每個人都曾試圖在平淡的學習、工作和生活中寫一篇文章。寫作是培養(yǎng)人的觀察、聯(lián)想、想象、思維和記憶的重要手段。寫范文的時候需要注意什么呢？有哪些格式需要注意呢？以下是小編為大家收集的優(yōu)秀范文，歡迎大家分享閱讀。

廣告公司客服工作內(nèi)容篇一

2、組織制定部門年度、季度、月度工作計劃，并監(jiān)督執(zhí)行;

4、審核年度客戶情況，制定客戶滿意度提升計劃，并監(jiān)督執(zhí)行;

6、制定客戶檔案管理標準，指導并監(jiān)督客戶檔案管理工作;

8、審核發(fā)布文件內(nèi)容，提報物業(yè)服務(wù)中心經(jīng)理審批;

9、社區(qū)文件活動的策劃、組織與實施;

10、組織實施本部門各項培訓，不斷提高員工的業(yè)務(wù)素質(zhì)及能力;

11、配合行政人事做好本專業(yè)人員的.招聘;

12、完成上級安排的其它工作。

廣告公司客服工作內(nèi)容篇二

2、負責與客戶之間建立良好的關(guān)系并持續(xù)維護;

3、參與本項目接管驗收、房屋交付、裝修及入住等相關(guān)工作;

4、負責客戶報修、投訴事件的處理;

5、負責園區(qū)業(yè)主物業(yè)費的協(xié)收、催收;

6、管理處與公司其他部門之間的及協(xié)調(diào)工作;

7、負責物業(yè)中心人事行政后勤工作。

廣告公司客服工作內(nèi)容篇三

公司財務(wù)管理制度

第一條 為加強公司的財務(wù)工作，發(fā)揮財務(wù)在公司經(jīng)營管理和提高經(jīng)濟效益中的作用，特制定本規(guī)定。

第二條 公司財務(wù)部門的職能是：

(一)認真執(zhí)行國家有關(guān)的財務(wù)管理制度。

(二)建立健全財務(wù)管理的各種規(guī)章制度，編制財務(wù)計劃，加強經(jīng)營核算管理，反映、分析財務(wù)計劃的執(zhí)行情況，檢查監(jiān)督財務(wù)紀律。

(三)積極為經(jīng)營管理服務(wù)，促進公司取得較好的經(jīng)濟效益。

(四)厲行節(jié)約，合理使用資金。

(五)合理分配公司收入，及時完成需要上交的稅收及管理費用。

(六)對有關(guān)機構(gòu)及財政、稅務(wù)、銀行部門了解，檢查財務(wù)工作，主動提供有關(guān)資料，如實反映情況。

(七)完成公司交給的其他工作。

第一條 主管會計負責組織本公司的下列工作：

(三)建立健全經(jīng)濟核算制度，利用財務(wù)會計資料進行經(jīng)濟活動分析：

第二條 會計的主要工作職責是：

(一)按照國家會計制度的規(guī)定、記帳、復帳、報帳做到手續(xù)完備，數(shù)字準確，帳目清楚，按期報帳。 (二)按照經(jīng)濟核算原則，定期檢查，分析公司財務(wù)、成本和利潤的執(zhí)行情況，挖掘增收節(jié)支潛力，考核資金使用效果，及時向總經(jīng)理提出合理化建議。

(三)妥善保管會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料。

(四)完成總經(jīng)理交付的其他工作。 第三條 出納的主要工作職責是：

(一)認真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度。

(二)嚴格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額2000元，超過部分必須及時送存銀行，不坐支現(xiàn)金，不認白條抵壓現(xiàn)金。 (三)建立健全現(xiàn)金出納各種帳目，嚴格審核現(xiàn)金收付憑證。

(四)嚴格支票管理制度，編制支票使用手續(xù)，使用支票須經(jīng)總經(jīng)理簽字后，方可生效。

(五)積極配合銀行做好對帳、報帳工作。

(六)配合會計做好各種帳務(wù)處理。

(七)完成總經(jīng)理其他工作。

□ 財務(wù)工作管理 第一條 財務(wù)會計應(yīng)根據(jù)帳簿記錄編制會計報表上報總經(jīng)理，并報送有關(guān)部門。 會計報表每月由會計編制并上報一次。會計報表須會計簽名或蓋章。

第二條 財務(wù)會計對公司日常經(jīng)濟業(yè)務(wù)實行會計監(jiān)督。

會計對不真實、不合法的原始憑證，有權(quán)不予辦理；對記載不準確、不完整的原始憑證，予以退回，要求更正、補充。 第三條 財務(wù)會計發(fā)現(xiàn)帳簿記錄與實物、款項不符時，及時向總經(jīng)理報告，并請求查明原因，作出處理。

□ 支票及現(xiàn)金收入管理 第一條 支票由出納員或總經(jīng)理指定專人保管。支票使用時須有"支票領(lǐng)用單"，經(jīng)總經(jīng)理批準簽字，然后將支票按批準金額記清留存聯(lián)，加蓋印章、填寫日期、用途、登記號碼，領(lǐng)用人在支票領(lǐng)用簿上簽字備查。登記工作由出納員負責。附：支票領(lǐng)用登記簿 第二條 對于報銷時短缺的金額，財務(wù)出納員要及時催辦，到月底如未還清，記入往來借款人員帳戶，月底結(jié)算工資時一并扣除。 第三條 每日收入當日下班之前存入銀行，次日由出納員用文字性報告總經(jīng)理。

第四條 公司相關(guān)工作及業(yè)務(wù)人員支付(包括公私借用)每一筆款項，不論金額大小均須總經(jīng)理簽字。總經(jīng)理外出應(yīng)由指定專人設(shè)法通知，同意后可先付款后補簽。

□ 現(xiàn)金管理

第五條 公司可以在下列范圍內(nèi)使用現(xiàn)金：

(一)職員工資、津貼、獎金；

(二)個人勞務(wù)報酬；

(三)出差人員必須攜帶的差旅費；

(四)結(jié)算起點以下的零星支出；

(五)總經(jīng)理批準的其他開支。

錢款結(jié)算起點定為100元，結(jié)算票據(jù)必須為有稅務(wù)機關(guān)監(jiān)制的正規(guī)發(fā)票結(jié)算。

第六條 出納人員支付個人款項，每筆支付業(yè)務(wù)超過使用現(xiàn)金限額1000元的部分，應(yīng)當以支票支付；確需全額支付現(xiàn)金的，經(jīng)總經(jīng)理批準后支付現(xiàn)金。

第七條 公司固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保、福利及其他工作用品必須采取轉(zhuǎn)帳結(jié)算方式，不得使用現(xiàn)金。

第八條 日常零星開支所需庫存現(xiàn)金限額為2000元。超額部分應(yīng)存入銀行。

第九條 財務(wù)人員支付現(xiàn)金，可以從公司庫存現(xiàn)金限額中支付或從銀行存款中提取，不得從現(xiàn)金收入中直接支付(即坐支)。

因特殊情況確需坐支的，應(yīng)事先報經(jīng)總經(jīng)理批準。 第十條 財務(wù)出納員從銀行提取現(xiàn)金，應(yīng)當由總經(jīng)理批準后提取。 第十一條 公司職員因工作需要借用現(xiàn)金，需填寫《借款單》，經(jīng)部門主管簽字確認所需事項，總經(jīng)理批準簽字后方可借用。超過還款期限即轉(zhuǎn)應(yīng)收款，在當月工資中扣還。

第十二條 發(fā)票及報銷單經(jīng)總經(jīng)理批準后，由會計審核，經(jīng)手人簽字，金額數(shù)量無誤，填制記帳憑證。

第十三條 工資由總經(jīng)理辦公室及各部門每月提供的按合同規(guī)定的職

員工資表，交主管審核，總經(jīng)理簽字，財務(wù)人員在規(guī)定日（總經(jīng)理確定日期）按時提款，當月發(fā)放工資，當月未發(fā)的計提工資，填制記帳憑證，進行帳務(wù)處理。

第十四條 出差人員借款，必須先填寫 “借款憑證”，寫明出差時間、地點，借款金額原則按“往返車費+（住宿費+生活補助）*預計出差天數(shù)”計算借款金額，填寫好該憑證后，先經(jīng)部門經(jīng)理同意，最后經(jīng)總經(jīng)理審批后，方予借支，前次借支出差返回時間超過七天無故未報銷者，不得再借款；差旅費及各種補助單(包括借款單)費用的報銷，須有經(jīng)辦人簽字，由部主管簽字，后經(jīng)會計審核加蓋（審核章）后送總經(jīng)理簽字，到出納員辦理財務(wù)結(jié)算。

第十五條 出納人員應(yīng)當建立現(xiàn)金帳目，逐筆記載現(xiàn)金支付。帳目應(yīng)當日清月結(jié)，每日結(jié)算，帳款相符。 第十六條 會計報表應(yīng)分月、季、年報、按時歸檔，由財務(wù)會計保管，并分類填制目錄。

附：本制度由總經(jīng)理簽字后生效。

1、 前臺接待，電話轉(zhuǎn)接，門禁管理，考勤管理，文字處理；

2、辦公室其他日常性事務(wù)的處理；

能力及要求：

1、儀態(tài)端莊，聲音甜美，工作勤奮，責任心強，具有團隊合作精神；

2、熟練使用，具備英語聽，讀，寫能力；

3、綜合素質(zhì)良好，具有良好的領(lǐng)悟分析解決問題的能力。

4、有良好的、和。

百度里面搜索的 個人意見如下

一、貫徹執(zhí)行國家法律、法規(guī)和財務(wù)制度，依據(jù)審核后的合法收付憑證辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

二、要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續(xù)。

三、根據(jù)審核無誤的收支憑證及時登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，做到書寫整潔、數(shù)字準確、日清月結(jié)、嚴禁白條低庫。

四、負責做好工資、補助等的造冊發(fā)放工作。

五、及時處理各種原始核算單據(jù)資料，傳遞會計憑證，不得積壓。

六、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支、不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金賬面一致。

七、負責到銀行辦理經(jīng)費領(lǐng)取手續(xù)、支付和結(jié)算工作。

八、及時與銀行對賬、作好銀行對賬調(diào)節(jié)表。

九、負責支票簽發(fā)管理，不得簽發(fā)空頭支票，按規(guī)定設(shè)立支票領(lǐng)用登記簿。

十、妥善保管現(xiàn)金、支票、收據(jù)和部分印鑒，確保資金和票據(jù)的安全性。

十一、及時向財務(wù)主管提供賬面資金及資金使用情況，使財務(wù)主管準確掌握資金流動情況，合理調(diào)配資金。

十二、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

前臺工作

【會計知識】出納就這么點工作內(nèi)容（一）現(xiàn)金收付

1、收現(xiàn)

簽收制證工資及固定資產(chǎn)崗（水電費、代收款項）

管理費用崗（其他應(yīng)收款）

銷售核算崗（貨款）

成本核算崗（加工費、材料款）

注：（1）原則上只有收到現(xiàn)金才能開具收據(jù)，在收到銀行存款或下賬時需開具收據(jù)的，核實收據(jù)上已寫有“轉(zhuǎn)賬”字樣，后加蓋“轉(zhuǎn)賬”圖章和財務(wù)結(jié)算章，并登記票據(jù)傳遞登記本后傳給相應(yīng)會計崗位。

（2）隨工資發(fā)放時代收代扣的款項，由工資及固定資產(chǎn)崗開具收據(jù)，可以沒有交款人簽字。

2、付現(xiàn)

（1）費用報銷

（2）人工費、福利費發(fā)放

3、現(xiàn)金存取及保管

注：（1）下午下班后，現(xiàn)金庫存應(yīng)在限額內(nèi)。

（2）從銀行提取現(xiàn)金以及將現(xiàn)金送存銀行時都須通知保安人員隨從，注意保密，確保資金安全。

4、管理現(xiàn)金日記賬，做到日清月結(jié)，并及時與微機賬核對余額。

（二）銀行存款收付

1、銀收

（2）其他項目收款

（3）貸款

收到銀行貸款上賬回單——→登記票據(jù)傳遞登記本——→傳管理費用崗位

2、銀付

（1）日常性業(yè)務(wù)款項

——→材料核算崗（材料采購）

——→成本核算崗（外協(xié)加工、車間質(zhì)保費用）

——→管理費用崗（管理部門用款）

——→銷售費用崗（銷售部門用款）

——→工資福利崗（工資兌現(xiàn)、福利）

——→及固定資產(chǎn)崗（gmp部門費用、固定資產(chǎn)購建）

注：（1）開出的支票應(yīng)填寫完整，禁止簽發(fā)空白金額、空白收款單位的支票。

（2）開出的支票（匯票、電匯）收款單位名稱應(yīng)與合同、發(fā)票一致。（3）有前期未報賬款項的個人及所在部門，一律不辦理付款業(yè)務(wù)。

（2）打卡工資

注：（1）每月根據(jù)工資發(fā)放時間提前2天將工資所需款調(diào)入南湖建行，并按時從工行將工資款劃入首義招行。

（2）打卡工資的支票須于工資發(fā)放日前1天連同工資盤送達銀行。

（3）業(yè)務(wù)員兌現(xiàn)

（4）還貸及銀行結(jié)算

（5）交稅

①完稅

進單

②進稅卡

（6）及時將各銀行對賬單交內(nèi)審崗編制銀行調(diào)節(jié)表，對調(diào)節(jié)表上掛賬及時進行清理和查詢，責成相關(guān)崗位進行下賬處理。

3、根據(jù)銀行收付情況統(tǒng)計各銀行資金余額，隨時掌握各銀行存款余額，避免空頭。

4、熟練掌握公司各銀行戶頭（單位名稱、開戶銀行名稱、銀行賬號）。

（三）工作要求

1、熟悉公司各類財務(wù)管理制度。

2、了解財務(wù)部各崗位工作內(nèi)容，做好與各崗位的銜接工作。

3、準確收付現(xiàn)金，妥善保管現(xiàn)金及有價證券，保證資金安全。

4、堅持每天盤點現(xiàn)金，及時核對現(xiàn)金日記賬，做到日清月結(jié)。

5、隨時掌握各銀行戶頭余額，禁止簽發(fā)空頭支票。

6、樹立良好的窗口形象。

樂從紅星美凱龍

公司出納工作細則

新公司注冊前：

1、學習內(nèi)容：員工手冊（2天）、公司財務(wù)制度（2天）、公司出納工作職責（5）、商場布局及展位熟悉（2天）、了解公司組織架構(gòu)和部門間往來業(yè)務(wù)（3天）。

2、工作內(nèi)容：利用加盟方帳戶，收取廠家交納的定金、費用和租金，并做好收費項目的統(tǒng)計工作。

公司注冊后：

1、熟悉公司、銀行間的工作。

2、收取各商戶交納的費用，做好費用的統(tǒng)計工作。登記原則：名稱與商戶簽定合同的相同。

3、開業(yè)前財務(wù)部人員少任務(wù)重，而且費用和租金的收繳工作又只能由出納完成，所以公司出納會很忙。據(jù)以往各商場開業(yè)經(jīng)驗，市場出納提前一個半月上崗是一定會有任務(wù)可做的。

開業(yè)后：

《出納崗位操作細則》

依據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)及公司財務(wù)制度，特制訂出納崗位操作細則。

一、 工作內(nèi)容

1、

2、

3、

4、

5、

6、

7、

8、

9、 收入的收繳工作。 費用支出工作。 憑證的編制及登記現(xiàn)金、銀行日記帳工作。 工資表的審核及工資發(fā)放工作。 營業(yè)員工資的發(fā)放工作。 資金流量表的編制工作。 公章的管理工作。 對帳工作。 與收銀臺費用及收據(jù)的交接工作。

10、 票據(jù)及印鑒的管理工作。

11、 完成領(lǐng)導交辦的其他工作

二、 操作規(guī)程

1

樂從紅星美凱龍

1、 收入的收繳工作。

（1） 租金的收取。租金分為兩個部分，“場地租金”及“代收綜合費”。

a、

b、 場地租金。開具租賃業(yè)裁剪發(fā)票，內(nèi)容為“場地租金”。 代收綜合費。開具物業(yè)管理裁剪發(fā)票，內(nèi)容為“代收綜合費”。

（2） 電費的收取。依據(jù)物業(yè)部每月編制的.“**月電費收取明細表”開具“****月電費”收據(jù)收取廠家電費，月末匯總開具物業(yè)管理裁剪發(fā)票入帳。

（3） 其他廣告項目費用收取。

① dm單制作費、拱門空飄制作費、吊旗廣告費、室內(nèi)空白墻體廣告費、第一家居雜志制作費、網(wǎng)絡(luò)營銷推廣費、舞臺背板廣告費、導購指南廣告費開具普通收據(jù)收取。月末匯總開具統(tǒng)一收據(jù)入帳。

的“物業(yè)管理費”一欄開具“****管理費”物業(yè)發(fā)票收取，如“中廳管理費、倉庫管理費等。

③ 優(yōu)秀廠商使用商場贈送的廣告代金券可以沖抵以上除拱門空飄制作費以外的廣告費用。

（4） 各類押金項目的收取。場地定金、商品質(zhì)量保證金、裝修押金、施工證押金、電費押金、電話費押金、噴繪布押金。

① 場地定金。新進場廠家，預定展位交納的場地定金，開具普通收據(jù)收取，開業(yè)后轉(zhuǎn)為質(zhì)保金略余部分轉(zhuǎn)為場地租金。

② 商品質(zhì)量保證金。依據(jù)租賃協(xié)議，開具普通收據(jù)收取廠家商品質(zhì)量保證金，此保證金在廠家撤場滿壹年后無任何質(zhì)量投拆憑收款收據(jù)客戶聯(lián)原件找樓層經(jīng)理、客服部經(jīng)理、家具部經(jīng)理、財務(wù)經(jīng)理、店長、總經(jīng)理簽字后方可退款。 ③ 裝修押金。新入場廠商裝修展位時交納的押金，開具普通收據(jù)收取，裝修完畢經(jīng)相關(guān)部門驗收合格后憑收款收據(jù)客戶聯(lián)原件找樓層經(jīng)理、家具部經(jīng)理、物業(yè)部經(jīng)理、安保部經(jīng)理、企劃部經(jīng)理、財務(wù)部經(jīng)理、店長、總經(jīng)理簽字后方可退款。 ④ 施工證押金。新入場廠商裝修隊進場施工辦理施工證交納的押金，50元/張，憑收款收據(jù)客戶聯(lián)原件找經(jīng)物業(yè)部經(jīng)理、家具部經(jīng)理、財務(wù)部經(jīng)理、店長簽字后方可退款。

理、物業(yè)部經(jīng)理、財務(wù)部經(jīng)理、店長簽字后方可退款。b、使用三相表即先使用后交費的，在廠商撤場電費交清后憑收款收據(jù)客戶聯(lián)原件找樓層經(jīng)理、家具部經(jīng)理、物業(yè)部經(jīng)理、財務(wù)部經(jīng)理、店長簽字后方可退款。

⑥ 電話費押金。新入場廠商委托商場辦理安裝電話業(yè)務(wù)時交納的電話費押金，1000元/戶，廠商撤場后銷號并交清電話費后憑收款收據(jù)客戶聯(lián)原件找樓層經(jīng)理、家具部經(jīng)理、物業(yè)部經(jīng)理、財務(wù)部經(jīng)理、店長簽字后方可退款。

⑦ 噴繪布押金。按成本價取整收取押金。裝修完畢后憑收款收據(jù)客戶聯(lián)原件找樓層經(jīng)理、家具部經(jīng)理、物業(yè)部經(jīng)理、財務(wù)部經(jīng)理、店長簽字后方可退款。

（5） 其他收入：廢舊物資處理費、施工證工本費（5元/張）、活動促銷優(yōu)惠收回、廠家遺留物資變賣收入、罰款、復印費、噴繪布租用費用、營業(yè)員培訓費開具普通收據(jù)。活動促銷優(yōu)惠收回系指已享受商場活動優(yōu)惠租金后，因售后問題顧客要求退貨，再將優(yōu)惠收回，開具普通收據(jù)沖“廣告宣傳費”。廢舊物資處理費、施工證工本費、廠家遺留物資變賣收入、罰款、復印費、噴繪布租用費用開具普通收據(jù)計入“營業(yè)外收入”。

（6） 代收項目：代收營業(yè)員服裝費、代收營業(yè)員工資、代收滅火器款、代收消防噴淋款、代收電話初裝費，作帳通過往來計“其他應(yīng)付款——代收*****——廠家”。

2、 費用支出工作。

（1） 日常費用報銷。差旅費、業(yè)務(wù)招待費、通訊費、探親費、汽車費、辦公費（費用報銷辦法參照財務(wù)制度及相關(guān)補充規(guī)定）

a、小票用“狹小憑證襯托單”粘貼好，同一類別的粘在一張單據(jù)上，寫明時間、金額、內(nèi)容、經(jīng)辦人。

b、大票報銷在發(fā)票背面左上角位置寫明“事由、經(jīng)辦人、日期”。

c、零星款項以外的付款，必須按款項性質(zhì)填制“付匯款借支單”（紅單子），付款單上的的各項要素發(fā)布填寫齊全。①“收款單位全稱、帳號、開戶行”以上要素必須準確無誤，不能出現(xiàn)錯別字及漏寫字、重寫字，付款時收款單位必須同發(fā)票名稱一致，否則不予支付。②日期；③結(jié)算方式，1000元以下可以現(xiàn)金支付，在標有“現(xiàn)金”的下方框內(nèi)打勾，1000元以上的必須通過支票或電匯等方式結(jié)算。④金額，大小寫必須一致，不得對數(shù)據(jù)進行涂改；⑤用途，寫明用款用途；⑥經(jīng)辦人簽字。

d、未取得有效的原始憑證，一律不得報銷，白紙條不得作為報銷憑證。

（2） 退各類押金（退款流程見第二條中的第1點第4小點）。

（3）先行賠付款。商場先行賠付款按照售后流程執(zhí)行，由廠商負擔的應(yīng)該及時向廠商追回。先行賠付款必須在一個月內(nèi)結(jié)清，未結(jié)清的，暫停原經(jīng)辦人辦理下次先行賠付，且按賠付款金額扣發(fā)該經(jīng)辦人個人工資薪酬。商場先行墊付款，金額在3000元以下，由店長簽字；3000元及以上，由總經(jīng)理及中心總經(jīng)理簽字。 付款流程：收回由商場加蓋售后服務(wù)章的顧客聯(lián)銷售合同及加蓋商場收訖章顧客聯(lián)收銀單（紅聯(lián)），未結(jié)算的連同廠家聯(lián)（白聯(lián)）一并收回。

a、未結(jié)算的：①當天退貨到收銀臺辦理退款；②隔天退貨到財務(wù)室市場出納辦理退款。

b、已結(jié)算的：由客服部經(jīng)辦人填寫“付匯款借支單” →財務(wù)經(jīng)理審核→店長簽字→商場總經(jīng)理及中心總經(jīng)理簽字。

d、廠家經(jīng)辦人簽字辦理領(lǐng)款手續(xù)。

（3）員工借支。借款人按規(guī)定填寫《用款申請單》，寫明借款日期、用款部門、用款事由、借款金額（大小寫須完全一致，不得涂改）、受款人簽名。

（3） 審批付款流程：見“財務(wù)審批權(quán)限表”。

3、 憑證的編制及登帳工作。依據(jù)各類收支原始憑證逐筆編制手工記帳憑證并登記現(xiàn)金、銀行日記賬工作。

4、 工資表的審核及工資發(fā)放工作。

務(wù)經(jīng)理。

銀行發(fā)放。

④ k3工資表的編制（參照k3工資表操作流程）。

5、 營業(yè)員工資的發(fā)放工作。

長、商場總經(jīng)理簽字后發(fā)放。

涉及到加減分的，加分部分填制付匯款借支單寫明金額、用途，報財務(wù)經(jīng)理、店長、總經(jīng)理簽字；減分部分出納開具收據(jù)，注明“***月營業(yè)員罰款”。 ③ 工資發(fā)放時間：每月20日發(fā)放上月工資。

8、 公章的管理工作。具體操作參照“有關(guān)公司印章使用管理的通知”。 對帳工作。

① 每月月末與銀行核對銀行存款，做到及時入帳。如有未達賬款，編寫銀行余額調(diào)節(jié)表，交主辦會計審核簽字。

② 現(xiàn)金日清月結(jié)，不坐支，不得白條抵庫，做到帳實相符。

9、 與收銀臺費用及收據(jù)的交接工作。

① 領(lǐng)取收據(jù)：由收銀主管到財務(wù)室領(lǐng)取各樓層收銀臺收款用收據(jù)，將每本收據(jù)按照收費項目依次編號，在收據(jù)客戶聯(lián)加蓋財務(wù)專用章，在收據(jù)領(lǐng)取臺帳上寫明領(lǐng)取時間、收據(jù)編號、起訖號碼、領(lǐng)用人。

② 收取項目：罰款、標價簽工本費、訂貨單工本費、工號工本費、pop工本費、爆炸簽工本費、ic卡電費、電卡工本費在收銀臺收費。標價簽、工號牌、訂貨單、pop、爆炸簽月末開具統(tǒng)一收據(jù)作為入帳憑證，罰款、電卡工本費直接憑普通收據(jù)作帳，作憑證時列入“營業(yè)外收入”。

③ 錢款交接：每月月底收銀主管將各樓層收銀臺收取的錢款及時上交公司出納，并登記收款交接臺帳，寫明交款時間、交款金額、交款人及收款人簽字，并將開完的收據(jù)銷號交回財務(wù)。

10、

票據(jù)及印鑒的管理工作。

① 收款收據(jù)、租賃業(yè)裁剪發(fā)票及物業(yè)管理裁剪發(fā)票的開具工作。

a、 票據(jù)的開具必須寫明客戶名稱、開票日期、開票內(nèi)容、開票金額（大小寫金額必須一致）、開票人簽名，并在收款收據(jù)、專用發(fā)票客戶聯(lián)上分別加蓋財務(wù)專用章和發(fā)票專用章。

b、 嚴禁給外單位或個人代-開-發(fā)-票。

② 支票及銀行結(jié)算票據(jù)的管理。領(lǐng)用支票，必須填寫“支票領(lǐng)用單”，報經(jīng)領(lǐng)導審批，簽發(fā)支票在支票上注明收款單位、限額、日期、用途，收款單位要與出具發(fā)票的單位一致。禁止簽發(fā)空白支票。

③ 印鑒的管理。銀行帳戶印鑒和支票實行分管并用制。具體保管人由財務(wù)總監(jiān)指定。支票由出納保管，不準一人統(tǒng)一保管。因業(yè)務(wù)需要，經(jīng)批準帶銀行帳戶印鑒外出辦理業(yè)務(wù)時，至少應(yīng)由保管印鑒的會計、出納員兩人分別攜帶印鑒外出，并分別使用（蓋章）。

11、 其他事項：

① 與市場出納做好對帳工作。市場出納代收廠家貨款，經(jīng)廠家同意結(jié)算后轉(zhuǎn)為公司租金及其他費用，登記“貨款結(jié)算及費用收繳明細表”，注明時間、廠家名稱、應(yīng)返廠家貨款金額、費用收取明細、費用合計金額、公司帳戶金額、實返貨款、實收廠家金額。市場戶代收貨款轉(zhuǎn)為公司費用的部分通過“其他應(yīng)收款”掛市場戶往來。

② 票據(jù)遺失退款流程。

a、 廠家退各項費用及押金時，憑收據(jù)客戶聯(lián)原件退還，如因票據(jù)遺失需要退款的，必須由廠家的直接負責人書面申請要求復印票據(jù)原件（見申請報告），申請人簽名并注明廠家名稱，經(jīng)商場店長及財務(wù)經(jīng)理同意后交財務(wù)復印。

b、 填寫“遺失申明單”，寫明遺失票據(jù)號碼、金額、票據(jù)項目內(nèi)容、申請人簽名。并附申請人身份證復印件壹份。

c、 填寫“付匯款借支單”經(jīng)相關(guān)審批程序批準后辦理退款手續(xù)。

③報銷單據(jù)說明：

aa、作用：粘貼狹小憑證用，如的士票、超市發(fā)票等；b、同一類別的發(fā)票粘在一張單據(jù)上；c、方法：粘在方框以內(nèi)，票據(jù)粘貼成階梯型，做到整齊、干凈。

ba、作用：零星款項以外的對外付款b、連同原始發(fā)票一起作為

付款依據(jù)；

c差旅費報銷單a、作用：員工出差報銷差旅費匯總憑證b、連同原始發(fā)票一起作為付款依據(jù)；c、填寫要素：填報日期、出差事由、報銷金額（車船費、餐費、住宿費分類填列）

④pos機的管理

pos機操作說明：a簽到：在刷第一筆pos款之前先由操作員完成簽到工作，按菜單鍵—管理—簽到—再輸入操作員代碼及密碼。

b結(jié)算：每周最后一筆pos款后完成結(jié)算工作，按菜單鍵—管理—結(jié)算—再輸入操作員代碼及密碼。

pos機的使用范圍：pos機主要用于收取廠家租金、電費等其他費用，不得用于替他人刷卡套現(xiàn)之用。

廣告公司客服工作內(nèi)容篇四

2、引導用戶了解平臺產(chǎn)品功能，進行更多游戲選擇;

5、服務(wù)過程中與用戶進行良好互動，提供讓用戶滿意的服務(wù)體驗;

6、整理客戶問題和需求，每日上報并跟進問題解決進度

廣告公司客服工作內(nèi)容篇五

工作內(nèi)容:

2、完成購房合同掃描、網(wǎng)上備案提交，確保資料錄入正確。

4、每周跟催按揭貸款客戶信息記錄；

5、做好與公司客服紙質(zhì)備案證明交接和業(yè)主簽領(lǐng)記錄工作。

6、完成預告登記業(yè)務(wù)，制作預告登記資料袋。

7、

一、工作職責

1、協(xié)助銀行在駐場簽約前與置業(yè)顧問的溝通和按揭工作培訓；

2、負責協(xié)助銀行進行項目備案(包括公積金項目備案)工作；

3、負責統(tǒng)計按揭簽約客戶臺帳并對客戶按揭資料進行初步審核；

4、將按揭資料準備齊全的業(yè)主資料與買賣合同遞交銀行審批。

5、負責與銀行、公積金中心、房地局之間有關(guān)按揭方面工作的協(xié)調(diào)與溝通工作。

7、負責跟進銀行報件與審批、完成房產(chǎn)抵押工作。

8、負責將客戶購房按揭相關(guān)檔案資料的整理、歸檔及返還工作；

9、提供相應(yīng)報表，配合相關(guān)部門做好客戶信息統(tǒng)計。

1.0 目的 規(guī)范客服部內(nèi)部管理，確保客服部工作能夠高效有序。

2.0 范圍 適用客服管理處。

3.0 職責

3.1 物業(yè)公司經(jīng)理負責對客服部工作進行檢查、監(jiān)督，

3.2 客服部主管負責組織、實施。

3.3 客服部員工負責負責客服部的具體工作。

4.0 方法和過程控制

4.1 客服部工作內(nèi)容有：接報修管理、檔案管理、收費管理、庫房管理、鑰匙管理、回訪管理、投訴管理、社區(qū)文化活動管理、裝修管理等。

4.2 接報修管理

4.2.1 報修接待管-理-員負責具體記錄報修內(nèi)容，及時傳達至維修部，并跟蹤、督促維修工作按時完成。

42.2報修接待管-理-員在接到住戶報修要求時，應(yīng)立即填寫《住戶報修記錄表》;并在規(guī)定時間內(nèi)將記錄的報修內(nèi)容(包括：住戶姓名、地址、聯(lián)系電話、報修內(nèi)容、預約維修時間等)通知維修部維修人員;維修完成時，收回《維修任務(wù)單》，并在《住戶報修記錄表》上標注“**時間已完成維修”。

4.3回訪管理

4.3.1 客服部負責回訪工作的組織和具體實施。

4.3.2回訪工作應(yīng)由客服主管指定專人負責;按照《回訪管理標準作業(yè)規(guī)程》規(guī)定的回訪時間和回訪率進行;回訪人員回訪后應(yīng)將回訪結(jié)果準確客觀的記錄在《回訪記錄表上》。

4.4檔案管理

4.4.1客服部是管理處檔案管理的主責部門，應(yīng)由客服部主管指定專人負責(以下簡稱檔案管-理-員)。

4.4.2每年制定檔案檢查計劃，定期檢查，至少2次/年，并將檔案的檢查計劃歸入客服部年度工作計劃。

4.4.3涉及到檔案的更改時，客服部檔案管-理-員應(yīng)針對更改情況隨時進行整理，確保檔案的及時有效性及機密性。

4.4.4涉及到檔案的查閱、借閱時，公司上級部門臨時性檢查等特殊情況除外，必須經(jīng)過管理處經(jīng)理的許可。

4.5鑰匙管理

4.5.1 客服部指定專人管理鑰匙。

4.5.2 鑰匙分類：業(yè)主(住戶)鑰匙、公共門窗鑰匙、設(shè)備房鑰匙、水表箱鑰匙。

4.5.3 鑰匙標識：業(yè)主(住戶)鑰匙一般分為防盜門鑰匙、室內(nèi)門鑰匙、電子對講門鑰匙、水表箱鑰匙和信箱鑰匙等五種;公共門窗按樓層，設(shè)備房按設(shè)備分別進行標識。

4.5.4 鑰匙掛放牌應(yīng)按照公司規(guī)定進行制作。

4.5.5 鑰匙保管注意事項：無工作需要任何人不得以私人名義借出，借出時須嚴格辦理登記手續(xù);每個種類的鑰匙要保留出一套“緊急備用鑰匙”，防止發(fā)生突發(fā)事件時把損失降低到最大程度，嚴格執(zhí)行《鑰匙借返管理制度》。

4.6 投訴管理

4.6.1 客服部負責客戶投訴的接待、跟蹤、統(tǒng)計、回訪等工作。

4.6.2 各管理處客服部務(wù)必按照本項目《等級服務(wù)標準》規(guī)定的時間要求受理客戶的投訴。

4.6.2客服人員在接到業(yè)主投訴時，應(yīng)立即填寫《業(yè)主投訴記錄表》并將信息在規(guī)定的時間內(nèi)傳遞給相關(guān)部門，處理過程的其它工作嚴格按照《投訴處理標準作業(yè)規(guī)程》進行。

4.7裝修管理

4.7.1 客服部負責裝修手續(xù)的辦理、裝修注意事項的告知等裝修管理工作。

4.7.2 在住戶裝修申請表中涉及到裝修改動的內(nèi)容，必須經(jīng)過維修部的核實(在不影響安全范圍內(nèi))同意后方可繼續(xù)辦理裝修手續(xù)，否則不可進行裝修。

4.7.3 客服人員按照物業(yè)公司的規(guī)定收取裝修相關(guān)管理費用，做好核查、登記工作，避免錯收、亂收。

4.7.4 裝修工作結(jié)束后，客服部組織維修技術(shù)人員進行驗收工作。

4.8 收費管理

4.8.1 管理處客服部收費員負責小區(qū)內(nèi)各項費用的收取工作，主要有物業(yè)服務(wù)費用、代收代繳費、裝修管理費等,各種物業(yè)服務(wù)費要明碼標價。

4.8.2 管理處收費員做好費用收取、登記、核查、上交工作。每月應(yīng)按照財務(wù)相關(guān)知識做好本月的收支明細表。

4.8.3 各項費用收取后，管理處任何人不可挪作它用，如有違反按照公司財務(wù)制度處理。

4.8.4各種費用的收取要做到日收日清，大型費用的收取要做到日收日報。

4.8.5管理處經(jīng)理做好監(jiān)督、檢查工作，發(fā)現(xiàn)違反財務(wù)制度的情況及時上報。

4.9 客服部各種工作按照公司規(guī)定要做好記錄。

1.認購階段

2.簽約階段

3.合同跟蹤階段

4.交房階段

5.辦-理-證-件階段

6.保固階段

共分六個階段。其每一階段的工作相互銜接，每一階段的工作品質(zhì)都關(guān)系到下一階段工作的難易程度，所以對售后服務(wù)的每一階段都需嚴格控制，不能指望前一段工作的某些失誤都由后一階段的工作來彌補，而應(yīng)建立規(guī)范的工作制度，將每一個隱患消滅在萌芽狀態(tài)。

售后服務(wù)工作的主要負責部門為公司的業(yè)務(wù)行政部門，保固部分由工程部門負責。

1、與政府部門的關(guān)系

這里的政府部門主要是市房管局。作為房地產(chǎn)的主管部門，售后服務(wù)部門自紿至終都要與其發(fā)生緊密的聯(lián)系，包括銷售合同的制定、預售登記、抵押登記、辦理房產(chǎn)證、退換房注銷登記等。保證與市房地管理局的協(xié)調(diào)關(guān)系，可方便進行銷售工作，同時又可以獲得大量有關(guān)政策、市場等方面的資訊。

2、與按揭銀行的.關(guān)系

按揭銀行的介入，可減輕客戶的資金壓力，提高客戶的購買力，起到促銷的作用。客戶、銀行、公司三者之間的關(guān)系是借款人、貸款人、擔保人的關(guān)系。在此，公司的售后服務(wù)部門要起到客戶與銀行間的橋梁作用，既要使客戶抓緊時間提交申請檔，又要促使銀行盡量縮短審查客戶資格的時間，以期貸款資金能及時到位。

3、與公司內(nèi)部財務(wù)部門的關(guān)系

財務(wù)部門并非直接面對客戶，因此某些情況還需向售后服務(wù)部門了解，售后服務(wù)部門應(yīng)隨時主動提供有關(guān)資料，定期與財務(wù)部核對客戶房款賬目，以便催收房款，同時向公司提供資金收入情況，為公司的財務(wù)資金安排提供準確資料。

4、與公司工程部門的關(guān)系

銷售部門用于銷售的圖紙，須與工程部門施工圖紙相一致，若已銷售的房產(chǎn)與建成后的房產(chǎn)不一致，便會使售后服務(wù)部門處于被動局面。如果因設(shè)計變更的原因，必須更改圖紙，則應(yīng)及時通知銷售部門。反之，若銷售部門出于對銷售的考慮或應(yīng)客戶的要求，需對圖紙進行修改，則先應(yīng)征詢工程部門的意見，與工程部門達成一致后再修改圖紙，并且售后服務(wù)部門在交房后保固期間協(xié)調(diào)好客戶與工程部門之間的關(guān)系。

1、認購階段：

此階段是對客戶通過口述解答、專案模型、照片、樓書、參觀實際物業(yè)場地等方式使客戶對項目有清晰、明確的認識，從而形成購買意向，簽署認購書。簽署認購書后，售后服務(wù)部門協(xié)助銷售部門使客戶盡快完成簽約手續(xù)。

2、簽約階段：

此階段是經(jīng)過談判后，客戶與公司簽署正式預售契約及契約登記的過程，此階段的工作重點在于順利完成簽約備案手續(xù)，并使銀行按揭的資金進快到位。

3、合同跟蹤階段：

這一階段指簽署第一份開發(fā)物業(yè)預售契約起至交房這一時段內(nèi)的工作，維持好客戶的聯(lián)系工作，使客戶感受到公司服務(wù)的用心與細心，進而達到客戶再介紹客戶來購買的良性循環(huán)。

4、交房階段：

本階段是指客戶所購物業(yè)經(jīng)公司建設(shè)竣工后交予客戶，客戶入住的過程，交房階段是物業(yè)管理公司從公司售后服務(wù)部門接手客戶事宜，以繼續(xù)提供服務(wù)的環(huán)節(jié)，應(yīng)由售后服務(wù)部門與物業(yè)管理公司聯(lián)合協(xié)調(diào)以共同完成此項工作。

5、辦-理-證-件階段：

此階段的主要任務(wù)是為客戶辦理〝國有土地使用證〞和〝房屋所有權(quán)證〞。此兩項證件是確認客戶所購買房屋權(quán)屬的決定性證件，所有客戶均對此表示了極大的關(guān)注，此階段工作的進度在很大程度上取決于有關(guān)政府部門的效率。

這就要加強與有關(guān)部門的協(xié)調(diào)、溝通，加快辦-理-證-件速度，否則，會使不了解情況的客戶對公司產(chǎn)生誤解，以為是公司在拖延，會對前幾個階段公司在客戶中樹立起的良好形象產(chǎn)生不良影響。

6、保固階段：

土建售后維修過程中往往會產(chǎn)生問題，根據(jù)工程合同在保質(zhì)期內(nèi)原施工單位須提供維修服務(wù)，但實際上施工單位都是做完一個項目后施工人員就撤離了，維修品質(zhì)和即時性很難保證，因此，售后服務(wù)部門須能即時聯(lián)系專業(yè)的維修工程隊1-2個，在原施工單位派不出人或維修2次效果不佳的情況下，馬上起用自己連系的專業(yè)的維修工程隊，給予合理價格下的維修，費用先由公司支付，等原施工單位退品質(zhì)保證金時扣回。

廣告公司客服工作內(nèi)容篇六

2、負責接聽客戶熱線，為客戶講解、推廣產(chǎn)品；

3、透過電話負責客戶的約訪工作；

4、協(xié)助配合銷售團隊，創(chuàng)造銷售業(yè)績。

5、負責搜集新客戶的資料并進行溝通，開發(fā)新客戶；

7、維護老客戶的`業(yè)務(wù)，挖掘客戶的最大潛力；

8、定期與合作客戶進行溝通，建立良好的長期合作關(guān)系。

廣告公司客服工作內(nèi)容篇七

1、大堂前臺服務(wù)接待(包括：大堂訪客信息咨詢，訪客卡發(fā)放、制作、賠償業(yè)務(wù)，雨傘租賃業(yè)務(wù)，物品寄存業(yè)務(wù)。)

2、日常租戶服務(wù)接待(包括：接聽客服熱線電話66205，在電話中向客戶提供信息和服務(wù)，租戶有/無償服務(wù)提供，租戶報修業(yè)務(wù)接待、跟進、反饋。)日常失物招領(lǐng)、尋物啟事業(yè)務(wù)。

3、微信日常報修單創(chuàng)建，與各相關(guān)部門進行協(xié)調(diào)和跟進。(包括越洋廣場內(nèi)部外部報修，芮歐百貨內(nèi)部外部報修)

4、租戶員工ic申領(lǐng)、退卡、遺失補辦賠償業(yè)務(wù)。

5、日常有償服務(wù)費用，空調(diào)加開費用，日常維修費用，押金費用統(tǒng)計入報表。協(xié)助客服課長將以上費用錄入isoft系統(tǒng)。

6、租戶日常拜訪及關(guān)系維護，制作并發(fā)放租戶公告、越洋廣場公眾號發(fā)布。

7、突發(fā)情況及租戶投訴處置，組織跨部門溝通，并對時間處理結(jié)果跟蹤，滿足租戶需求。

8、定期對租戶反饋情況進行分析總結(jié)，發(fā)現(xiàn)問題并協(xié)助客服課長與物業(yè)各部溝通提供解決方案。

9、租戶特殊需求收集、匯整，并將更新信息以會辦單形式及時通知相關(guān)執(zhí)行部門，督促并提醒各部門切實執(zhí)行。

10、遵守公司規(guī)定的.各項服務(wù)準則和部門設(shè)定的服務(wù)標準。

11、積極完成直接主管或上一級主管下達的其它隨機任務(wù)并交付期望的任務(wù)完成結(jié)果。