無論是身處學校還是步入社會，大家都嘗試過寫作吧，借助寫作也可以提高我們的語言組織能力。范文怎么寫才能發揮它最大的作用呢？以下是我為大家搜集的優質范文，僅供參考，一起來看看吧
采購文員工作內容及崗位職責最新規定篇一
1、搜集信息
（1）充分了解請購材料的品名、規格。 （2）調查市場行情。
（3）搜集有關供應商的資料。 （4）搜集有關替代品的資料。
（5）搜集有關品質及其他方面的資料。 （6）核定采購資金預算。
2、詢價
（1）選擇詢價對象。 （2）詢問價格。 （3）整理報價資料。 （4）選擇議價對象。
3、比價、議價
（1）經成本分析后，擬定底價，設定議價目標。
（2）決定采購條件（向供應商詳細說明品名、規格、品質要求、數量、扣款規定、交貨期、地點、付款辦法等）。
（3）了解其他供應商價格是否較低。 （4）考慮價格上漲下跌因素。 （5）估算運費。 （6）核對付款條件。 （7）比較交貨期限。
4、評估
（1）同規格產品應找幾家供給商詢價、比價、議價。 （2）供應商是否為信譽良好的生產廠家。 （3）供應商是否有必要辦理售后服務。
（4）供應商的供應能力是否能按期交貨和品質是否有保障。 （5）是否需要開發其他供應商或外購。
5、索樣
（1）索取樣品。
（2）整理檢驗結果并進行比較。
6、決定
（1）選擇適當的供應商。 （2）簽訂采購合約。
7、請購
（1）按物料計劃計算請購物料數量與交期。
（2）請購單上應詳細說明與供應商議定的買價條件。 （3）分批交貨者應在請購單上注明分批交貨的時間表。
8、訂購
（1）訂購單函寄或傳真至供應商。
（2）向供應商確定價格、品質要求、交貨期等。
9、協調與溝通
（1）對能否達到交期，供給商要及時回復。
（2）不能達到者及時聯絡協調，以確定一個合適的交貨期。
10、催交
（1）無法于約定日期交貨時聯絡請購部門，并進行交易異常控制。 （2）逾期未交貨者應加緊催交。 （3）督促收料單。
（4）控制長期合同的交貨。
11、入貨驗收
（1）進貨的品質驗收。 （2）進貨的數量驗收。
12、整理付款
（1）核對各種手續是否完備。 （2）發票抬頭與內容是否相符。
（3）發票金額與請購單價是否相同。 （4）是否有預付款或暫借款。 （5）是否需要扣款。
采購部門權限
1、采購部門權限：
（1）審查請購單的內容，包括是否有采購的必要以及請購單的規格與數量等是否恰當。
（2）與技術、品管等部門人員共同參與合格供應商的甄選。 （3）執行采購功能，包括詢價、比價、議價及訂購。 （4）交貨的稽催與協調。 （5）物料的退貨與索賠。
（6）物料來源的開發與價格調查。 （7）采購計劃與預算的編制。
（8）國外采購的進口許可申請、結匯、公證、保險、運輸及報關等事務的處理。 （9）供應商的管理。
（10）采購制度、流程、表單等的設計與改善。
采購部門的職責按其重要性來排列，其前九項重要工作項目順序如下： （1）評估現有的供應商。 （2）選擇及開發新的供給商。 （3）安排采購及交貨日期。 （4）談判采購合約。
（5）從事價值分析的工作。
（6）自制或采購（外包）的決策。 （7）指定運輸方式。
（8）控制交貨。 （9）租賃或買斷的決策。
2、采購核準權限：
采購員的作業流程一般為請購、報請核準、實施采購作業。采購員采購的物品的核準權限如下：
（1）請購金額預估在五百元以下者，由部門負責人核準。 （2）請購金額預估在五百元以上者，由總經理核準。
采購員權限
（1）經辦一般性物料采購。 （2）查訪供應商。
（3）與供應商談判價格、付款方式、交貨日期等。 （4）要求供應商執行價值工程的工作。 （5）確認交貨日期。 （6）一般索賠的處理。 （7）處理退貨。
（8）收集價格信息及替代品資料。 （9）請購單、驗收單的登記。 （10）訂購單與合約的初步擬訂。 （11）交貨商來訪的安排與接待。 （12）供給商來訪的安排與接待。 （13）采購費用的申請與報銷。 （14）進出口文件及手續的申請。 （15）電腦作業與檔案管理。 （16）承辦貨物保險及公證事宜。
采購文員工作內容及崗位職責最新規定篇二
1、根據采購需求計劃及供應商時間生產能力有效進行訂單分配；
2、根據物料相匹配的供應商，下達采購訂單到供應商，依據有效的排程進行回貨交期協商確認；
3、密切的關注跟蹤供應商對采購訂單實施進度狀態，了解供應商材料，排產，投產進度情況；
4、對自己所跟蹤的產品全過程及交期回貨負責；
5、保障采購訂單從建單到完結有效順利進行；
6、清晰明了所負責的物料本周及下周的需求數量，重點跟催欠料回貨；
7、對供應商異常及時溝通處理，涉及自己職權內無法處理事項，必須及時有效逐級提報，并跟蹤處理結果；
8、針對供應商異常不能按照簽訂交期回貨，造成交期延誤，根據采購合同條款規定實施處罰扣款，開具單據提報部門主管審核簽字，經部門經理批準執行處罰程序。
