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公司內(nèi)部采購管理制度內(nèi)容篇一

二、采購糧油、調(diào)料等有包裝食品應(yīng)檢查其包裝物上是否有生產(chǎn)廠家名稱、凈含量、廠址、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、qs標志等，嚴禁采購腐爛變質(zhì)、發(fā)霉、生蟲、異味、污穢不潔、沒標識或過期食品。

三、采購肉類食品及水產(chǎn)，應(yīng)向廠家索取當批的檢疫證明原件，檢疫票上證章齊全；檢查原料是否新鮮，膚肉有光澤、紅色均勻、脂肪潔白、外表微干或濕潤、不粘手、指壓有彈性，具有相應(yīng)肉的氣味，水產(chǎn)品無腐爛氣味，新鮮有光澤。

四、蔬菜的采購，嚴格要求進貨渠道，嚴防農(nóng)藥超標蔬菜，蔬菜要整潔、新鮮、無雜質(zhì)，保證先進先出無積壓。

五、豆制品的采購，嚴格要求進貨渠道，供貨的豆制品廠家已取得生產(chǎn)許可證（qs），進貨產(chǎn)品保證當天生產(chǎn)，不粘，無異味，色澤正常，無污染。

六、采購的食品洗滌劑、消毒劑應(yīng)是具有衛(wèi)生許可批號的正規(guī)產(chǎn)品。采購的食品、食品添加劑、洗滌劑、消毒劑等要索取發(fā)票或其他購貨憑證、憑證單據(jù)所列物品名錄要與實際采購物品相符。

七、嚴格要求進貨渠道，確定為合格供方的單位發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品時，堅決退貨，情節(jié)惡劣者解除供方關(guān)系。

八、索取、保留原輔材料入庫檢驗單。做到按計劃進貨，合格入庫，有入庫記錄。

九、運輸食品的車輛要專用，車輛容器要清潔衛(wèi)生；運輸直接入口食品，應(yīng)當用密閉（有通氣孔）專用容器盛裝；食品裝車后，除能加鎖密閉的運輸車外，要人不離車；運輸過程中要做到防塵、防蠅、防曬、防止污染、生熟分開；易腐食品（豆制品和肉類制品等）運輸要使用冷藏車。

十、裝卸食品時講究衛(wèi)生，食品不得直接接觸地面，不得在道路上堆放直接入口的食品。

公司內(nèi)部采購管理制度內(nèi)容篇二

第一條為了規(guī)范公司的物資采購業(yè)務(wù)，制定詢價、議價流程，降低物資采購成本，確保公司各項物資供應(yīng)，加強公司物資采購的監(jiān)督管理，特制定本制度。

第二條本制度是公司物資采購管理行為的基本規(guī)范。

第三條公司的采購部門或采購人員應(yīng)當根據(jù)市場信息做到比質(zhì)、比價采購，貨比三家，同等材料質(zhì)優(yōu)、價廉、服務(wù)好者中標。

第四條請購的提出

1、生管部物控員依物料需要狀況、庫存數(shù)量、請購前置期等要求，每月25日前開立下月的所需物料《請購單》，包括已有銷售合同訂單的生產(chǎn)用主材、輔材、工具、設(shè)備修理配件、勞動保護用品、各種日常耗材等；

2、其它各部門所需的辦公物品及零星物資采購由綜合辦公室負責(zé)開立《請購單》；

3、《請購單》應(yīng)注明物料名稱、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及注意事項，經(jīng)權(quán)責(zé)主管審核，并依請購核準權(quán)限送呈相關(guān)人員批準；

4、《請購單》一聯(lián)自存，二聯(lián)送交采購部，三聯(lián)交財務(wù)部；

5、交期相同的同屬一個供應(yīng)廠商之物料，請購部門應(yīng)填具在同一份《請購單》內(nèi)；

6、緊急請購時，請購部門應(yīng)于《請購單》備注欄注明“緊急”字樣。

第五條請購核準權(quán)限

1、生產(chǎn)所需原材料單筆請購金額預(yù)估在人民幣10萬元以下者，由生產(chǎn)副總核準，超過此數(shù)額的，由總經(jīng)理核準；

2、車間需購買的機修配件、零件，價值在1000元以下的由車間主任填寫材料請購單報生管部，價值在1000-20000元的由車間主任上報生產(chǎn)副總簽字確認后報生管部，由生管部匯總后報采購部；價值在20000元以上的由工程部統(tǒng)計、生產(chǎn)副總確認后上報總經(jīng)理簽字后方可送采購部。

3、常用辦公用品及物業(yè)所需物品請購，由辦公室填報《請購單》，辦公室主任批準，空調(diào)、熱水器、高級家具及單件物品價格在500元以上的由總經(jīng)理核準。

第六條請購的撤消

1、已開具《請購單》，并經(jīng)核準后因各種原因需撤消請購時，由請購部門以書面方式呈原核準人，并轉(zhuǎn)送采購部，必要時應(yīng)先口頭知會采購部。

2、采購部門接獲通知后，立即停止采購。

3、如遇特殊情況未能及時停止采購時，采購部應(yīng)商原請購部門并妥善處理善后事宜。

第七條采購方式

根據(jù)本公司實際情況，公司物料采購采用以下三種方式：

1、集中采購公司通用性大宗物料（水泥），以集中采購較為有利，依定時或定量之計劃進行采購；

2、合約采購公司經(jīng)常使用之物料（承、插口板、卷鋼板、預(yù)應(yīng)力鋼絲、線材等），采購部應(yīng)事先選擇供應(yīng)商，確定供應(yīng)價格及交易條件，辦理合約采購，依定時或定量之方式進行采購；

3、一般采購除1、2以外之零星物料，采用隨需求而采購之方式。

第八條詢價、議價

1、采購部采購人員接獲核準后之《請購單》，除集中采購方式外，應(yīng)選擇至少三家列入公司《合格供應(yīng)商名錄》內(nèi)的供應(yīng)商作為詢價對象；

2、確屬貨源緊張、獨家代理、專賣品等特殊狀況，不受前條所限；

3、如向特約供應(yīng)商采購時，應(yīng)附其報價明細表，如特約供應(yīng)商有兩家以上，則應(yīng)向其同時索要報價明細表；

4、選擇詢價或采購的對象，應(yīng)依照直接生產(chǎn)廠商、代理商、經(jīng)銷商之順序選擇；

5、供應(yīng)商提供報價之物料規(guī)格與請購規(guī)格不同或?qū)俅闷窌r，采購人員應(yīng)商請購部門確認；

6、專業(yè)材料、用品或項目，采購部應(yīng)會同使用部門共同詢價與議價；

7、詢價后，如有必要，采購部應(yīng)至少選擇兩家以上供應(yīng)商進行交互議價；議價應(yīng)注意品質(zhì)、交期、服務(wù)兼顧。

第九條議價原則

遇以下狀況時，采購部應(yīng)及時與供應(yīng)商議價：

1、市場價格下跌或有下跌趨勢時；

2、采購頻率明顯增加時；

3、本次采購數(shù)量大于前次時；

4、本次報價偏高時；

5、有同樣品質(zhì)、服務(wù)之供應(yīng)商提供更低價格時；

6、其他有利于公司條件時

第十條定價核準

1、采購人員詢價、議價完成后，填寫《采購詢價、議價單》（對內(nèi)使用），隨附各供應(yīng)商回傳的《采購詢價單》（對外使用），必要時附上書面說明，呈采購部經(jīng)理審核；采購部經(jīng)理審核時，認為需要再進一步議價時，退回采購人員重新議價，或由經(jīng)理親自與供應(yīng)商議價。

2、單筆采購金額在1萬元以下的采購訂單，價格由采購部經(jīng)理核準，確定供應(yīng)商；超過1萬元的采購訂單，其價格提交總經(jīng)理核準后確定供應(yīng)商。

3、采用集中采購方式采購的供應(yīng)商確定，必須呈送總經(jīng)理核準。

第十一條訂購作業(yè)

1、采購人員接獲經(jīng)核準之供應(yīng)商后，應(yīng)以本公司出具《購銷合同》，或供貨商出具《購銷合同》形式向供應(yīng)商訂購物料，并以傳真形式簽字確認。

2、若屬一份訂購單多次分批交貨的情形，采購人員應(yīng)于《購銷合同》上明確注明。

3、采購人員應(yīng)控制物料訂購交期，及時向供應(yīng)商跟催交貨進度。

第十二條驗收與付款

1、依相關(guān)檢驗與入庫規(guī)定進行驗收工作。

2、依財務(wù)管理規(guī)定，辦理供應(yīng)商付款工作。

第十三條采購品質(zhì)文件資料要求

物料訂購前，本公司應(yīng)提供下列文件資料，或在《購銷合同》、采購合約內(nèi)予以明確規(guī)定：

1、訂購物料之規(guī)格、圖紙、技術(shù)要求等。

2、產(chǎn)品技術(shù)精度、等級要求。

3、各種檢驗規(guī)范、標準或適用規(guī)格。

4、所需之產(chǎn)品認證要求或工廠品質(zhì)管理體系認證要求。

第十四條合格供應(yīng)商之選擇

物料采購，除經(jīng)總經(jīng)理特準外，均需向合格供應(yīng)商訂購。合格供應(yīng)商一般要求符合下列條件：

1、經(jīng)本公司供應(yīng)商調(diào)查，列入《合格供應(yīng)商名錄》內(nèi)的供應(yīng)商。

2、提供的樣品經(jīng)本公司確認合格。

3、類似物料以往采購之良好記錄。

第十五條品質(zhì)保證之協(xié)定

物料采購，應(yīng)由供應(yīng)商承負品質(zhì)保證之責(zé)任，并在訂購前明確，本公司要求供應(yīng)商承諾下列品質(zhì)保證：

1、供應(yīng)商品質(zhì)管理體系需符合本公司指定之品質(zhì)保證系統(tǒng)、如iso9000等。

2、供應(yīng)商應(yīng)保證產(chǎn)品制造過程的必要控制與檢測。

3、供應(yīng)商應(yīng)隨貨送交其出貨品質(zhì)檢驗合格之記錄。

4、接受本公司必要之供應(yīng)商調(diào)查。

5、保證對提供的產(chǎn)品在使用或銷售中發(fā)生的因供應(yīng)商責(zé)任導(dǎo)致之不良的責(zé)任承擔(dān)與賠付。

第十六條進貨驗收之規(guī)定

供應(yīng)商提供之物料，必須經(jīng)過本公司倉庫、品管、采購等部門人員之相關(guān)驗收工作，主要包括下列幾項：

1、品質(zhì)檢驗品管部依進料檢驗規(guī)定進行抽樣檢驗，以確定交貨品質(zhì)是否符合品質(zhì)要求。

2、處理短損根據(jù)點收、檢驗結(jié)果，對發(fā)生短損的，予以更正數(shù)量，必要時向供應(yīng)商索賠；

3、退還不合格品對檢驗不合格之物料，退供應(yīng)商進行必要處理，由此造成的損失，向供應(yīng)商進行索賠；

第十七條品質(zhì)糾紛處理

有關(guān)采購物料發(fā)生規(guī)格不符、品質(zhì)不良、交貨延遲、破損短少、使用不良等情況之處理流程統(tǒng)稱為品質(zhì)糾紛處理。具體規(guī)定如下：

1、處臵依據(jù)以雙方事先約定之品質(zhì)標準作為處臵依據(jù)，并于《購銷合同》上詳細說明，其中涉及交貨時間、檢驗標準、包裝方式等的，原則上以本公司之要求為依據(jù)。

2、采購物料退貨與索賠

（1）擬退回之采購物料應(yīng)由倉管員清點整理后，通知采購部。

（2）采購部經(jīng)辦人員通知供應(yīng)商到指定地點領(lǐng)取退貨品。

（3）現(xiàn)貨供應(yīng)之退貨，要求供應(yīng)商更換合格之物料。

（4）訂制品之退貨，原則上要求供應(yīng)商重做或修改至合格為止。

（5）確屬無法修復(fù)或供應(yīng)商技術(shù)能力不足時，可取消訂單，另覓供應(yīng)商。

（6）退貨情形依訂購合約條款辦理扣款或索賠。

（7）雙方事前沒有明確訂購合約時，以實際造成本公司之損失向供應(yīng)商索賠。

3、其它索賠規(guī)定

（1）供應(yīng)商原因造成之交貨延遲，以實際造成本公司之損失向供應(yīng)商索賠。

（2）破損短少情形，由供應(yīng)商補足合格物料，若由此造成本公司之損失，依實際發(fā)生狀況索賠。

（3）因供應(yīng)商原因?qū)е挛锪显谑褂没蜾N售中發(fā)現(xiàn)不良，造成本公司之損失，依實際發(fā)生狀況索賠。

（4）其他原因?qū)е卤竟局畵p失，依實際損失向供應(yīng)商索賠。

第十八條采購交期管理是采購的重點之一，確保交期的目的，是必要的時間，提供生產(chǎn)所必需的物料，以保障生產(chǎn)并達成合理生產(chǎn)成本之目標。

第十九條依供應(yīng)商評鑒辦法進行考核，將交期的考核列為重要項目之一，以督促供應(yīng)商提高交期達成率。

第二十條對托收到而貨未到，或貨到發(fā)票未到，應(yīng)及時通知經(jīng)辦人，盡快查實情況。

第二十一條付款方式

1、由采購部根據(jù)《請購單》、《采購詢價、議價單》、采購合同、進料驗收單、《入庫單》，向財務(wù)部請款。

2、財務(wù)部依合同規(guī)定之給付方式，與廠商結(jié)款，特殊情況需經(jīng)總經(jīng)理批準。

第二十二條對短缺物資，采購員要征求使用單位意見，在使用單位同意后方能采購使用方愿意接受的代用品，否則，出現(xiàn)后果由采購員負直接責(zé)任。

第二十三條采購人員必須按采購作業(yè)規(guī)范運作，對不按計劃要求及質(zhì)量要求采購，造成的超儲積壓，損失均由采購人員承擔(dān)經(jīng)濟責(zé)任。

第二十四條對采購員未能及時完成采購任務(wù)時，應(yīng)及早報告部門主管說明原因，提出相應(yīng)意見方案，采購部應(yīng)及時與請購部門溝通，擬定補救辦法和處理對策，特別重大事項，應(yīng)匯報總經(jīng)理。

第二十五條物資采購人員必須牢固樹立企業(yè)主人翁思想，盡職盡責(zé)，堅持原則，秉公辦事，切實維護公司的利益，保障公司采購成本的最低化、采購質(zhì)量的`最優(yōu)化、采購效率的最快化。

第二十六條采購人員必須遵守公司規(guī)章制度，按照規(guī)定的程序和標準采購，任何人不得私自訂購和盲目進貨。

第二十七條采購人員必須做到廉潔自律，秉公辦事，不謀私利。任何人不得在物資采購過程中私下收受回扣或酬金。對實際出現(xiàn)的回扣或酬金必須在三日之內(nèi)上交。

第二十八條采購人員必須樹立服務(wù)意識，急生產(chǎn)經(jīng)營所急，想生產(chǎn)經(jīng)營所想，任何人不得無故積壓或拖延采購及相關(guān)工作。

第二十九條為掌握瞬息萬變的市場經(jīng)濟商品信息，如價格行情等，采購人員必須經(jīng)常自覺學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識，提高業(yè)務(wù)工作的能力，以保證及時、保質(zhì)、保量地做好物資供應(yīng)工作。

第三十條售后服務(wù)：對于采購物資，采購部在簽訂購買合同時，要明確服務(wù)約定。

1、采購物資在投用前需廠家進行現(xiàn)場指導(dǎo)的，由采購部負責(zé)聯(lián)系。

2、對于在使用過程中（保質(zhì)期內(nèi)、正常使用條件下）出現(xiàn)的質(zhì)量問題，由采購部在規(guī)定時間內(nèi)協(xié)調(diào)解決。

第三十一條本制度由綜合辦公室負責(zé)解釋。

第三十二條本制度自總經(jīng)理辦公會議通過之日起實施。

公司內(nèi)部采購管理制度內(nèi)容篇三

為規(guī)范我所辦公用品的采購、保管、發(fā)放工作，根據(jù)政府采購的有關(guān)規(guī)定，特制定本辦法。

一、采購、保管和發(fā)放辦公用品應(yīng)堅持工作需要、勤儉節(jié)約、多店詢價、購前審批、公開透明、記錄完整、定期審核的原則。

二、辦公用品采購的審批程序：由需用辦公用品的人員向辦公室主任提出書面購物申請。辦公室主任根據(jù)工作需要，及時制定采購計劃，按以下程序辦理：

1、一次性開支在500元以下的，經(jīng)辦公室主任同意后，指定2人辦理。

2、一次性開支500—5000元的，由辦公室主任提出意見，報分管領(lǐng)導(dǎo)同意后，指定2人以上辦理。

3、一次性開支在5000—10000元的，由辦公室主任提出意見，報分管領(lǐng)導(dǎo)審核，由主要領(lǐng)導(dǎo)審批后，指定2人以上辦理。

4、一次性開支在10000元以上的，由辦公室主任提出意見，經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核后，提交領(lǐng)導(dǎo)會議集體研究決定。

三、辦公用品的保管和發(fā)放按以下程序進行：

1、保管人員核對購物清單后，對購回的物品登記，按照保證質(zhì)量和方便取用的原則，分類存放。

2、保管員憑辦公室主任審批簽字同意的領(lǐng)用單發(fā)放物品，領(lǐng)用單留存?zhèn)洳椋⒆龊迷敿氂涗洠I(lǐng)用人員要簽字認可。

3、保管人員要定期對庫存物品進行盤點，隨時掌握庫存物品的數(shù)量、質(zhì)量和需求情況，向主任匯報，及時編制采購計劃，按規(guī)定采購，保障供給。

四、分管領(lǐng)導(dǎo)隨時組織辦公室主任對保管和發(fā)放工作進行檢查，并征求各單位的意見和建議，增強責(zé)任意識、服務(wù)意識，改進辦公用品的保管和發(fā)放工作。

五、在辦公用品采購過程中，如有違法行為，要依紀依法予以追究。對于賬物不符，記錄混亂，服務(wù)不到位的保管人員，給予批評教育，情節(jié)嚴重的，按照規(guī)定給予紀律處分。

公司內(nèi)部采購管理制度內(nèi)容篇四

1：采買人員安排。蔬菜自采金額在3000元以下，安排兩人采買。蔬菜自采金額在3500元以上，安排三人自采。

2：采買人員分工。主要采買人員，負責(zé)蔬菜品項的選擇，品質(zhì)的鑒定，價格的確定，協(xié)助蔬菜的托運。副采人員，負責(zé)蔬菜的托運和保管，賬款的支付與保管，賬目的核算工作。托運人員，主要負責(zé)的蔬菜的托運和保管（三人采菜時）。主采人員負責(zé)足稱工作。1000元有等于小于5元的損失。

3：采買時間的安排。凌晨2：00上班，2：00—4：00主要采購?fù)獾夭耍?：00—6：30主要負責(zé)本地菜的采購。6、30—7、30主要采購本地送貨商品，同時副采人員負責(zé)團購商品的采買和首批團購商品的配送，同時主采人員協(xié)助團購商品的購買。11點下班。

4：每日晚上8：00以前營運主管及組長必須把次日訂單下完；并且把外地菜訂貨數(shù)量第一時間電話通知主采人員。同時，把豆制品訂單通知在9點鐘之前通知主采人員。

5：防損部每兩周安排一名防損員工抽取一天進行市場調(diào)查工作，確保所采商品價格和品質(zhì)的效益型、真實性、客觀性。每次所抽商品數(shù)量不得少于15個。如果所抽50%商品低于效益型、存在不真實行、不客觀性。防損部將對負責(zé)人員進行調(diào)查并給予一定的建議。

6：生鮮部營運人員每周要安排一名人員進行市場調(diào)查工作，確保所采商品價格和品質(zhì)的效益型、真實性、客觀性。每次所抽商品數(shù)量不得少于15個。如果所抽50%商品低于效益型、存在不真實行、不客觀性。防損部將對負責(zé)人員進行調(diào)查并給予一定的建議。

7：營運經(jīng)理、主管、組長負責(zé)每日的調(diào)價工作。

8：商品驗收單必須由經(jīng)理和主管的簽字。副采人員簽字————>主管/經(jīng)理簽字————à店長徐總簽字。每日訂單必須有主管經(jīng)理簽字。

9：關(guān)于單據(jù)的填寫。所有單據(jù)不準有任何的涂改，如有涂改，只能在字面上畫一斜橫，并簽字確認。

10：主采人員有20%的權(quán)利對商品訂貨品項和數(shù)量進行修改。

11：報損單簽字流程：報損人——》防損員——————à主管經(jīng)理————————》店長x總值班經(jīng)理

公司內(nèi)部采購管理制度內(nèi)容篇五

1、藥劑科在藥物管理與藥物治療學(xué)委員會的領(lǐng)導(dǎo)下，在嚴格遵守河北省醫(yī)藥集中采購各項規(guī)定的情況下，負責(zé)全院的藥品采購、儲存和供應(yīng)工作。除放射性藥品可由核醫(yī)學(xué)科按有關(guān)規(guī)定采購?fù)猓渌剖液蛡€人不得自購、自制、自銷藥品。

2、藥劑科應(yīng)設(shè)置藥品采購員負責(zé)藥品的采購工作。藥品采購人員必須具有藥士以上職稱，并具備良好的政治思想素質(zhì)和專業(yè)技術(shù)知識。

3、采購藥品必須嚴格遵守河北省醫(yī)藥集中采購各項規(guī)定情況下、采購證照齊全的藥品生產(chǎn)、經(jīng)營批發(fā)企業(yè)采購。要選擇藥品質(zhì)量可靠、服務(wù)周到、價格合理的供貨單位。供貨單位由藥劑科提名，藥事委員會集體討論決定。藥劑科必須將供貨單位的證照復(fù)印件、蓋紅章的銷售人員單位委托書及身份證復(fù)印件存檔備查。

4、采購人員根據(jù)臨床與科研的需要，依據(jù)醫(yī)院基本用藥目錄科學(xué)地在河北省醫(yī)藥集中采購各項規(guī)定的情況下制定采購計劃，交藥劑科主任初審，主管院長審核同意后方能采購。新品種必須由臨床科室提出申請，藥劑科初審，醫(yī)院藥事管理委員會通過后方可采購。

5、采購進口藥品時，必須向供貨單位索取《進口藥品檢驗報告書》，并加蓋供貨單位的紅章。采購特殊管理藥品必須嚴格執(zhí)行有關(guān)規(guī)定。

6、采購人員不得采購非藥保健品及無批準文號、無廠牌、無注冊商標的藥品供臨床使用。

7、采購藥品必須執(zhí)行質(zhì)量驗收制度，如發(fā)現(xiàn)采購藥品有質(zhì)量問題，要拒絕入庫。對于藥品質(zhì)量不穩(wěn)定的`供貨單位，要停止從該單位采購藥品。

8、要強化藥品采購中的制約機制，嚴格實行采購、質(zhì)量驗收、藥品付款三分離的管理制度。藥劑科必須每年向藥事委員會匯報本年度采購藥品的品種、渠道、金額等情況，接受藥事委員會的監(jiān)督。

9、藥品采購人員不得收取供貨單位的回扣費。

1、在科主任的領(lǐng)導(dǎo)下，負責(zé)全院的藥品采購工作。

2、根據(jù)藥品的使用情況，定期制定藥品的本年，本季、月份的采購計劃，交科主任審查，經(jīng)醫(yī)院藥事管理委員會研究，院長批準后執(zhí)行。

3、加強資金的合理流動，計劃采購，計劃用款，避免藥品和積壓和浪費。

4、自覺遵守財務(wù)管理的有關(guān)規(guī)定，廉潔自律，把好藥品質(zhì)量關(guān)，不準采購“三無”藥品，偽劣藥品或非藥用品，堅持按藥品主渠道購進藥品。

5、對購進、調(diào)進或退庫藥品，由藥品采購人員會同藥庫管理人員，對品名、規(guī)格、收量、批準文號、生產(chǎn)批號、生產(chǎn)廠家、有效期限、外觀質(zhì)量、包裝情況、進貨價格等逐項驗收核對，并由采購人員在原始單據(jù)上簽字以示負責(zé)，發(fā)現(xiàn)問題及時解決。

6、建立缺藥登記薄，對搶救爭需藥品、采購人員應(yīng)立即組織進貨，以保證搶救治療的需要。

公司內(nèi)部采購管理制度內(nèi)容篇六

為規(guī)范局機關(guān)辦公用品的采購、保管、發(fā)放和審批工作，根據(jù)政府采購的有關(guān)規(guī)定，特制定本制度。

一、本制度所指的辦公用品包括辦公自動化設(shè)備、儀器設(shè)備、辦公家具、辦公耗材、衛(wèi)生潔具、辦公用文具、接待用品等。

二、局辦公室是機關(guān)辦公用品采購、保管和發(fā)放工作的承辦單位，具體由辦公室確定專人負責(zé)，實行采購人員和保管發(fā)放人員分離制度，采購人員購進的用品，交保管人員驗收無誤簽字后保管。

三、采購、保管和發(fā)放辦公用品應(yīng)堅持工作需要、勤儉節(jié)約、多店詢價、購前審批、公開透明、記錄完整、定期審核的原則。

四、辦公用品采購的審批程序：由需用辦公用品的各單位向辦公室主任提出書面購物申請。辦公室主任根據(jù)工作需要，及時制定采購計劃，按以下程序辦理：

（一）一次性開支在500元以下的，經(jīng)辦公室主任同意后，指定2人辦理。

（二）一次性開支500—5000元的，由辦公室主任提出意見，報分管領(lǐng)導(dǎo)同意后，指定2人以上辦理。

（三）一次性開支在5000—10000元的，由辦公室主任提出意見，報分管領(lǐng)導(dǎo)審核，由主要領(lǐng)導(dǎo)審批后，指定2人以上辦理。

（四）一次性開支在10000元以上的，由辦公室主任提出意見，經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核后，提交領(lǐng)導(dǎo)會議集體研究決定。

（五）辦公自動化設(shè)備及辦公家具等大宗物品以及屬于政府控購物品的采購，按政府采購的有關(guān)程序辦理。

五、辦公用品的保管和發(fā)放按以下程序進行：

（一）保管人員核對購物清單后，對購回的物品登記，按照保證質(zhì)量和方便取用的原則，分類存放；

（二）憑領(lǐng)用單領(lǐng)用物品，領(lǐng)用單須經(jīng)辦公室主任審批簽字同意；

（三）保管員憑辦公室主任審批簽字同意的領(lǐng)用單發(fā)放物品，領(lǐng)用單留存?zhèn)洳椋⒆龊迷敿氂涗洠I(lǐng)用人員要簽字認可；

（四）保管人員要定期對庫存物品進行盤點，隨時掌握庫存物品的數(shù)量、質(zhì)量和需求情況，向主任匯報，及時編制采購計劃，按規(guī)定采購，保障供給。

六、分管領(lǐng)導(dǎo)隨時組織辦公室主任對保管和發(fā)放工作進行檢查，并征求各單位的意見和建議，增強責(zé)任意識、服務(wù)意識，改進辦公用品的保管和發(fā)放工作。

七、固定資產(chǎn)管理

（一）購置固定資產(chǎn)辦公用品單價在800元以上或使用年限在一年以上的`，及時填寫固定資產(chǎn)入賬單，轉(zhuǎn)財務(wù)股登記入賬。

（1）財務(wù)股對經(jīng)采購的辦公用固定資產(chǎn)進行登記，按照“誰使用、誰保管、誰丟失、誰負責(zé)”的原則，明確相應(yīng)的責(zé)任人。固定資產(chǎn)因工作關(guān)系進行移交的，需將移交清單送一份給財務(wù)股備案，辦理責(zé)任人變更登記。

（2）責(zé)任人對所負責(zé)的固定資產(chǎn)必須正確使用，精心愛護，保證固定資產(chǎn)完整性。不準用辦公用固定資產(chǎn)辦私事。未經(jīng)許可，不得將固定資產(chǎn)借給外單位或非本機關(guān)工作人員使用。固定資產(chǎn)出借，應(yīng)由借用人出具，明確使用期限，由批準人簽字同意，方能出借。借用人到期歸還后，責(zé)任人應(yīng)對所借資產(chǎn)的完整性進行檢查。

（3）因不正當操作使用，或因個人過失，或因故意損壞，對固定資產(chǎn)造成損壞，責(zé)任人或過失人應(yīng)予賠償損失，承擔(dān)全部責(zé)任。故意損壞的還應(yīng)責(zé)令寫出書面檢查，給予嚴厲批評。出借后的固定資產(chǎn)造成的損壞由借用人負責(zé)賠償。

（4）因保管不善造成固定資產(chǎn)丟失，責(zé)任人應(yīng)予賠償，承擔(dān)全部責(zé)任。固定資產(chǎn)出借后造成丟失的，由借用人或批準人賠償。

（5）經(jīng)妥善保管后，固定資產(chǎn)發(fā)生被盜的，責(zé)任人應(yīng)當寫出情況說明，由單位研究處理。

（二)固定資產(chǎn)報廢規(guī)定。出現(xiàn)下列情況，責(zé)任人可以申請報廢：(1）固定資產(chǎn)已過設(shè)計壽命，確實不能再使用的。(2)固定資產(chǎn)出現(xiàn)故障后無法修復(fù)的。(3)因本設(shè)備技術(shù)水平落后，不能與相關(guān)配套設(shè)施配套，而造成事實上不能再使用的。(4)設(shè)備使用成本過高，超出該設(shè)備自身價值的。凡固定資產(chǎn)報廢的，由辦公室和財務(wù)科報請局領(lǐng)導(dǎo)班子會議研究處置。

八、在辦公用品采購過程中，如有違紀違法行為，要依紀依法予以追究。對于賬物不符，記錄混亂，服務(wù)不到位的保管人員，給予批評教育，情節(jié)嚴重的，按照規(guī)定給予紀律處分。

九、本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。

公司內(nèi)部采購管理制度內(nèi)容篇七

1、負責(zé)本公司正常運作所需各種物資采購工作。

2、負責(zé)對與合作單位的業(yè)務(wù)評估，合同、協(xié)議的簽訂及執(zhí)監(jiān)督的交接手續(xù)。

3、負責(zé)各種形式的招標投工作，編制采購文件、資料，并做好采購記錄，辦理商品采購業(yè)務(wù)。

4、負責(zé)了解各種市場信息，及時掌握市場及供應(yīng)商變化情況。

5、負責(zé)價格信息資料的收集、整理、組織、考察，提供標底估算價。

1、及時為生產(chǎn)經(jīng)營提供所需的原材料以及其他物資。

2、掌握市場信息，優(yōu)化進貨渠道，降低采購費用。

3、會同財務(wù)部確定合理的采購批量，及時了解存貨情況，合理采購。

4、匯總各系統(tǒng)的物資需求計劃，平衡采購計劃。

5、評審供應(yīng)商選擇、建立供應(yīng)商檔案。

6、組織采購合同評審，簽訂采購合同，實施采購活動。

7、建立采購合同臺賬，并對合同執(zhí)行情況進行監(jiān)督。

8、對大型采購進行比價或組織招標、競標活動。

9、采購物資的報驗和入庫工作。

10、采購過程中的退、換貨工作。

11、采購合同、檔案及各種表單的保管與定期歸檔工作。

1、認真執(zhí)行公司各項規(guī)章制度和工作程序，服從采購部經(jīng)理指揮和有關(guān)人員的監(jiān)督檢查，保質(zhì)保量按時完成工作任務(wù)。

2、對采購的物資進行詢價（至少三家）。

3、編制物資采購計劃并報采購部經(jīng)理審批。

4、根據(jù)批準的采購申請單和詢價結(jié)果實施采購，并負責(zé)索取所購物資的發(fā)票和單據(jù)以及相關(guān)資料，協(xié)助做好驗收工作。

5、參加商務(wù)談判和擬訂合同條款。

6、協(xié)助采購部經(jīng)理管理合同的副本，建立臺賬，進行合同登記，掌握合同的執(zhí)行情況。

7、優(yōu)化采購渠道，適時填報供應(yīng)商審批表。

8、協(xié)助采購部經(jīng)理進行供應(yīng)商信用評定，據(jù)實提出對供應(yīng)商信用評定意見，建立健全供應(yīng)商檔案。

9、根據(jù)供貨合同或訂貨單辦理催貨。

10、具體辦理采購物資交接、驗收、報帳手續(xù)。

11、及時向供應(yīng)商反饋原材料質(zhì)量信息。

12、辦理采購?fù)素浕驌Q貨。

13、協(xié)調(diào)購入物資的運輸工作。

14、積極參加培訓(xùn)活動，努力鉆研本職工作，主動提出合理化建議。

15、做好業(yè)務(wù)記錄以及記錄的保管或移交工作，保守公司秘密。

16、完成采購部經(jīng)理交辦的其他工作任務(wù)并及時復(fù)命。

1、認真執(zhí)行公司各項規(guī)章制度和工作程序，服從采購部經(jīng)理指揮和有關(guān)人員的監(jiān)督檢查，保質(zhì)保量按時完成工作任務(wù)。

2、負責(zé)采購計劃的保管。

3、負責(zé)物資市場信息的收集。

4、負責(zé)采購合同的保管和登記。

5、負責(zé)采購報表的編制。

6、負責(zé)供應(yīng)商質(zhì)量評審。

7、負責(zé)物資使用質(zhì)量信息的`收集。

8、協(xié)助采購部經(jīng)理進行供應(yīng)商信用評定，據(jù)實提出對供應(yīng)商信用評定意見，建立健全供應(yīng)商檔案。

9、根據(jù)供貨合同或訂貨單辦理催貨。

10、積極參加培訓(xùn)活動，努力鉆研本職工作，主動提出合理化建議。

11、做好業(yè)務(wù)記錄以及記錄的保管或移交工作，保守公司秘密。

12、完成采購部經(jīng)理交辦的其他工作任務(wù)并及時復(fù)命。

1、完成賓館各類物資的采購任務(wù)，并在預(yù)算內(nèi)做到貨比三家，擇優(yōu)選用，開源節(jié)流，達到控制成本的目的。

2、在從事采購業(yè)務(wù)活動中，要遵紀守法，講信譽，不索賄，不受賄，廉潔自律，與供貨單位建立良好的關(guān)系，在平等互利的原則下，開展業(yè)務(wù)活動。

3、采購員必須經(jīng)常了解自己購進貨物的質(zhì)量，以及使用部門的意見。

4、采購員必須經(jīng)常了解市場行情，掌握供貨渠道，減少供貨環(huán)節(jié)，以便能隨時滿足使用部門對貨品在質(zhì)量，數(shù)量，價格和采購費用等方面的要求。

5、采購員有義務(wù)向使用部門推薦使用的新產(chǎn)品

6、采購員有義務(wù)對倉庫及使用部門的積壓物資或長期不使用的物品，進行處理及推銷工作。

公司內(nèi)部采購管理制度內(nèi)容篇八

按照“集中采購，各負其責(zé)”和“誰使用，誰采購”的原則，實行動態(tài)式采購方式，避免弊端存在和資金的浪費。本著精打細算的原則，節(jié)約每一分資金。

1、由所需購物部門或處室提出書面申請報校長室，校長批準后再由總務(wù)處匯總上報xx區(qū)教育體育局后勤服務(wù)中心批復(fù)。

2、批復(fù)后同意自行購置的由校委會組織相關(guān)人員成立考察小組對所購固定資產(chǎn)進行全面考察；寫出考察報告報請校委會通過，然后進行購置。

3、考察小組由校委會決定人選，原則是誰使用，誰考察，誰采購。

4、考察人員必須充分掌握市場信息，收集市場物品情況，為學(xué)校物資采購提出合理化建議。

5、嚴把質(zhì)量關(guān)，認真檢查物資質(zhì)量，貨比三家，力求價格合理，質(zhì)量合格。

6、采購的物資要適用，避免盲目采購造成積壓浪費。

7、嚴格按采購計劃辦事，執(zhí)行物資預(yù)算，遵守財經(jīng)紀律。

8、外加工訂貨，要對生產(chǎn)廠家及物資的性能、規(guī)格、型號等進行考察。將結(jié)果報請校委會，批準后擇優(yōu)訂貨。

9、簽訂合同，必須注明供貨品種、規(guī)格、質(zhì)量、價格、交貨時間、貨款交付方式、供貨方式、違約經(jīng)濟責(zé)任等；否則，造成的損失由采購人員負責(zé)。

10、對于教學(xué)用的儀器、設(shè)備等物資要《山東省中小學(xué)儀器配備標準》按計劃定購。

11、嚴格物品驗收、入庫手續(xù)。專人收發(fā)登記，實行領(lǐng)用制，任何部門、個人不得自購自管自用。

公司內(nèi)部采購管理制度內(nèi)容篇九

1、全廠生產(chǎn)設(shè)備、辦公設(shè)備、動力設(shè)備的采購，一般情況下權(quán)限分別屬于生產(chǎn)部、設(shè)備動力部、行政部。有相關(guān)業(yè)務(wù)的部門根據(jù)需求提交申請報告，報告經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批示后，把綜合意見反饋給具體部門；具體部門根據(jù)綜合意見進行調(diào)研，實行貨比三家的原則，在質(zhì)量上、價位上、性能上、服務(wù)上進行綜合比較，然后設(shè)備動力部提交具體的采購報告，報告經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批示或經(jīng)評審后，方可進行采購。

2、設(shè)備訂購到廠后，具體實施部門應(yīng)組織設(shè)備動力部、質(zhì)量管理室、使用部門等相關(guān)部門開箱驗收。檢查設(shè)備在運輸過程中有無缺損，附機、附件、備件、工具、技術(shù)資料與有關(guān)文件是否與裝箱單相符（如有缺件，應(yīng)立即向原制造廠索取），填寫設(shè)備開箱驗收單，將文件存檔，并根據(jù)情況復(fù)制材料供安裝、調(diào)試及生產(chǎn)維修之用。

3、設(shè)備需安裝調(diào)試后驗收時，具體實施部門組織設(shè)備動力部、質(zhì)量管理室、使用部門、安裝單位等有關(guān)部門共同進行驗收。列入廠控的設(shè)備，廠主管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)參加安裝驗收。

4、設(shè)備驗收內(nèi)容：

4.1按國標或行業(yè)標準或制造廠出廠檢驗的主要精度標準和項目進行檢驗。

4.2設(shè)備的空運轉(zhuǎn)、負荷運轉(zhuǎn)時，操作傳動部分的靈活性。

4.3電氣控制設(shè)備的狀況。

4.4液壓裝置及滲漏情況。

4.5安全防護裝置。

4.6設(shè)備外觀。

4.7按裝箱單清點附件、專用工具、隨機備件及技術(shù)文件。

4.8合同中約定的驗收條件及驗收項目。

5、設(shè)備經(jīng)驗收無誤后，由具體實施部門（采購單位）申請，報企業(yè)管理辦公室審核，經(jīng)廠主管領(lǐng)導(dǎo)批準后，設(shè)備方可投產(chǎn)使用，財務(wù)部方可付款。

6、設(shè)備在驗收過程中，質(zhì)量管理室負責(zé)記錄全部試驗數(shù)據(jù)，發(fā)現(xiàn)問題要報設(shè)備動力部，設(shè)備動力部負責(zé)組織協(xié)調(diào)解決。未達到驗收標準，由設(shè)備動力部負責(zé)內(nèi)部協(xié)調(diào)工作，具體實施部門（采購單位）負責(zé)對外聯(lián)系，解決各種事宜。

7、設(shè)備的安裝，由設(shè)備動力部負責(zé)組織有關(guān)部門進行，小型與易安裝設(shè)備由使用部門自行負責(zé)安裝。