人的記憶力會隨著歲月的流逝而衰退，寫作可以彌補記憶的不足，將曾經(jīng)的人生經(jīng)歷和感悟記錄下來，也便于保存一份美好的回憶。相信許多人會覺得范文很難寫？以下是小編為大家收集的優(yōu)秀范文，歡迎大家分享閱讀。

往來核算會計分錄篇一

1.2.正確計算各產(chǎn)品的料工費消耗并合理計算各品種產(chǎn)成品和在產(chǎn)品成本。

1.3.每月7日前做好sap成本月結(jié)工作，計算作業(yè)價格、結(jié)算訂單并執(zhí)行物料分類賬。

2.成本分析

2.1.每月組織召開成本分析會，分析各品種制造成本的變化和影響成本變化的因素，提出降本增效的合理化建議。

2.2.配合銷售部門新品定價提供新品成本預測數(shù)據(jù)。

2.3.配合市場部等部門完成季度、半年度以及年度產(chǎn)品成本分析。

3.配合生產(chǎn)部門進行成本考核

3.1.定期檢查生產(chǎn)部門各項原始記錄的完整性和準確性。

3.2.配合生產(chǎn)部門檢查各項定額的執(zhí)行情況，并提出獎懲建議。

3.3.定期對產(chǎn)成品和在成品進行盤點清查。

4.認真及時、不折不扣完成領導交辦的臨時性任務和突擊性任務。

5.數(shù)據(jù)報表統(tǒng)計

5.1.每月定時完成統(tǒng)計局報表的上報。

5.2.每月編制各類成本報表，及時上交給生產(chǎn)部門及總部。

5.3.完成其他與成本相關的數(shù)據(jù)或報表統(tǒng)計。

往來核算會計分錄篇二

1、負責核對車間成本業(yè)務單據(jù)，進行成本核算、費用管理、成本分析，核算各主要工序材料耗用率和產(chǎn)品單位成本，并定期編制成本分析報表，提出改進生產(chǎn)制造成本管理措施;

2、檢查核對工廠的工單的材料耗用、費用統(tǒng)計、工時統(tǒng)計，并進行成本分攤/核算，對于有問題的工單及時和生產(chǎn)部門進行溝通處理;

3、固定資產(chǎn)及長/短期待攤費用進行登記及管理，并在月末計提折舊、攤銷等相關帳務處理;

4、審核公司erp數(shù)據(jù)，確保erp數(shù)據(jù)的準確;

5、審核采購訂單，審核采購付款申請單及進項發(fā)票收集并交稅務會計;

6、完成領導安排的其他工作事務。

往來核算會計分錄篇三

1. 負責按照公司費用報銷制度，嚴格審核費用報銷單據(jù)，不符合公司費用報銷制度的一律退回處理，不得出現(xiàn)徇私舞弊。

2. 負責每天將前一天所有付款及報銷憑證按時入賬。

3. 負責與會計公司對接報稅、社保等事務，增值稅及附加、所得稅、個稅等稅金及社保按時申報和繳納。

4. 負責與供應商對賬結(jié)賬。

5. 負責門店收入的清查及入賬。

6. 負責協(xié)助月末總倉盤點與門店不定期下店盤點現(xiàn)金、存貨等資產(chǎn)。

7. 負責及時裝訂憑證，憑證發(fā)票管理得當，不得丟失，對于憑證借出、歸還須做好登記，對其他部門要求尋找財務憑證的要求不得拒絕。

8.完成領導交辦的其他任務。

往來核算會計分錄篇四

1、負責編制與往來款項相關的各項憑證，并及時登記相應的明細賬;

2、負責每日對門店收款進行對賬，確保往來帳項清楚;

3、熟悉了解電商業(yè)務的核對;

4、對于各部門提交的費用單，認真核實與門店的扣款數(shù)據(jù)，確保數(shù)據(jù)真實，準確;

5、 整理往來明細余額,及時與相關人員核對是否一致并跟蹤;

6、完成中心工作和上級領導臨時交辦的其他工作

往來核算會計分錄篇五

1.負責與工程項目相關的會計核算;

2.負責工程及采供合同的管理;

3.負責工程及采供合同的付款審核;

4.根據(jù)審核無誤的原始憑證，填制記帳憑證，完成工程成本、往來的記賬與核算;

5.負責與業(yè)務部門對接，核對工程款支付情況、預(結(jié))算情況和結(jié)算送審事宜;

6.負責提供資金支付和資金占用的財務信息，出具相關財務報表;

7.負責相關憑證和檔案的管理

8.及時完成領導交辦的其他工作任務

往來核算會計分錄篇六

1、負責會計憑證的錄入、管理和數(shù)據(jù)提報;

2、協(xié)調(diào)管理erp系統(tǒng)的相關數(shù)據(jù)核對統(tǒng)計工作，每月準確編制財務統(tǒng)計報表;

3、負責合同、對賬單、成本費用報銷等各類經(jīng)濟事項的財務審核和分析;

4、負責工作相關單證、文件、重要數(shù)據(jù)等進行歸檔管理，及時更新檔案清單;

5、負責與業(yè)務部門的日常溝通，能協(xié)助上級完善相關業(yè)務的財務流程、制度;

6、完成上級交給的其他日常事務性工作。

往來核算會計分錄篇七

1、根據(jù)規(guī)定的成本項目、費用開支范圍和標準等，審核原始憑證的合法性、合理性和真實性，審核費用發(fā)生的審批流程是否符合規(guī)定

2、根據(jù)日常業(yè)務編制會計憑證，正確列報收入、成本、費用

3、月末與各明細賬進行核對，做到賬賬相符。

4、負責對各種應收、應付、暫收、暫付以及內(nèi)部往來款項臺賬管理工作，與業(yè)務部門進行對接并協(xié)助進行相應的催收結(jié)算。

5、負責會計憑證、總帳和明細帳帳簿及其他會計資料裝訂成冊歸檔管理。

6、按規(guī)定進行資產(chǎn)清查盤點工作，保證賬實相符，對企業(yè)有賬無實資產(chǎn)進行清查，保證財產(chǎn)安全

7、完成領導交辦的其他事項

往來核算會計分錄篇八

1、日常收款/費用支付作業(yè)，對各類應收應付賬款核算的及時性和準確性負責;

2、核簽、編制會計憑證;登記明細賬、總分類賬，對相關報表及明細賬的數(shù)據(jù)準確性負責;

3、定期編制財務報表和管理報表，整理、保管財務會計檔案;

4、確保進貨應付款往來科目清楚，沖抵及時，對應收應付憑證制作的及時性和準確性負責

5、處理公司各種涉稅事宜

6、公司交辦的其他事項

往來核算會計分錄篇九

1、根據(jù)公司收入確認原則，每月按照項目類別確認收入，同時結(jié)轉(zhuǎn)相應項目成本;依照財務制度對于收入成本確認的要求，每月收集相應的支持文件以及票據(jù)，確保財務入賬的準確、及時性;

2、根據(jù)公司報銷制度的要求，準確及時的審核費用報銷憑證，核驗發(fā)票真?zhèn)危芽刭M用的合理性;

3、按月維護各長期資產(chǎn)臺賬，包括固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)、長期待攤費用臺賬，確保數(shù)據(jù)入賬的及時性、準確性;

4、定期組織公司存貨、固定資產(chǎn)盤點工作，與業(yè)務部門復盤存貨及固定資產(chǎn)盤點差異，及時報告主管盤點結(jié)果;

5、根據(jù)公司各項管理制度，高效、準確的審核對應版塊的oa審批流程，能夠及時溝通審核中遇到的問題，并積極解決問題;

6、配合公司ipo期間，中介機構提出的各項數(shù)據(jù)需求，準確、高效的完成任務;

7、應對上級安排的臨時性工作。

往來核算會計分錄篇十

1、負責材料結(jié)算、人工、其它成本單據(jù)處理和結(jié)算;

2、根據(jù)合同和國家有關法規(guī)進行發(fā)票和稅務處理;

3、及時正確編制會計報表，做到賬目健全、賬目清楚;

4、嚴格做好財務核算，嚴格執(zhí)行各項經(jīng)費開支標準;

5、會計資料、憑證、賬簿的保管與定期歸檔;

6、上級領導安排的其它工作事宜。

往來核算會計分錄篇十一

1、成交單的款項管理與業(yè)績核算;

2、成交資料審核、歸檔;

3、項目應收款管理;

4、組織內(nèi)部培訓和營銷區(qū)域培訓;

5、協(xié)助完成公司財務制度、流程、部門操作手冊，健全財務管理工作;

6、完成上級安排的其他工作。

往來核算會計分錄篇十二

1、負責核對項目營銷費用，定時向上級領導匯報費用情況;

2、負責核對電商平臺應收賬款，及時處理異常賬務并編制相關報表;

3、負責跟進采購和庫存，核對應付賬款并編制相關報表;

4、協(xié)助經(jīng)營分析數(shù)據(jù);

5、完成項目全盤賬目處理并及時出具項目報表;

6、完成領導安排臨時任務。

往來核算會計分錄篇十三

1、公司日常費用報銷工作，整理并審核各項費用報銷;

2、編制記賬憑證，賬務處理，登記總賬及各種明細賬目，裝訂會計憑證、賬簿等，妥善保管和存檔;

3、日常的會計核銷工作，包括費用核銷、成本核算、資金核算、資產(chǎn)核算、利潤核算等;做到收付及時、賬實、賬賬相符、日清月結(jié);

4、隨時與各往來單位核對銷售數(shù)據(jù)，每月核對采購、銷售、生產(chǎn)領用等各項數(shù)據(jù);

5、每月增值稅發(fā)票開具，發(fā)票申領及納稅申報工作;

6、每月應收應付、庫存等財務有關核算;