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2022年事業(yè)單位內(nèi)控制度培訓心得體會精選

格式:DOC 上傳日期:2022-12-01 07:04:48
2022年事業(yè)單位內(nèi)控制度培訓心得體會精選
時間:2022-12-01 07:04:48     小編:zdfb

學習中的快樂,產(chǎn)生于對學習內(nèi)容的興趣和深入。世上所有的人都是喜歡學習的,只是學習的方法和內(nèi)容不同而已。我們?nèi)绾尾拍軐懙靡黄獌?yōu)質(zhì)的心得體會呢?下面我給大家整理了一些心得體會范文,希望能夠幫助到大家。

事業(yè)單位內(nèi)控制度培訓心得體會篇一

一、案件發(fā)生的原因分析

縱觀金融案件的發(fā)生,盡管形式各異,但究其原因,主要是由于各項內(nèi)控制度未履行好、落實好造成的。通過近段時間的學習,我們發(fā)現(xiàn)這些案件除暴露銀行業(yè)金融機構(gòu)內(nèi)部管理松懈,有章不循,處罰不力等問題外,另外一個重要的原因就是忽視了員工道德風險的控制。主要體現(xiàn)在:一是員工整體素質(zhì)不高,教育乏力。二是防患意識不強,管理乏力。三是稽核檢查圖形式、走過場,監(jiān)督乏力。

二、怎樣預防案件發(fā)生

通過這次活動,每個員工只要進行自我教育、自我剖析,吸取教訓,警鐘長鳴,并對照有關(guān)金融法規(guī)和農(nóng)村信用社規(guī)章制度,自我查找履行崗位職責及遵紀守法等方面的差距,明確今后工作的努力方向,就必將使我們農(nóng)村信用社違法違規(guī)案件得到遏制,案件數(shù)量不斷下降。

一是要經(jīng)常性抓好員工的政治思想和職業(yè)道德教育,使其樹立正確的人生觀、價值觀,自覺抵制腐朽思想的侵蝕,做到“常到河邊走,就是不濕鞋”,做到警鐘常敲,預防針常打。

二是抓好員工監(jiān)督管理,健全要害崗位、重要環(huán)節(jié)人員輪崗,異地交流制度和相互制衡機制,嚴防內(nèi)部工作人員互相勾結(jié),共同作案。

三是抓苗頭,抓落實,抓薄弱環(huán)節(jié),確保案防措施到位。對于地處邊緣的網(wǎng)點及員工作為案防工作的重點,強化稽核人員的崗位責任,采取現(xiàn)場稽核,重點審查和非現(xiàn)場監(jiān)督等方式,定期和不定期地開展序時檢查和崗位離職審計。四是建立健全好各種規(guī)章制度。加強制度建設,重視員工道德風險防范,嚴格操作流程,把對員工思想排查工作納入議事日程;同時對員工“班前看神態(tài)、班中看情緒、吃飯看胃口、交流看心情、下班看快慢、班后看做啥。”通過這“六看”,基本上能夠及時發(fā)現(xiàn)員工心態(tài)是否失常,做到密切關(guān)注員工思想動態(tài),將各種誘發(fā)案件的隱患消滅在萌芽狀態(tài)。

總之,通過本次學習,我深深體會到,只要我們大家不斷增強自身的遵紀守法的自覺性和主動性,結(jié)合本崗位的實際情況,認真地進行自我教育,自我約束,吸取教訓,警鐘長鳴,提高防范意識,相信我們的信合明天會更美好!

事業(yè)單位內(nèi)控制度培訓心得體會篇二

橫向控制法的核心是,企業(yè)的具體事務從領(lǐng)導的權(quán)力中分離出來,用流程化的方式進行標準化的管理。

企業(yè)的具體日常事務是指接單、做計劃、買物料、出貨等,這些事情不應該由領(lǐng)導管,而應該由流程管。很多企業(yè)的廠長在做計劃、審批發(fā)物料等,這是不應該的。

“把企業(yè)的具體事務從領(lǐng)導的權(quán)力中分離出來”,是指在這些具體的事情上要限制領(lǐng)導的權(quán)力,分離是限制。廠長不能做計劃,不能管收發(fā)物料,不能管加工物料。因為廠長是領(lǐng)導。

讓領(lǐng)導管事不是不可以,但前提必須是每一件事都認真管。很多企業(yè)的廠長在采購單上簽字的時候,并不清楚倉庫到底有沒有物料,那么,他認真也可以,不認真也可以;他高興就認真管,不高興就不認真管,隨心所欲。與其這樣,還不如把這件事情從領(lǐng)導的權(quán)力中分離出來,事情不歸他管。

確定從哪里開始?從規(guī)矩開始。定了的規(guī)矩就不能違反,這就叫做控制。

所以,要限制變通,就要從限制領(lǐng)導的權(quán)力開始,在流程管理的范圍之內(nèi),應該讓領(lǐng)導的權(quán)力受到限制。因為領(lǐng)導的身份特殊,只要他能介入,好多事情就不確定,他可以這樣拍板,也可以那樣拍板。

限制了領(lǐng)導的權(quán)力以后,是用流程化的方式進行標準化的管理。流程化方式的核心就是流程前后的崗位互相管理。做橫向控制的關(guān)鍵就在這里。

一定要讓企業(yè)中流程的前后崗位之間擔負起管理和被管理的職能來。也就是說,一定要讓企業(yè)里那些不是領(lǐng)導的管理崗位發(fā)揮作用,這是關(guān)鍵。讓物控員控制采購員,物控員是采購員的前工序,采購員是物控員的后工序;讓倉管員監(jiān)督采購員,倉管員是采購員的后工序,就是讓他們這樣互相監(jiān)督。這就是流程式管理的基本規(guī)則。

要做好橫向控制,就要懂得將權(quán)力橫向分配,而不是縱向分配。權(quán)力怎么橫向分配呢?以物控員、采購員、倉管員為例,這是根物料鏈條,那么,就要讓物料購買的決策權(quán)歸物控員,執(zhí)行權(quán)歸采購員,監(jiān)督權(quán)歸倉管員、品管員,把一個權(quán)力分成三個部分。很多企業(yè)采購員擁有了這三個權(quán)力,那么,他想賣多少就買多少,想什么時候買就什么時候買,質(zhì)量不合格誰也不去管他。表面上看,誰都可以給采購員下采購指令,但其實一切由他自己作主,誰的.權(quán)力大或者誰和他的關(guān)系密切,他就先買、先跟催誰所需要的,管理一定沒法做。另外,采購員擁有了這三個權(quán)力后,很容易產(chǎn)生腐敗。

所以,決策權(quán)、監(jiān)督權(quán)不能在采購員手里。很多企業(yè)物料能不能及時回來,是采購員自己監(jiān)督自己。

中小企業(yè)很多的管理崗位都是自己監(jiān)督自己,管理肯定做不好。

那么,就要倉管員監(jiān)督采購員。倉管員要是不負責任呢?財務人員就可以監(jiān)督倉管員。因為財務部門付錢的時候就知道倉管員是多收了還是少收了,多收了財務部門不付款,處罰倉管員。這叫螳螂捕蟬,黃雀在后。

所以,要給這些不是領(lǐng)導的管理者以權(quán)力。

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