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會計崗位職責制度范圍篇一

【篇1：財務崗位職責及管理制度】

公 司 財 務 規 章 制 度

第一章總則

第一條為加強公司財務工作管理，發揮財務在公司經營管理和提高經濟效益中的作用，根據中華人民共和國財政部頒發的《企業財務通則》和《工業企業財務制度》特制定本制度。

第二條本制度適用于武漢久光光電科技有限公司，公司各部門和員工在辦理財會事務，必須遵守本制度。

第二章財會機構設置及財會人員崗位職責

第三條公司財務部門的職能

（一）認真貫徹執行國家有關的財務管理制度。

（二）建立健全財務管理的各種規章制度，編制財務計劃，加強經營核算管理，反映、分析財務計劃的執行情況，檢查監督財務紀律執行情況。

（三）積極為經營管理服務，促進公司取得較好的經濟效益。

（四）厲行節約，合理使用資金。

（五）合理分配公司收入，及時完成需要上交的稅收及管理費用。

（六）對有關機構及財政、稅務、銀行部門了解、檢查財務工作，主動提供有關資料，如實反映情況。

（七）完成公司交給的其他工作。

第四條公司財務部總賬會計、成本會計和出納組成。

第五條總賬會計的主要工作職責是：

（一）嚴格審核發票的報銷流程、付款流程，每月與采購組合開會對以發現的問題要及時解決，對二級科目明細數據復核，應付賬款明細必須與采購核對。

（二）管理應收應付往來賬及時對銷售合同建檔，登記銷售回款及每月開票的登記。

（三）與成本會計確定盤點時間，定期清點固定資產，制定資產折舊表。

（四）審核各種費用報銷單及付款申請單，對符合規定的采購合同和銷售合同進行蓋章。

（五）審核原始憑證，制作記賬憑證，每月進行賬務處理；負責會計電算化工作，登記總賬；制作財務報表；完成國地稅報稅工作；（六）每月底按時到稅務局認證發票，月初抄稅及購買發票；開具增值稅專用發票；

（七）根據行政給的考勤及工作考核制作工資表；

（八）管理會計憑證和報表及公司賬薄，認真執行安全、保密制度，管理好分管的會計印鑒和會計檔案；

（九）辦理稅務工商的年檢，所得稅匯算清繳（準備齊全所需資料，帳表），如需審計，配合相關機構的年度審計工作；

（十）監管財務室工作的執行，完成上級交待的其他事項；

第六條出納的主要工作職責是：

(一)配合總賬會計的賬務處理，每月核實賬目準確性（應收、應付、回款、付款明細登記，現金銷售明細登記，現金銀行日記賬等），起到監督核準制。

(二)結合財務部門人員，對采購部門遞來的請款單(合同號,入庫號,發票號)進行審核，拒收有誤、重復的請款單。

(三)預算當月收款情況,得出大概的付款款能力.與上級協商付款額度,告之采購部門.

(四)對于已到賬期的銷售合同，督促銷售人員急時收回貨款。以保障資金能正常運行。

(五)以及與上級領導安排的其它工作。

(七)對總賬制作的工資表進行復核并發放。

(八)做好上月25日至本月25日的報銷復核清算工作。

第七條成本會計的主要工作職責是：

（一）成本會計與倉管應該做好溝通、協商的工作，監督倉庫材料領用情況，定期參與

存貨盤點和核算，做到賬實相符。

（二）積極配合公司經理的工作，為規范公司成本核算流程，提供建議方法和解決方案。

（三）積極協調采購，出納等相關人員的工作，嚴格審核和控制各項費用支出，努力節約開支，不斷降低成本。

（四）認真監督，調查各部門執行成本計劃的情況，并就出現的問題及時上報并采取措施解決問題。

（五）與財務會計確定盤點時間，定期清點固定資產。

（六）每月與倉管組織好開會事項，確定開會時間，招集相關人員開會，對于本月發現的問題要及時的解決。

（七）對于生產人員的會議要參與旁聽，更多的了解生產。（八）成本控制：做好原材料的成本控制及附加成本控制，關注成本的變動，做好月度，季度，年度

總結

第三章財務工作管理

第八條會計年度自一月一日起至十二月三十一日止。

第九條會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料必須真實、準確、完整，并符合會計制度的規定。

第十條財務工作人員辦理會計事項必須填制或取得原始憑證，并根據審核的原始憑證編制記帳憑證。會計、出納員記帳，都必須在記帳憑證上簽字。

第十一條財務工作人員應當會同總經理辦公室專人定期進行財務清查，保證帳簿記錄與實物、款項相符。

第十二條財務工作人員應根據帳簿記錄編制會計報表上報總經理，并報送有關部門。會計報表每月由會計編制并上報一次。會計報表須會計簽名或蓋章。

第十三條財務工作人員對本公司實行會計監督。財務工作人員對不真實、不合法的原始憑證，不予受理；對記載不準確、不完整的原始憑證，予以退回，要求更正、補充。

第十四條財務工作人員發現帳簿記錄與實物、款項不符時，應及時向總經理書面報告，并請求查明原因，作出處理。

第十五條財務工作應當建立內部稽核制度。

第十六條出納人員不得兼管稽核、會計檔案保管及收入、費用、債權和債務帳目的登記工作。

第十七條財務工作人員調動工作或者離職，必須與接管人員辦清交接手續。第十八條財務工作人員辦理交接手續，由總經理監交。第四章支票管理

第十九條支票由出納員或總經理指定專人保管。支票使用時須有支票領用單，經總經理批準簽字，然后將支票按批準金額封頭，加蓋印章、填寫日期、用途、登記號碼，領用人在支票領用簿上簽字備查。

第二十條支票付款后憑支票存根，發票由經手人簽字、會計核對（購置物品由保管員簽字）、總經理審批。填寫金額無誤，完成后交出納人員。出納員統一編制憑證號，按規定登記銀行帳號，原支票領用人在支票領用單及登記簿上注銷。第二十一條公司財務人員支付（包括公私借用）每一筆款項，不論金額大小均須總經理簽字。總經理外出應由財務人員設法通知，同意后可先付款后補簽。

第五章現金管理第二十四條公司可以在下列范圍內使用現金：

（一）職員工資、津貼、獎金；

（二）個人勞務報酬；

（三）出差人員必須攜帶的差旅費；

（四）結算起點以下的零星支出；

（五）總經理批準的其他開支。結算起點定為100元，結算規定的調整，由總經理確定。

第二十二條除本制度第二十四條外，財務人員支付個人款項，超過使用現金限額的部分，應當以支票支付；確需全額支付現金的，經會計審核，總經理批準后支付現金。

第二十三條公司固定資產、辦公用品、勞保、福利及其他工作用品必須采取轉帳結算方式，不得使用現金。

第二十四條日常零星開支所需庫存現金限額為2000元。超額部分應存入銀行。

第二十五條財務人員支付現金，可以從公司庫存現金限額中支付或從銀行存款中提取，不得從現金收入中直接支付（即坐支）。因特殊情況確需坐支的，應事先報經總經理批準。

第二十六條財務人員從銀行提取現金，應當填寫《現金支取單》，并寫明用途和金額，由總經理批準后提取。

第二十七條公司職員因工作需要借用現金，需填寫《借款單》，經會計審核；交總經理批準簽字后方可借用。超過還款期限即轉應收款，在當月工資中扣還。

第二十八條符合本規定第二十四條的，憑發票、差旅費單及公司認可的有效報銷或領款憑證，經手人簽字，會計審核，總經理批準后由出納支付現金。

第二十九條發票及報銷單經總經理批準后，由會計審核，經手人簽字，金額數量無誤，填制記帳憑證。

第三十條工資由財務人員依據總經理辦公室及各部門每月提供的核發工資資料代理編制職員工資表，交總經理簽字，財務人員按時提款，當月發放工資，填制記帳憑證，進行帳務處理。第三十一條差旅費及各種補助單（包括領款單），由部門經理簽字，會計審核時間、天數無誤并報送總經理簽字，填制憑證，交出納員付款，辦理會計核算手續。

第三十二條出納人員應當建立健全現金帳目，逐筆記載現金支付。帳目應當日清月結，每日結算，帳款相符。

第六章會計檔案管理

第三十三條凡是本公司的會計憑證、會計帳簿、會計報表、會計文件和其他有保存價值的資料，均應歸檔。

第三十四條會計憑證應按月、按編號順序每月裝訂成冊，標明月份、季度、年起止、號數、單據張數，由會計及有關人員簽名蓋章（包括制單、審核、記帳、主管），由總經理指定專人歸檔保存，歸檔前應加以裝訂。

第三十五條會計報表應分月、季、年報、按時歸檔，由總經理指定專人保管，并分類填制目錄。

第三十六條會計檔案不得攜帶外出，凡查閱、復制、摘錄會計檔案，須經總經理批準。

第七章處罰辦法

第三十七條出現下列情況之一的，對財務人員予以警告并扣發本人月薪1-3倍：（一）超出規定范圍、限額使用現金的或超出核定的庫存現金金額留存現金的；

【篇2：費用會計崗位職責(共9篇)】

篇1：費用會計工作崗位職責

費用會計工作崗位職責

1、熟悉會計制度和財政部門對各項費用開支的有關規定，在預算范圍內，嚴格掌握費用開支標準，堅持原則，節約費用，不該支付的費用不予報銷；

2、認真審核各種費用單據，授權審批人和經手人簽字齊全，原始單據數字清楚，業務情況反映明確；

3、收到費用單據及時填制記帳憑證，金額和摘要清楚，按照規定分清各部門和各項費用的小細目，制單和復核手續齊全； 4、每月應按權責發生制原則，有關費用預結入帳；

5、對各內部營業口的對內服務費用進行分配；負責每月工資的審核； 6、和往來及時進行對帳；

7、對使用年限1年以上，單位價值2000元以上的或價值未到2000但認為有必要做為固定資產進行管理的財產作為固定資產；設置固定資產登記簿，按類別設專欄，正確反映各類固定資產原值的增減變動；定期與使用部門資產管理人員核對，年末必須清點實物，做到帳帳、帳物相符；根據自身經營特點，在規定的折舊年限內，確定折舊年限和折舊方法，折舊年限和方法一經確定，不得隨意更改；

8、月末編制部門費用匯總表，與預算進行對比分析，對每月的費用進行預警，對超當月預算的費用，提請各部門關注；

9、對預算的執行進行總體跟蹤和控制，保證在預算控制范圍內開支，對異常費用做專項分析，編制相關的管理報表； 10、承辦經理或主管交辦的其它工作。

協助管理費用、財務費用的審核，負責管理費用、財務費用會計核算，編制相應的會計分錄。

負責對與上述費用相關的原始單據的審核，重點審核單據的合法性和合理性。負責每月編制費用分析表：合理歸集分配上述費用，月末編制費用分析表，提交費用分析報告。負責審核與上述費用相關的原始憑證，嚴格執行資金付款計劃，及時發現問題，提出相應的改進措施和建議。

篇2：費用會計崗位職責

費用會計崗位職責：

1、按照財務部門對各項費用開支的有關規定，在預算范圍內，嚴格掌握費用開支標準，堅持原則，節約費用，不該支付的費用不予報銷；

2、認真審核各種費用單據，復核人和報銷人簽字齊全，原始單據數字清楚，業務情況反映真實明確；

3、收到費用單據及時填制記帳憑證，金額和摘要清楚，按照規定分清各部門和各項費用的核算項目，制單和復核手續齊全； 4、每月應按權責發生制原則，有關費用當月立賬； 6、維護總賬與明細賬，做到賬賬相符、賬實相符；

5、和往來及時進行對帳，如：及時與出納核對現金賬與銀行存款； 8、月末編制部門費用匯總表，與預算進行對比分析，對每月的費用進行預警，對超當月預算的費用，提請各部門關注； 9、月末及時出具財務報表；

10、承辦經理或主管交辦的其它工作

固定資產會計工作職責：

（一）熟悉掌握本單位固定資產的存量及增減變動情況；（二）參與本單位（部門）新增資產的實物和技術驗收工作；

（三）根據設置的權限，嚴格按規程操作和維護好固定資產管理系統，及時錄入規范的資產管理信息項，并必須按程序在七天內完成有關手續；

（四）負責本單位資產的帳、卡、物的管理，按領用人建立固定資產卡片，監督領用人按要求使用、檢修、養護資產并做好使用情況和檢修保養情況記錄，確保資產的壽命和使用效率；

（五）負責本單位的資產清查、登記、統計報告等基礎管理工作；

（六）對本單位的固定資產進行清查、登記、統計、匯總及日常監督檢查工作，做到帳帳、帳卡、帳物相符；

（七）對超過使用期限、無使用價值或其他特殊原因需處置的資產，應及時告知本單位負責人，提出資產處置申請，按規定程序辦理資產處置手續，資產變價收入及報損、報廢資產的殘值收入應及時上交學校財務；

（八）合理配置本單位資產，提高利用率，避免資源浪費。對在資產使用、管理過程中存在的問題，應及時與上級主管部門取得聯系；

（九）負責做好本單位（部門）資產檔案的收集、整理和管理工作；

樣品費（能不能像客戶收錢）、快遞費（盡量選擇費用較低的快遞公司、除非是緊急文件才選擇順風）、運輸費（怎樣控制fob費用）、篇3：費用會計工作職責

費用會計工作職責

一、直接上級：會計主管

直接下級：無

二、費用會計任職要求

1、認同金源理念，堅持原則、廉潔奉公;

2、中專財會專業(或相關專業)畢業以上文化程度; 3、有助理會計師以上職稱，兩年以上工作經驗;

4、熟悉國家財經法律、法規、方針、政策和制度，掌握酒店的有關知識;

5、具有獨立劃清兩類資金界限和商品流通費與非商品流通費界限的能力，具有正確地進行會計財務處理、能用電腦操作和調用各項數據的能力。

6、身體健康，能勝任本職工作。

三、

項費用開支的有關規定，在預算范圍內，嚴格掌握費用開支標準，堅持原則，節約費用，不該支付的費用不予報銷;

2、認真審核各種費用單據，授權審批人和經手人簽字齊全，原始單據數字清楚，業務情況反映明確;

3、收到費用單據及時填制記帳憑證，金額和摘要清楚，按照規定分清各部門和各項費用的小細目，制單和復核手續齊全; 4、每月應按權責發生制原則，有關費用預結入帳;

5、對各內部營業口的對內服務費用進行分配;負責每月工資的審核;6、和往來及時進行對帳;

7、對使用年限1年以上，單位價值2000元以上的或價值未到2000但認為有必要做為固定資產進行管理的財產作為固定資產;設置固定資產登記簿，按類別設專欄，正確反映各類固定資產原值的增減變動;定期與使用部門資產管理人員核對，年末必須清點實物，做到帳帳、帳物相符;根據自身經營特點，在規定的折舊年限內，確定折舊年限和折舊方法，折舊年限和 方法一經確定，不得隨意更改;

8、月末編制部門費用匯總表，與預算進行對比分析，對每月的費用進行預警，對超當月預算的費用，提請各部門關注;

9、對預算的執行進行總體跟蹤和控制，保證在預算控制范圍內開支，對異常費用做專項分析，編制相關的管理報表; 10、承辦經理或主管交辦的其它工作。

一)進行成本預測，參與經營決策，編制成本計劃，為企業有計劃地進行成本管理提供基本依據

在社會主義市場經濟中，企業應在遵守國家的有關政策、法令和制度的前提下，按照市場經濟規律的要求，正確地組織自己的生產經營活動。為此，企業必須在經營管理中加強預見性和計劃性。也就是說，面對市場，企業應在分析過去的基礎上，科學地預測未來，周密地對自身的各項經濟活動實行計劃管理。就企業的成本管理工作來說，它是一項綜合性很強、涉及面很廣的管理工作，僅靠財會部門和成本會計工作是難以完成的。但成本會計作為一項綜合性很強的價值管理工作，應充分發揮自己的特點，在成本的計劃管理中，發揮主導作用。為了使企業成本管理工作有計劃地進行和對費用開支有效地進行控制，成本會計工作應在企業各有關方面的配合下，根據歷史成本資料、市場調查情況以及其他有關方面(如生產、技術、財務等)的資料，采用科學的方法來預測成本水平及其發展趨勢，擬定各種降低成本的方案，進而進行成本決策，選出最優方案，確定目標成本;然后再根據目標成本編制成本計劃，制定成本費用的控制標準以及降低成本應采取的主要措施，以作為對成本實行計劃管理，建立成本管理的責任制，開展經濟核算和控制費用支出的基矗

(二)嚴格審核和控制各項費用支出，努力節約開支，不斷降低成本

企業作為自主經營、自負盈虧的商品生產者和經營者，應貫徹增產節約的原則，加強經濟核算，不斷提高自己的經濟效益。這是社會主義市場經濟對企業的客觀要求。在此方面成本會計擔負著極為重要的任務。為此，成本會計必須以國家有關成本費用開支范圍和開支標準，以及企業的有關計劃、預算、規定、定額等為依據，嚴格控制各項費用的開支，監督企業內部各單位嚴格按照計劃、預算和規定辦事，并積極探求節約開支、降低成本的途徑和方法.，以促進企業經濟效益的不斷提高。

(三)及時、正確地進行成本核算

為企業的經營管理提供有用的信息按照國家有關法規、制度的要求和企業經營管理的需要，及時、正確地進行成本核算，提供真實、有用的成本信息，是成本會計的基本任務。這是因為，成本核算所提供的信息，不僅是企業正確地進行存貨計價、正確地確定利潤和制定產品價格的依據，同時也是企業進行成本管理的基本依據。在成本管理中，對各項費用的監督與控制主要是在成本核算過程中，利用有關核算資料來進行的;成本預測、決策、計劃、考核、分析等也是以成本核算所提供的成本信息為基本依據的。(四)考核成本計劃的完成情況，開展成本分析

在企業的經營管理中，成本是一個極為重要的經濟指標，它可以綜合反映企業以及企業內部有關單位的工作業績。因此，成本會計必須按照成本計劃等的要求，進行成本考核，肯定成績，找出差距，鼓勵先進，鞭策落后。成本是綜合性很強的指標，其計劃的完成情況是諸多因素共同作用的結果。因此，在成本管理工作中，還必須認真、全面地開展成本分析工作。通過成本分析，揭示影響成本升降的各種因素及其影響程度，以便正確評價企業以及企業內部各有關單位在成本管理工作中的業績和揭示企業成本管理工作中的問題，從而促進成本管理工作的改善，提高企業的經濟效益。

篇4：費用會計崗位職責 費用會計崗位職責

1、按照財務部門對各項費用開支的有關規定，在預算范圍內，嚴格掌握費用開支標準，堅持原則，節約費用，不該支付的費用不予報銷；

2、審核各種費用單據，復核人和報銷人簽字齊全，原始單據數字清楚，業務情況反映真實明確；

3、收到費用單據及時填制記帳憑證，金額和摘要清楚，按照規定分清各部門和各項費用的核算項目，制單和復核手續齊全；

4．根據員工實有人數、工資等級和工資標準，審核人力資源部編制的工資計算表，辦理代扣代繳款項，計算實發工資

5．根據考勤記錄、員工工資升降級別變動標準通知單審核工資和獎金分配表，審核無誤后，按照各部門的實有人數歸類，編制工資分配表和匯總表

6．編制會計憑證進行工資、獎金的明細核算，及時錄入財務信息系統

7．待工資發放完畢后，及時收回工資計算表，裝訂成冊，妥善保管 8、每月應按權責發生制原則，有關費用當月立賬； 9、維護總賬與明細賬，做到賬賬相符、賬實相符；

10、和往來及時進行對帳，如：及時與出納核對現金和銀行存款賬與個人往來賬；

11、月末編制部門費用匯總表，與預算進行對比分析，對每月的費用進行預警，對超當月預算的費用，提請各部門關注； 12、月末及時出具相關財務報表； 13、承辦經理或主管交辦的其它工作

篇5：費用資產會計崗位職責

崗 位 說 明 書

圖片已關閉顯示，工作職權和條件

圖片已關閉顯示，圖片已關閉顯示，圖片已關閉顯示，圖片已關閉顯示，圖片已關閉顯示，篇6：費用會計崗位職責 費用會計崗位職責 1、嚴格按財務管理制度和各項費用開支有關規定，在預算范圍內，嚴格掌握費用開支標準，堅持原則，節約費用； 2、認真審核各種費用單據，嚴格遵守審批程序，審批人和經手人簽字齊全，原始單據數字清楚，業務情況反映真實、明確；

3、收到費用單據及時填制記帳憑證，金額和摘要清楚，按照規定分清各部門和各項費用細目，編制和復核手續齊全；

4、每月應按權責發生制原則，對工資、社會保險、固定資產折舊、無形資產攤銷等有關費用計提、歸集；

5、月末對根據歸集的各項費用編制匯總表，上報主管按受益部門正確進行分配；

6、協助材料會計做好庫房物資的管理，搞好物資領用的核算。 7、每月往來會計、資金會計及時進行對帳，保證賬賬相符；

8、月末對費用開支明細表與預算及同期進行對比分析，對每月的費用情況進行預警，超當月預算及異常費用，提請各部門關注； 9、承辦經理、主管及領導交辦的其它工作。篇7：費用會計崗位說明書

費用會計職位說明書

圖片已關閉顯示，圖片已關閉顯示，篇8：財務各崗位職責

財務部崗位職責

財務部門對整個公司的財務管理工作負責，向總經理報告工作，并接受公司財務審計的業務監督。主要職責：

1、負責執行國家有關財經法規、制度及公司規章制度，維護財經紀律。

2、負責公司財務預算管理，組織公司年度財務預算方案的編制、分解。

3、負責組織公司年度、季度、月度預算執行情況的預實分析，并對過程實施監控；無預算項目一律不得報銷，特殊情況經總經理特批后，調整預算。

4、負責組織公司月度財務分析例會財務資料。

5、參與對各職能部門經濟指標考核、檢查評比指標完成情況。 6、負責組織會計業務的核算、辦理各種結算業務。

7、負責組織編制各類財務報表、稅務報表、財務分析工作。 8、負責統籌處理各項財務會計工作，協調與財務會計工作有關的各項事務。

9、制訂公司財務規章制度，并檢查落實執行情況。 10、負責實物資產的抽查、核對工作。

11、參與合同評審，并監督合同執行情況。 12、參與公司相關業務、業績改進工作。

13、負責研究、利用稅收政策，做好稅收策劃。 14、負責基礎價格的測算以及合同價格的審核。

15、負責成本核算相關的制度、政策、業務流程的制訂、優化和貫徹執行；成本收集的維護管理。

財務經理崗位職責

1、嚴格執行國家財經紀律、地方財經法規和本公司的相關規定。 2、負責公司財務部門的日常組織、管理工作。

3、負責組織、制定會計制度與財務核算管理組織體系，并監督執行。 4、監控可能會對公司造成經濟損失的重大經濟活動。

5、負責組織編制并審核會計年度決算和月、季會計報表工作。

6、負責協調財務預算編制和執行工作中的有關問題、跟蹤監控財務預算執行情況。

7、負責公司的資金管理，組織做好材料、備件、低值易耗品、配套件、半成品、工裝、固定資產的核算工作，分析流動資金占用情況。 8、負責組織財務人員參加財稅、金融政策的培訓及研究，對公司各項經營決策提供財務專業意見。

9、負責協調與公司內部各部門之間、公司與金融機構、稅務、集團各公司財務等部門的關系。

10、負責公司財務印鑒使用登記和網上銀行業務的審核、批復,以及貨幣資金、銀行承兌匯票等資金的安全工作。

11、負責審核各類合同的簽訂，跟蹤合同的執行，控制費用預算。 12、負責組織、審核本部門經營分析會的相關資料。

13、負責組織會計檔案管理，內部稽核以及本單位的財經紀律檢查工作。

主管會計崗位職責

【篇3：制單會計崗位的職責】

制單會計崗位的職責

2011-3-3 8:56 互聯網 【大 中 小】【打印】【我要糾錯】 1.負責編制和登記管理明細賬、總賬及會計憑證制度管理等工作，直接對會計主管及財務部經理負責。2.負責與二級賬戶對賬。

3.負責編制會計報表，并做到數字精確、賬賬相符。 4.負責每月向財務部經理匯報往來賬戶和欠款情況。

5.負責向企業有關領導及有關部門查詢或提供會計資料。 6.負責企業會計報表審計匯總，并及時報送。

7.負責對企業的各種會計憑證、會計賬薄、會計報表的定期收集，審查核對、整理立卷，并裝訂成冊，編制目錄，登記編號，妥善保管，按照規定辦理銷毀報批手續。8.檢查和督促會計和出納人員按會計程序處理日常業務核算。

9.督促工作人員做好賬簿的記錄，做到內容簡明扼要，對應關系簡明，數字正確，字跡清晰，記賬及

時。

10.負責督促工作人員按權責發生制及時處理賬務工作，做到日清月結，科目對應關系清楚，應收、應

付賬目記載詳細，清理及時。

11.自覺遵守財經紀律，執行財務制度，保證各種報表數據準確，編報及時，編表說明簡明扼要，內容

全面，突出中心。

12.負責領導交辦的其他事項。

會計人員怎么填制記賬憑證

2011-4-15 14:40 互聯網 【大 中 小】【打印】【我要糾錯】

如何填制記賬憑證，對于剛剛接觸會計實務操作的準會計來說，并不是簡單的事情。現將記賬憑證的填制要求概括如下：

1、要以審核無誤的原始憑證為依據

記賬憑證必須附有經審核確認為真實、完整和合法的原始憑證為依據。除結賬和更正錯賬的記賬憑證

可以不附原始憑證外，其他記賬憑證必須附有原始憑證。2、正確填制會計科目、子目和編制會計分錄

填寫會計科目時，應當填寫會計科目的全稱，不得簡寫。為了便于登記日記賬和明細賬，還應填寫子目甚至細目。記賬憑證中所編制的會計分錄一般應是一借一貸或多借一貸，避免多借多貸的會計分錄。但是對于一些特殊的會計分錄，例如，收回聯營投資，只有多借多貸才能說明來龍去脈時，應按多借多貸填寫一張記賬憑證，而不能拆為幾個簡單會計分錄或一借多貸、多借一貸的會計分錄。但是，多借多貸的會

計分錄在會計實務中并不常見。

在填制記賬憑證時，可以根據一張原始憑證填制記賬憑證，也可以根據若干張同類原始憑證匯總填制記賬憑證，還可以根據原始憑證匯總表填制記賬憑證。但不得將不同內容和類別的原始憑證匯總填制在一張記賬憑證上。否則，就會造成摘要無法填寫，會計科目失去對應關系，記賬時審核困難，也容易造成記

賬錯誤。

3、確認記賬憑證的種類

會計人員應根據原始憑證所記錄的經濟業務內容，先確定應借、應貸的會計科目，即會計分錄。在采用收、付、轉記賬憑證的情況下，若分錄的借方出現現金或銀行存款會計科目的應選擇使用收款憑證；若分錄的貸方出現現金或銀行存款會計科目，則應選擇使用付款憑證；若會計分錄的借方出現現金會計科目，而貸方出現銀行存款會計科目，或反之，應選擇付款憑證；若會計分錄的借、貸方均未出現現金以及銀行存款會計科目，則選擇使用轉賬憑證。在采用通用記賬憑證的情況下，則無論出現什么類型的會計分錄，都統一使用一種通用記賬憑證。4、選擇書寫工具

填制記賬憑證應選擇鋼筆或碳素筆。用蘭黑墨水或碳素墨水書寫。5、填寫記賬憑證的日期

記賬憑證的填寫日期可分三種情況：

（1）現金或銀行存款付款業務的記賬憑證，一般以財會部門付出現金或開出銀行付款結算憑證的日期

填寫；

（2）現金收款業務的記賬憑證，應當填寫收款當日的日期；銀行存款收款業務的記賬憑證，實際收款

日期可能和收到該憑證的日期不一致，則應按填制收款憑證的日期填寫；

（3）月末計提、分配費用、成本計算、轉賬等業務，大多是在下月初進行，但所填日期應當填寫當月

最后一日的日期。

6、摘要要真實準確又要簡明扼要 7、記賬憑證中金額的填寫

記賬憑證的金額必須與原始憑證的金額相符；阿拉伯數字應書寫規范，并填至分位；相應的數字應平行對準相應的借貸欄次和會計科目的欄次，防止錯欄串行；合計行填寫金額時，應在金額最高位值數前填

寫人民幣“￥”字符號，以示金額封頂，防止竄改。

8、記賬憑證應按行次逐筆填寫，不得跳行或留有空行

記賬憑證金額欄最后留有的空行，用直線或“s”線注銷。所劃的直線或“s”線應以金額欄最后一筆金額

數字下的空行劃到合計數行上面的空行。9、填寫記賬憑證的編號

為了根據記賬憑證順序登記賬簿和日后核對賬簿、憑證以及保證會計憑證的安全和完整，要對記賬憑

證進行編號。記賬憑證的編號按月編寫，編寫方法有三種：

（1）將一個月的全部經濟業務，按經濟順序號統一編號。其編號方法簡便，適用于采用通用記賬憑證的單位使用；

（2）將一個月的全部經濟業務，分收款業務、付款業務、轉賬業務三類按順序編號；

（3）將一個月的全部經濟業務，分現金收款、銀行存款收款、現金付款、銀行存款付款、轉賬業務五

類按順序編號。

無論采用上述哪一種方法編號，都應按自然順序連續編號，不得跳號、重號。

一筆經濟業務編制在記賬憑證上的會計分錄，需在兩張或兩張以上的記賬憑證上共同反映時，首先記賬憑證的編號應是一個號，然后在此號碼下，則采用分數的方法來表示，稱為分數編號法。例如，某筆經濟業務屬某月轉賬業務的第32號，需填制三張轉賬憑證共同完成，那么這三張轉賬憑證的編號應是32 1/3、32 2/3、32 3/3，分母3表示這筆業務需3張記賬憑證，分子1、2、3分別表示第1、2、3張。

10、計算和填寫所附原始憑證的張數

張數的計算方法有兩種：

（1）按附原始憑證的自然張數計算。（2）有原始憑證匯總表的附件，可將原始憑證匯總表張數作為記賬憑證的附件張數，再把原始憑證作

為原始憑證匯總表的張數處理。

對于汽車票、火車票等外形較小的原始憑證，可粘貼在“憑證粘貼單”上，作為一張原始憑證附件。但

在粘貼單上應注明所粘貼原始憑證的張數和金額。

證后面”字樣。沒有原始憑證，而只有復印件的，不能作為填制記賬憑證的依據。

11、記賬憑證的簽名或蓋章

記賬憑證填制完成后，一般應由填制人員、審核人員、會計主管人員、記賬人員分別簽名蓋章，以示其經濟責任，并使會計人員互相制約，互相監督，防止錯誤和舞弊行為的發生。對于收款憑證及付款憑證，還應由出納人員簽名蓋章，以證明款項已收訖或付訖。

實行會計電算化的單位，對于機制記賬憑證，在審核無誤后，上述人員也要加蓋印章或簽字。

會計崗位職責制度范圍篇二

龍新供電所

崗 位 責 任 制龍新供電所崗位責任制

為更好地規范基層供電所的管理工作，需進一步明確供電所設立的崗位人員責任，特制定供電所有關人員崗位的職責：

一、供電所所長崗位職責：

1、領導全所人員認真貫徹執行黨的方針政策和電力法律、法規，努力完成上級下達的務項生產經營任務和安全，經濟指標。

2、建立健全本所規章制度，工作責任制，負責制定本所年季月度工作計劃，按時布置，定期檢查和總結。

3、制定本所考核細則，完善激勵機制，并認真做好兌現工作，做到事事有人抓，事事有人管，事事有人做，責任到人，指標到人。

4、定期召開全所人員例會，組織技術業務培訓，認真搞好安全、經濟分析工作。

5、負責本所各類用戶的用電營業管理工作。

6、抓好基礎資料管理工作，完善各項基礎資料，使管理工作實現規范化、科學化。

7、熟悉有關規程及供電設備狀況，不斷提高業務素質。

8、協調供電所與政府部門及客戶之間的關系。

9、完成上級布置的其他任務。

二、供電組組長的崗位職責

1、領導全組人員認真貫徹執行黨的方針政策和電力工作有關法律法規，完成公司及所長下達的各項生產經營任務和安全、經濟指標。

2、掌握轄區電力設施運行情況，認真貫徹執行公司及供電所的規章制度。

3、抓好行風建設及職業道德教育，積極開展優質服務活動，搞好文明生產。

4、負責制定本組年、季、月度工作計劃，按時布置、定期檢查和總結。

5、定期召開全組人員例會，組織技術業務培訓。

6、負責本組各類用戶的用電營銷管理工作，辦理的各項業擴報裝業務都必須向所長匯報，按規定組織好施工并完善相關手續。

7、組織好抄表、收費工作，電費的收繳管理要做到月清月結及時上繳。

8、負責轄區內的設備安裝、運行、維護工作，根據季節特點組織安全檢查，制定和落實事故預防措施。

9、抓好基礎資料管理工作，不斷完善各項基礎資料。

10、完成所長及上級布置的其他任務。

三、安全員崗位職責

1、協助所長制定本所安全管理工作計劃、措施，并組織實施，做好安全維護工作和工作總結。

2、負責主持安全學習，認真貫徹落實有關安全工作的要求，并做好活動記錄，負責管理安全臺帳，上報安全報表。

3、協助所長制定季節性安全檢查的重點內容和計劃，并組織實施安全大檢查后，負責做好工作記錄，不斷完善各項安全技術措施。

4、負責對本所人員的安全監督，對違章作業的行為和不安全現象及時制止和糾正。

5、協助處理和分析電力事故，遵照“三不放過”的原則，找出事故原因，分析事故責任，提出處理意見和制定預防措施，并及時上報。

6、負責車輛安全管理，及時進行維護及年檢。

7、負責檢查安全工器具的配套和使用情況，組織安全工器具的定期測試，確保合格。

8、參加上級組織的事故分析會和安全技術培訓。

9、完成上級交辦的其他工作。

四、抄表員崗位職責

1、抄表員必須嚴格執行國家法律、法規和電價政策，本著對公司、對用戶、對自己負責的態度和責任感、事業心開展好工作。

2、積極主動地向用戶宣傳公司供、用電方面的政策、要求、規定，幫助用戶解決用電過程中遇到的疑難問題。

3、不錯抄、漏抄、估抄和遙控抄表。

4、抄表時發現電能表損壞或計量不正常，應立即查明原因及時上報，并制定解決方案及時處理。

5、配合安全員做好轄區變臺、高、低壓線路的安全檢查工作。

6、做好交費用戶的催繳工作。

7、完成所長交辦的其他工作。

五、收費員崗位職責

1、收費員必須嚴格執行國家有關法律、法規和電價政策。

2、遵守職業道德、廉潔自律、用戶至上、熱情服務、禮貌待人、虛心聽取用戶意見，不斷提高服務質量。

3、積極主動的向用戶宣傳公司供、用電方面的方針政策和規定。

4、嚴格遵守財經紀律、財務制度，用戶電費及時準確的收取、上交。

5、電費需及時存入公司指定的銀行專戶，嚴禁私存、延期上交、借用、挪為他用。

6、每月與稽核人員進行發票和帳款的整理、清算、核實，如有不符要及時查明原因，不核對清楚不予結帳。

7、及時清理出拖欠電費用戶的名單上報，協助做好催費工作。

8、完成上級交辦的其他工作。

六、業擴勘估員崗位職責

1、熟悉掌握《電業安全操作規程》、《電力設備、線路安裝技術規范》，強調監督監護，確保安全作業。

2、抓好設備及線路的生產管理工作，按規定完成責任范圍的維護、維修工作。

3、做好用戶用電報裝的勘測設計工作，并做好所需材料計劃及時上報。

4、開展本所轄區內高、低壓線路的定期和不定期巡視，發現問題及時解決。

5、協助安全員做好工程施工監督，確保工程質量。

6、完成業擴報裝工程的流程步驟。

7、加強學習，不斷提高技術水平，積極參與公司組織的培訓，強化安全意識。

8、完成上級交辦的其他各項工作。

七、線損管理員崗位職責

1、明確線損考核的目的，熟悉轄區、線損考核臺帳。

2、制定本所線損的各項指標任務，用于電網的建設、改造與管理。

3、掌握轄區供電網絡的第一手準確資料。

4、準確分析供電網絡的負荷均值，為網絡供電負荷均分提供合理化建設和意見。

5、做好轄區線路及臺變的線損統計，客觀公正的做出整改建議。

6、制定線損考核細則，與經濟責任掛鉤，獎優罰劣，嚴格考核和兌現。

7、完成上極交辦的其他工作。

八、維護員崗位職責

1、在所長帶領下，認真執行國家有關規程的要求，負責保障線路的安全、可靠、經濟運行。

2、協助抓好設備及線路的生產管理工作，按規定完成責任范圍內的維護工作。

3、開展本所轄區內高、低線路的定期和不定期巡視，發現問題及時解決。

4、熟悉掌握《電工安全操作規程》、《電力設備、線路安裝技術規范》，確保安全優質作業。

5、完成業擴工程的安裝及報修事項的服務工作，服從值班員的工作安排。

6、加強學習，不斷提高技術水平，積極參與公司組織的培訓，強化安全意識。

7、完成上級交辦的其他工作。

九、檔案管理員崗位職責

1、嚴格執行國家法律、法規和電價政策，本著對公司、對用戶、對自己負責的態度和責任感、事業心做好本職工作。

2、負責業擴用戶檔案歸檔工作。

3、熟悉電價文件，對用戶用電性質、行業分類、電價執行等做到準確無誤。

4、負責供電所各類檔案管理分類、貯存保管工作。

5、負責用電合同簽訂工作。

6、配合收費窗口做好電費催繳工作。

7、完成上級交辦的其他工作。

十、值班員崗位職責

1、嚴格執行國家有關法律、法規和電價政策，本著對公司、對用戶、對自己負責的態度和責任感、事業心開展好工作。

2、做好供電營業窗口的服務工作，體現“優質服務”。

3、執行首問責任制，熱情接待用戶咨詢，耐心解答。

4、受理客戶新裝、增客及變更用電和日常營業申請等服務。

5、做好“八小時”外的值班工作，對用戶報修業務進行直接調度處理。

6、監督業擴流程各項工作的辦理。

7、完成上級交辦的其他工作。

會計崗位職責制度范圍篇三

會計人員怎么填制記帳憑證

如何填制記賬憑證，并不是簡單的事情。現將記賬憑證的填制要求總結如下： 1、要以審核無誤的原始憑證為依據

記賬憑證必須附有經審核確認為真實、完整和合法的原始憑證為依據。除結賬和更正錯賬的記賬憑證可以不附原始憑證外，其他記賬憑證必須附有原始憑證。

2、正確填制會計科目、子目和編制會計分錄

填寫會計科目時，應當填寫會計科目的全稱，不得簡寫。為了便于登記日記賬和明細賬，還應填寫子目甚至細目。記賬憑證中所編制的會計分錄一般應是一借一貸或多借一貸，避免多借多貸的會計分錄。但是對于一些特殊的會計分錄，例如，收回聯營投資，只有多借多貸才能說明來龍去脈時，應按多借多貸填寫一張記賬憑證，而不能拆為幾個簡單會計分錄或一借多貸、多借一貸的會計分錄。但是，多借多貸的會計分錄在會計實務中并不常見。

在填制記賬憑證時，可以根據一張原始憑證填制記賬憑證，也可以根據若干張同類原始憑證匯總填制記賬憑證，還可以根據原始憑證匯總表填制記賬憑證。但不得將不同內容和類別的原始憑證匯總填制在一張記賬憑證上。否則，就會造成摘要無法填寫，會計科目失去對應關系，記賬時審核困難，也容易造成記賬錯誤。

3、確認記賬憑證的種類

會計人員應根據原始憑證所記錄的經濟業務內容，先確定應借、應貸的會計科目，即會計分錄。在采用收、付、轉記賬憑證的情況下，若分錄的借方出現現金或銀行存款會計科目的應選擇使用收款憑證；若分錄的貸方出現現金或銀行存款會計科目，則應選擇使用付款憑證；若會計分錄的借方出現現金會計科目，而貸方出現銀行存款會計科目，或反之，應選擇付款憑證；若會計分錄的借、貸方均未出現現金以及銀行存款會計科目，則選擇使用轉賬憑證。在采用通用記賬憑證的情況下，則無論出現什么類型的會計分錄，都統一使用一種通用記賬憑證。4、選擇書寫工具

填制記賬憑證應選擇鋼筆或碳素筆。用蘭黑墨水或碳素墨水書寫。5、填寫記賬憑證的日期

記賬憑證的填寫日期可分三種情況：

（1）現金或銀行存款付款業務的記賬憑證，一般以財會部門付出現金或開出銀行付款結算憑證的日期填寫；

（2）現金收款業務的記賬憑證，應當填寫收款當日的日期；銀行存款收款業務的記賬憑證，實際收款日期可能和收到該憑證的日期不一致，則應按填制收款憑證的日期填寫；

（3）月末計提、分配費用、成本計算、轉賬等業務，大多是在下月初進行，但所填日期應當填寫當月最后一日的日期。6、摘要要真實準確又要簡明扼要 7、記賬憑證中金額的填寫

記賬憑證的金額必須與原始憑證的金額相符；阿拉伯數字應書寫規范，并填至分位；相應的數字應平行對準相應的借貸欄次和會計科目的欄次，防止錯欄串行；合計行填寫金額時，應在金額最高位值數前填寫人民幣“￥”字符號，以示金額封頂，防止竄改。

8、記賬憑證應按行次逐筆填寫，不得跳行或留有空行

記賬憑證金額欄最后留有的空行，用直線或“s”線注銷。所劃的直線或“s”線應以金額欄最后一筆金額數字下的空行劃到合計數行上面的空行。9、填寫記賬憑證的編號

為了根據記賬憑證順序登記賬簿和日后核對賬簿、憑證以及保證會計憑證的安全和完整，要對記賬憑證進行編號。記賬憑證的編號按月編寫，編寫方法有三種：

（1）將一個月的全部經濟業務，按經濟順序號統一編號。其編號方法簡便，適用于采用通用記賬憑證的單位使用；

（2）將一個月的全部經濟業務，分收款業務、付款業務、轉賬業務三類按順序編號；

（3）將一個月的全部經濟業務，分現金收款、銀行存款收款、現金付款、銀行存款付款、轉賬業務五類按順序編號。

無論采用上述哪一種方法編號，都應按自然順序連續編號，不得跳號、重號。

一筆經濟業務編制在記賬憑證上的會計分錄，需在兩張或兩張以上的記賬憑證上共同反映時，首先記賬憑證的編號應是一個號，然后在此號碼下，則采用分數的方法來表示，稱為分數編號法。例如，某筆經濟業務屬某月轉賬業務的第32號，需填制三張轉賬憑證共同完成，那么這三張轉賬憑證的編號應是32 1/3、32 2/3、32 3/3，分母3表示這筆業務需3張記賬憑證，分子1、2、3分別表示第1、2、3張。

10、計算和填寫所附原始憑證的張數

記賬憑證一般應當附有原始憑證。附件張數用阿拉伯數字寫在記賬憑證的右側“附件××張”行內。附件張數的計算方法有兩種：（1）按附原始憑證的自然張數計算。

（2）有原始憑證匯總表的附件，可將原始憑證匯總表張數作為記賬憑證的附件張數，再把原始憑證作為原始憑證匯總表的張數處理。

對于汽車票、火車票等外形較小的原始憑證，可粘貼在“憑證粘貼單”上，作為一張原始憑證附件。但在粘貼單上應注明所粘貼原始憑證的張數和金額。

當一張或幾張原始憑證涉及幾張記賬憑證時，可將原始憑證附在一張主要的記賬憑證后面，并在摘要欄內注明“本憑證附件包括××號記賬憑證業務”字樣，在其他記賬憑證上注明“原始憑證附在××號記賬憑證后面”字樣。沒有原始憑證，而只有復印件的，不能作為填制記賬憑證的依據。11、記賬憑證的簽名或蓋章

記賬憑證填制完成后，一般應由填制人員、審核人員、會計主管人員、記賬人員分別簽名蓋章，以示其經濟責任，并使會計人員互相制約，互相監督，防止錯誤和舞弊行為的發生。對于收款憑證及付款憑證，還應由出納人員簽名蓋章，以證明款項已收訖或付訖。

實行會計電算化的單位，對于機制記賬憑證，在審核無誤后，上述人員也要加蓋印章或簽字。

會計崗位職責制度范圍篇四

制單會計的崗位職責

1.負責編制和登記管理明細賬、總賬及會計憑證制度管理等工作，直接對會計主管及財務部經理負責。

2.負責與二級賬戶對賬。

3.負責編制會計報表，并做到數字精確、賬賬相符。

4.負責每月向財務部經理匯報往來賬戶和欠款情況。

5.負責向企業有關領導及有關部門查詢或提供會計資料。

6.負責企業會計報表審計匯總，并及時報送。

7.負責對企業的各種會計憑證、會計賬薄、會計報表的定期收集，審查核對、整理立卷，并裝訂成冊，編制目錄，登記編號，妥善保管，按照規定辦理銷毀報批手續。

8.檢查和督促會計和出納人員按會計程序處理日常業務核算。

9.督促工作人員做好賬簿的記錄，做到內容簡明扼要，對應關系簡明，數字正確，字跡清晰，記賬及時。

10.負責督促工作人員按權責發生制及時處理賬務工作，做到日清月結，科目對應關系清楚，應收、應付賬目記載詳細，清理及時。

11.自覺遵守財經紀律，執行財務制度，保證各種報表數據準確，編報及時，編表說明簡明扼要，內容全面，突出中心。

12.負責領導交辦的其他事項。

會計崗位職責制度范圍篇五

財務管理制度

為了規范和加強財務工作，保障財務人員依法使職權，發揮財務工作加強經濟管理提高經濟效益中的作用，維護社會主義市場經濟秩序，我處特制定下例財務管理制度：

一． 必須加強財務基礎工作，建立完善的財務工作管理制度，并定

期進行檢查考核、領導人領導財務機構、財務人員和其他人員執行財務法律、法規和財務制度、保障財務人員依法行使職權，保證財務資料合法、真實、準確、完整。

二． 會計、出納必須分設，出納人員不得兼管稽核，會計檔案保管

和收入費用、債權、債務賬目的登記工作；出納以外的人員不得經管現金、有價證券和票據。

三． 財務人員必須遵守法律、法規，執行財務制度，擬定本單位辦

理財務事務的具體辦法、辦理財務事務、如實反映單位的財務收支與經營狀況，提供合法、真實、準確、完整的資料，并妥善保管。

四． 監督本單位執行財務法律、法規和財經紀律、財務制度，監督

本單位財務收支、資金使用、財產保管和經濟合同的簽訂，制止和糾正違法收支，叁與擬訂本單位經濟計劃，業務計劃，考核分析預算，財務計劃執行情況等一系列其他職責。

會計崗位職責制度范圍篇六

施工員崗位責任制

一、技術質量責任制：

1、在項目技術人的指導下，負責本工程項目的施工技術工作，組織班組進行生產，合理使用勞動力，按照各項計劃完成任務。

2、學習、熟悉施工圖紙，提出修改意見，并參加會審工作，組織工人按圖施工。 3、參加研究、編制施工組織設計、降低成本及落實計劃。4、向班組下達任務書，任務完成后按質量標準進行結算的驗收。5、做好施工準備工作，排除生產操作中的障礙，為班組創造施工條件。6、負責放線、抄平、放大樣，掌握材料質量配合比、施工操作等。

7、參與項目經理組織的分項工程的質量評定，領導班組認真進行自檢，參與隱蔽工程及竣工預檢、驗收工作。

8、貫徹施工組織設計和技術質量安全措施，完成各項節約指標及參與編制月、旬施工計劃及實施。

9、貫徹各項生產、技術質量、安全生產、文明施工制度。

10、向班組進行技術交底，親臨現場指導施工操作，對本項目的施工質量負責。 11、做好施工日記的記錄及協助收集各種技術資料、原始記錄等。二、安全文明生產責任制：

1、組織實施安全技術文明施工的措施，進行技術安全交底。

2、對施工現揚塔設的架子和安裝的電氣、機械設備等安全防護裝置，都要組織驗收，合格后方能使用，不違章指揮。

3、組織工作學習安全操作規程，教育工人不違章作業。

4、認真消除事故隱患，發生工傷事故要立即上報，保護現場，參加調查處理。

5、工程項目技術負責人崗位責任制

一、技術質量責任制：

1、在公司工程師領導下，全面負責本工程項目的技術工作，深入研究施工圖紙，熟悉主要尺寸、標高、結構形式、位置、質量要求和材料規格；提出修改意見，參與施工圖紙會審，負責辦理修改及變更手續。

2、編制單位工程施工方案，參于研究特殊的施工組織設計，扒行降低成本計劃，實現創優工程的措施，編制單位工程總計劃（月、旬作業計劃）及材料成品、半成品計劃。

3、施工過程中必須變更施工方法或采用代用材料時，應提出變更方案，并報總公司技術負責人認可并簽證變更手續。

4、對工程概況、質量要求、技術安全措施及施工方法等應在施工員及組長進行交底，對關鍵部位的質量安全措施于施工前，向參與施工的全體人員進行交底。 5、檢查單位工程測量定位、抄平、放線、放樣工作，指導試驗員做好工程材料等試驗工作。

6、對施工中發生的質量事故，提出處理意見，并報總工程師，對較大的質量事故經總工程師認可簽證后方能處理。

7、深入現場院指導施工，解決一般技術問題，貫徹執行質量管理制度、施工驗收規范、技術及安全文明操作規程。

8、做好組織分部分項及隱蔽工程質量的評定和驗收，整理及編寫施工總結。 9、指導資料員做好各項工程技術檔案資料的積累、整理工作。二、安全文明生產責任制：

1、在組織編制施工組織設計（施工方案）和安全、文明施工方案及采用新技術、新工藝、新設備時，必須制定相應的安全技術措施。 2、負責提出改善工地施工安全環境的實施措施，并會諸實現。

3、在進行施工項目的技術交底的同時，進行安全技術交底并提出針對性的具體措施。

4、對改進設施和職工提出的合理化建議，以及安全技術方面的革新項目，負責組織技術鑒定。 5、對工地職工進行安全技術教育，及時解決施工過程中的安全技術問題。6、參加重大傷亡事故的調查分析，提出技術性的鑒定意見和安全技術的改進措施。

神火建安一公司

項目經理崗位責任制

一、技術質量責任制：

1、在公司領導下，全面負責本工程的施工任務，對下達的各項經濟、質量、安全、指標全面負責。

2、認真執行公司、工程處有關生產的各項決定和規章制度，做好本工程的勞力、材料等平衡調度，逐月完成和超額完成各項生產指標。

3、堅持質量檢查、驗收評比制度，做到項項有記錄、有資料，抓好管理，搞好生產。

4、負責開展創優工程組織、檢查、督促和初評工作，認真落實經濟責任制，合理做好各項分配工作。

5、及時提供工程月度的生產、材料、機具和勞動力等技術供應計劃，搞好工程內外的配合工作。

二、安全文明生產責任制：

1、認真貫徹執行國家及上級頒布的有關勞動保護和安全生產政策、法令和規章制度，把安全文明生產工作列入議事日程上，不違章指揮。

2、制定和實施本工地施工安全文明施工技術措施，定期向職工報告本工地安全文明生產情況。

3、對工地職工進行安全文明技術和遵章守紀教育。

4、帶領本工地有關人員進行每周一次質安文明生產檢查，及時制止違章作業，發現安全隱患，及時定人、定位、定時間消除隱患。

5、發生傷亡事故及時上報，分析原因，提出改進措施。

安全員崗位責任制

一、在工程項目經理的領導下，負責處理安全安全生產的日常工作，認真貫徹執行黨的安全生產的方針、政策、規定和制度，并經常向工程項目經理匯報工作。

二、經常進行作業現場檢查，遇有特別險情，有權指令先行停止施工，命令有關人員撤出危險區段，并迅速報告領，妥善處理。如果遇有險情而不負責任或遷就縱容造成重大事故，則應由安全部門對有關人員追究責任。

三、負責編制本工地季節性的安全措施，參加編制安全技術措施，并督促有關人員執行。

四、組織職工學習安全技術操作規程和制度，配合做好特殊工種工人的安全培訓工作，并經常檢查有關安全制度的情況并做好記錄。

五、會同勞動部門做好新工人，臨時進場的安全生放教育工作。 六、協助單位工程項目經理級織對重大事故的調查處理，及時請示匯報。

七、發生嚴重安全事故時，迅速搶救傷員和國家財產，級織維護現場院并及時請示匯報。

八、做好培訓不脫產的班組安全員的工作。

九、建立重大安全事故登記表，記錄事幫情況和處理情況，每月向上級作一次總結報告。

十、協助領導組織安全生產大檢查，總結安全生產大檢查。 十一、負責做好消防工作，宣傳防火管理制度，檢查消防設施。

十二、收集安全管理資料，并做好編匯工作，為工程竣工安全難收做準備。

質檢員崗位責任制

一、質檢員發現違反施工程序，不按設計圖紙和施工規范施工，使用材料、半成品和設備不合格，有權制止。必要時可向主管領導提出暫停施工，如得不到支持時可越級上報。

二、在單位工程負責人領導下，參加班組自檢、互檢和交接檢。

三、注意抽檢工程質量，積累資料，掌握質量動態，隨時向單位工程負責人提供工程質量情況。

四、編制各種質量圖表，注意用數據反映問題。 五、認真學習規范及操作規程，為工人上技術課。

六、對施工任務單進行鑒證驗收，對不符合質量要求的項目，要求班組返工后才簽證。 七、積極參加公司季度大檢查，工程項目部的各項檢查。

質安員崗位責任制

一、技術質量責任制：

1、經常進行“保證安全生產，提高工程質量”的教育，掌握班組質量安全動態，搞好安全質量管理，實現安全生產“五無”，提高施工質量。

2、認真執行上級頒發的有關安全質量管理規定，協助施工員嚴格貫徹施工驗收規范、規程和質量檢驗評定標準、安全管理評分標準。

3、對所監督的工程進行經常性的檢查，及時發現問題，予以糾正，對出現的質量安全問題，視其情節輕重，有權責令返工整改或暫定施工，并越級上報。 4、對原材料、半成品、安全防護用品等，質量低劣或不符合施工規范規定和設計要求者，有權禁止使用。

5、按照工藝操作規程和質量標準，幫助班組自檢、互檢、工序檢。

6、參與項目經理組織的分項工程質量檢驗評定工作，對不合格分項工程有權拒絕簽名。

7、參加各種定期質量安全檢查，回訪保修以及竣工前自檢和竣工驗收。 8、參加質量安全事故的調查分析工作，堅持原則，如實反映質量情況，及時填報月度質量安全情況報表。二、安全文明生產責任制：

1、貫徹執行有關安全技術規范勞動保護法規。 2、做好日常安全生產的宣傳教育和管理工作。

3、掌握安全生產情況，對生產中不安全問題提出改進意見和措施。

4、參加審查施工組織設計（施工方案）和編制安全技術措施計劃，并對貫徹執行情況進行督促檢查。 5、進行工傷事故統計，分析和報告，參加工傷事故的調查和處理。

6、對違反安全生產工作條例和勞動保護法規的行為，經說服勸阻無效時，有權越級上報。

xx市xx建筑總公司

班組長崗位責任制

一、技術質量責任制：

1、在工程項目經理或施工員的領導下，負責班組的全面工作。

2、認真落實本班組生產計劃和施工任務，組織和安排好班組的生產，高產、優質、低耗、安全地完成生產任務。

3、以身作則，檢查督促班內人員嚴格遵守技術、安全操作規程和現場有關規定，主持班內各項技術安全活動。

4、教育班組成員合理使用原料，及時清理使用落地灰，做到物盡其用。搞好現場文明生產，做到工完場清。

5、做好班內質量自檢、互檢工做，參加工序檢。 6、加強勞動紀律，嚴格請假制度，搞好班組團結。7、做好傳、幫、帶工作，提高工人的操作技術水平和科學文化知識。二、安全文明生產責任制：

1、班組長要模范遵守安全生產規章制度，領導本組安全作業。熟悉本工種的安全技術操作規程，班組內進行安全交底。有權拒絕違章指揮。2、班前要對所使用的機具，設備，防護用具及作業環境進行安全檢查，發現問題立即改進措施。3、組織班組每周開展一次安全活動日，提高組員“安全第一，預防為主”的安全意識和自身防護能力。4、發生工傷事故要立即向工長報告。

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工 人 安 全 職 責

一、認真執行安全制度，聽從領導和安全人員指揮，遵守規章制度，嚴格按照操作規程。

二、生產中不違章，不違紀，向一切違章違紀現象作斗爭

三、正確使用勞動保護用品和工具設備，不隨便拆除安全防護裝置。 四、不使用自已不懂的機械設備和工具，特殊工種人員持證上崗操作。

五、積極參加各項安全活動和技術培圳，增強法制觀念，不斷提高安全素質。

六、關心愛護同志、互相幫助，互相督促，做好安全工作。

七、認真進行生產安全檢查，保證工作地點和設備、工具的安全和文明，有權拒絕違章指揮。

八、發現有不安全的情況，要立即報告，并積極參與排除。

九、發生事故，要立即報告，保護現場，積極參加事故搶救工作，并向事故調查人員如實反映情況。

材料員崗位責任制

一、在施工計劃指導下，按品種規格、質量、數量、期限地配套供應施工生產所需的各種材料。

二、編制材料供應計劃，進行綜合平衡，合理地組織材料訂貨、采購加工、運輸保管、發放等工作，加速材料周轉，減少非正常損耗。

三、采購鋼筋、焊條、水泥等各種材料，要有產品合格證，如有懷疑或沒有合格證時，應按供貨來源要求做試驗報告，一切的材料以試驗報告為準。

四、做好現場材料倉庫管理，在材料驗收、保管、發放等各個環節上要遵守以崗位責任制為中心的各種規章制度。對所有材料應做好樣識。

五、加強對材料使用的管理，監督和促進現場施工生產班組合理地、節約地使用材料，把“嚴供”和“管用”給合起來。

六、對新材料和特殊材料要提供使用說明書，并協助現場操作人員先試后用。 七、運用現代科學管理方法和技術手段，不斷提高材料的供應管理水平，完成單位工程的材料節約率，降低材料成本，爭取獲得最佳經濟效益。