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數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)員崗位職責(zé)流程圖篇一

2.每周、每月按時(shí)統(tǒng)計(jì)公司各銷(xiāo)售專(zhuān)員、本部門(mén)的業(yè)績(jī)及執(zhí)行情況;督促各團(tuán)隊(duì)成員開(kāi)卡指標(biāo)及線上交易執(zhí)行情況。

3.每月制定、統(tǒng)計(jì)、匯總客戶(hù)開(kāi)發(fā)部的經(jīng)營(yíng)預(yù)算、開(kāi)卡指標(biāo)(線上交易金額指標(biāo))。

4.及時(shí)、準(zhǔn)確的記錄、統(tǒng)計(jì)并上報(bào)各類(lèi)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)(如銷(xiāo)售專(zhuān)員及部門(mén)業(yè)績(jī))，并與財(cái)務(wù)部、行政人事部對(duì)接。

5.外埠機(jī)構(gòu)新開(kāi)流程及信息變更流程。

6.協(xié)助銷(xiāo)售總監(jiān)、銷(xiāo)售經(jīng)理，處理跟本部門(mén)工作有關(guān)的各類(lèi)文案工作(會(huì)議紀(jì)要、起草制度、報(bào)表統(tǒng)計(jì))。

7.負(fù)責(zé)公司客開(kāi)類(lèi)文件資料的收集、審核、統(tǒng)計(jì)、整理等建檔與歸檔工作，確保文件與單據(jù)不遺失。

8.預(yù)算費(fèi)用申請(qǐng)流程及各項(xiàng)簽呈流程。

9.負(fù)責(zé)公司客戶(hù)資料管理，包括收集、整理、錄入、修改、分派、跟蹤等日常維護(hù)工作，確?？蛻?hù)信息的及時(shí)性、真實(shí)性、完整性、實(shí)用性。

10.完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)員崗位職責(zé)流程圖篇二

1.報(bào)貨:依據(jù)銷(xiāo)售訂單報(bào)貨并及時(shí)監(jiān)督銷(xiāo)售人員

2.收貨管理:每次廠區(qū)發(fā)貨一定要附配送清單，依據(jù)冷庫(kù)和客戶(hù)的簽收單為準(zhǔn)并作為公司的入庫(kù)單

3.從冷庫(kù)發(fā)貨的出庫(kù)管理

4.換貨管理

5.退貨管理(以客戶(hù)簽字的退貨單為準(zhǔn))

6.錄入庫(kù)單，出庫(kù)單，退貨單，換貨單，做到及時(shí)，準(zhǔn)確。

7.收款管理(與出納配合，及時(shí)出賬單明細(xì)并及時(shí)催業(yè)務(wù)員收款)

8.查詢(xún)往來(lái)客戶(hù)欠款。

數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)員崗位職責(zé)流程圖篇三

1、商品采購(gòu)價(jià)格審核、商品損耗折算統(tǒng)計(jì)、商品價(jià)格提前預(yù)測(cè)、商品系統(tǒng)維護(hù)、商品數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、商品常規(guī)銷(xiāo)售、商品促銷(xiāo)管理、銷(xiāo)售數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)；

2、完成具體指定的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析工作；

3、編制并上報(bào)統(tǒng)計(jì)表，建立和健全統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳制度，部門(mén)數(shù)據(jù)錄入、打印、交接的審查監(jiān)督；

4、相關(guān)數(shù)據(jù)的收集保存及管理，關(guān)于數(shù)據(jù)把控和整理存檔的流程培訓(xùn)；

5、結(jié)合統(tǒng)計(jì)指標(biāo)體系，完善和改進(jìn)統(tǒng)計(jì)方法；

6、做好和各部門(mén)的交接，服從領(lǐng)導(dǎo)安排，完成每天的任務(wù)；

7、每周工作總結(jié)（分析每周的數(shù)據(jù)，并且從數(shù)據(jù)中得到結(jié)論，并對(duì)出現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)的告知和處理）。

數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)員崗位職責(zé)流程圖篇四

報(bào)貨：依據(jù)銷(xiāo)售訂單報(bào)貨并及時(shí)監(jiān)督銷(xiāo)售人員

收貨管理：每次廠區(qū)發(fā)貨一定要附配送清單，依據(jù)冷庫(kù)和客戶(hù)的簽收單為準(zhǔn)并作為公司的入庫(kù)單

從冷庫(kù)發(fā)貨的出庫(kù)管理

換貨管理

退貨管理（以客戶(hù)簽字的退貨單為準(zhǔn)）

錄入庫(kù)單，出庫(kù)單，退貨單，換貨單，做到及時(shí)，準(zhǔn)確。

收款管理（與出納配合，及時(shí)出賬單明細(xì)并及時(shí)催業(yè)務(wù)員收款）

查詢(xún)往來(lái)客戶(hù)欠款。

數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)員崗位職責(zé)流程圖篇五

1、商品采購(gòu)價(jià)格審核、商品損耗折算統(tǒng)計(jì)、商品價(jià)格提前預(yù)測(cè)、商品系統(tǒng)維護(hù)、商品數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、商品常規(guī)銷(xiāo)售、商品促銷(xiāo)管理、銷(xiāo)售數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)；

2、完成具體指定的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析工作；

3、編制并上報(bào)統(tǒng)計(jì)表，建立和健全統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳制度，部門(mén)數(shù)據(jù)錄入、打印、交接的審查監(jiān)督；

4、相關(guān)數(shù)據(jù)的收集保存及管理，關(guān)于數(shù)據(jù)把控和整理存檔的流程培訓(xùn)；

5、結(jié)合統(tǒng)計(jì)指標(biāo)體系，完善和改進(jìn)統(tǒng)計(jì)方法；

6、做好和各部門(mén)的交接，服從領(lǐng)導(dǎo)安排，完成每天的任務(wù)；

7、每周工作總結(jié)（分析每周的數(shù)據(jù)，并且從數(shù)據(jù)中得到結(jié)論，并對(duì)出現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)的告知和處理）。