審計如何對內部審計進行監督指導，如何整合利用內部審計成果，整合內部審計資源等內容。同時研究制訂對各單位內部審計工作開展情況的量化評價考核辦法，作為意見的附件。

（三）召開全省內部審計工作會議。

以省審計廳名義召開一次全省內部審計工作會議，邀請省直有關單位，各市、縣（市、區）相關領導參加。通過會議，一是宣傳貫徹《省內部審計工作規定實施辦法》，對各級政府、各級審計機關和相關單位提出明確要求，推進內部審計工作的廣泛開展；二是通過典型單位的經驗介紹，展示內部審計成果與風采，進一步提高社會公眾特別是有關單位領導對內部審計工作的重要性的認識。

轉型創新，加快推進“職業化、特色化、科學化”進程，著力把我省內部審計“人員搞得多多的，事業做得大大的，素質提得高高的”，最大程度發揮內部審計應有作用。

（一）進一步加大人才培養管理力度，著力推進我省內部審計“職業化”發展。

研究首批內部審計專業人才培養、管理和使用的具體措施，充分發揮專業人才在協會“服務、管理、宣傳、交流”等多個層面的作用；建立完善并發揮專家咨詢委員會、學術研究委員會、專業人才評選委員會、培訓委員會、cia考試委員會等各專業委員會的作用，大力提高協會自律服務能力；舉辦各類培訓班，加強培訓師資力量建設，創新培訓形式與手段，豐富培訓內容，切實提高培訓的針對性與及時性；組織國際注冊內部審計師資格證書（cia）考試，提升內審從業人員職業素養。

（二）進一步總結實務創新典型經驗，著力推進我省內部審計“特色化”發展。

在驗收xx—xx年轉型示范單位的基礎上，確定xx—xx年度轉型示范單位名單，進一步挖掘內部審計“轉型創新、提升價值”的新典型、新經驗；根據分類指導原則，結合實踐，以實務案例形式，組織部分市縣及相關專家編寫鄉鎮（街道）內部審計實務指南；廣泛征集審計案例，鼓勵廣大內部審計人員積極實踐，大膽創新，及時將探索成果編寫成案例；配合中國內部審計協會開展“國企揚帆內審護航——xx國有企業內部審計成就展”活動。

（三）進一步加強先進理念引導，著力推進我省內部審計“科學化”發展。

要加強理論研究，通過廣泛開展理論研究，引導內部審計樹立先進科學的審計理念，包括根據中國內部審計協會統一布置，組織廣大審計人員參與課題研究，選送優秀論文參加全國優秀論文評比，根據內部審計實際，開展課題研究；要繼續開展理論與實務經驗的交流，要大力提倡開展分會主題活動，提高交流的針對性與有效性；要加大宣傳力度，辦好《內部審計》雜志。

創新協會管理方式，整合各種資源與成果，切實提高協會管理服務水平，努力形形成“我為審計，人人為審計；審計靠大家，大家來審計”的良好局面。

（一）建立一支隊伍。

根據廳人事處出臺的《省審計廳借調內部審計人員參與國家審計工作管理辦法（試行）》要求，協助省審計廳建立“審計機關可借調內部審計人員信息庫”，研究制定借調實施辦法與措施，使其成為國家審計可以組織、借調的補充隊伍。

（二）搭建二個平臺。

審查工作方案 進度計劃的審查內容篇二十二

對我縣財政預算執行情況進行審計。要抓住財政、稅務兩個“源頭”，在總體把握財政收支管理的基礎上，突出對掌管財政資金分配權和管理使用財政資金較多的重點部門、重點單位進行審計監督，揭露由于管理不善和決策失誤造成的損失浪費和國有資產流失問題。通過審計，規范預算管理，提高預算編制的科學性，提高財政管理水平和財政資金使用效益。今年的預算執行審計要延伸衛生局、土地局、教育局三個單位。

鄉級財政決算審計按照三年審一遍的原則，今年安排對鄉、鄉、鄉、鄉、村鄉××年度財政決算進行審計。

⒈對我縣法院系統財務收支情況進行審計。主要審查是否存在“小金庫”賬外賬問題，執行“收支兩條線”情況及“三亂”問題。

⒉省廳統一組織對食品藥品監督管理局××年度財務收支進行行業審計。重點審計上劃過程中人員經費、公用經費、專項經費開支情況，審查是否存在擠占挪用問題，同時查找行政性收費、罰沒收入、事業收入收繳管理中存在的問題，并分析問題產生的原因，提出改進意見及建議，促進依法行政。

對我縣公安局、建設局、經貿局、民政局、水務局、計生局、畜牧局、環保局、司法局××年度財務收支情況進行審計。

⒋對我縣第中學、城關中心、中心、中心、中心、職教中心及其下屬××年度財務收支情況進行審計。

⒈對農業專項補貼資金進行審計與審計調查。對優良品種

補貼資金、農民種糧直補資金、農機具購置補貼資金等專項補貼資金進行審計和審計調查，重點揭露擠占、挪用及貪污浪費等違紀違規問題。

⒉對退耕還林（草）工程績效進行審計與審計調查。目的是保證資金的合理合法使用，防止擠占挪用及浪費國家資金的現象發生，促進提高資金使用效益，為改善我縣的生態環境發揮作用。

⒊對我縣農林局××年財務收支情況進行審計。

⒈市局對我縣交通局及養路工區××年度的財務收支情況進行審計。

⒉對我縣xxx、縣社××年度財務收支情況進行審計，同時對兩系統安置費發放使用情況進行審計。

１、對我縣人事勞動和社會保障局××年度財務收支情況進行審計。

２、對我縣失業保險基金、養老保險專項資金××年度征收、管理使用情況進行審計。

⒊對我縣政府社會保險資金進行審計。

根據組織安排，對我縣科級領導干部任中和離任情況進行經濟責任審計。

１、對我縣基本建設項目竣工決算情況進行審計。