為了確保我們的努力取得實效，就不得不需要事先制定方案，方案是書面計劃，具有內容條理清楚、步驟清晰的特點。方案能夠幫助到我們很多，所以方案到底該怎么寫才好呢？以下是小編給大家介紹的方案范文的相關內容，希望對大家有所幫助。

采購方案和采購實施方案篇一

1、投標人必須是在中華人民共和國境內注冊并合法經營的獨立法人。

2、投標人三年內無違法違規行為，必須有良好的商業信譽、完善的售后服務能力和相應的質量保證措施，包括擁有相應的設備和人員。

3、投標人必須有金屬家俱（或教具）學生課桌椅、實驗桌椅生產管理體系認證證書。

4、投標人注冊資金需50萬元以上。

1、投標企業稅務營業和工商營業執照復印件。

2、投標企業金屬家俱（或教具）學生課桌椅、實驗桌椅生產管理體系認證證書。

3、投標企業近二年內生產學生升降課桌椅縣級以上質量監督所質量監測報告。

4、售后服務及質量保證承諾書。

5、如投標人非企業法人應要有企業法人簽名的委托書和法人身份證復印件。

6、報價表

1．配置清單

品名

項目校數量

規格型號

技術要求

學生升降課桌椅

建西小學50套

大歷小學70套

高陽小學90套

城關小學150套

合計：360套

1、桌高77cm，桌面板長、寬、厚）

60×40×15mm

2、椅高38 cm，椅面板（長、寬、厚）

34×24×15 mm

3．式樣和規格得見附圖和樣品。

1、桌面板為精心板料多層板。

2、椅面板為精心板料多層板。

3、桌子大腿片厚度1.2 mm

檔板厚度0.7 mm

腳管柱48×20×1.2 mm

桌子橫梁460×40×20 mm

4、椅子小腿片厚度1 mm

腳管柱48×22×1.2 mm

椅子橫梁250×40×20 mm

5、桌椅腳底安裝橡膠套，要緊不易丟失。

6、所有螺絲應防松螺絲。

7．桌身采用鋼板噴塑，腳管及支柱采用方管噴塑精加工。

2、報價表

品名

規格型號

數量

單價元/套

報價

學生升降課桌椅

見配置清單

360套

小寫：

大寫：

由縣政府采購辦、政府采購中心、教育局組成評標小組。在縣紀委監督下對投標人和投標文件按招標文件要求進行審核，在投標文件審核合格情況下，以報價表中大寫金額的報價最低者中標。

1、參與投標方提供的產品應符合國家標準，行業標準及保障人身體健康，人身財產安全的要求。

2、參與投標方中標后提供的貨物（含零部件）必須是經檢驗合格，全新原裝的產品。

3、參與投標方中標后所供設備應二年免費保修，終身維修，保修期內設備有任何損壞（人為原因除外），中標方均需要免費維修或更換配件，不得收取任何費用；如因人為原因損壞或保修期過后需要維修，只應收取成本費。

4、招標方在使用設備時出現問題，中標方應在接到通知后2小時內響應，24小時內派出專業技術人員維修。

5、中標方提供的貨物應滿足招標配置清單中規格型號及技術要求，免費提供貨物運輸、安裝、調試技術指導。

6、中標方應在中標之日起三日內與項目校簽訂購銷合同，在合同簽訂之日起二十日內供貨到各項目校。

7、貨物驗收：中標方提供貨物由教育局與項目校按配置清單要求共同驗收。

1、中標方于交貨期，明確表示或者以自己的行為表明不供貨的，中標方應向招標方償付中標金額5%的違約金。該款項從履約保證金支付。

2、中標方延期交付使用的，中標方應向招標方支付每日人民幣伍佰元違約金。超過延期交貨期限七天，招標方有權單方終止合同不予接受貨物。

3、中標方所供貨物的規格型號、質量不符合招標配置清單要求的，招標方有權要求中標方限期更換。同時中標方應向招標方支付每日人民幣伍佰元的延期交貨違約金。

1、中標方在貨物驗收合格后，持中標通知書、合同書、驗收報告、銷貨發票與項目校辦理貨款結算手續。

2、各項目校在貨物驗收之日起十個工作日內支付貨物款90%，余10%作為貨物質量保證金一年后付清。

采購方案和采購實施方案篇二

為貫徹落實省教育廳、省質監局、省工商局三家聯合發布的〖201452號“關于進一步加強我省學生校服和床上用品規范管理工作的通知”的文件精神,順利推動我校學生校服采購的工作,特制訂城沙一小學生校服采購實施方案(家委會主導采購):

為確保我校學生校服質量安全,保障廣大學生的切身利益,加強社會監督,促進學校依法辦學,我校將本著公開、公正、公平的原則,推動我校學生校服訂購制度的落實。

1、按〖201452號文件的相關要求認真做好校服采購工作。

2、積極提倡周一晨會或校級大型活動時要統一著裝,但必須堅持學生自愿原則、不強迫或變相強迫其在其余時間也統一著裝。

3、在堅持學生自愿的前提下,努力選擇質量保障體系健全、產品質量合格穩定、社會信譽好的供應商參與學生校服招投標。家委會代表參與學生校服采購工作的全過程,學校不直接參與決策,只提供建議和意見。

1、學校做好前期的了解工作。認真學習〖20xx文件,落實有關精神,收集關于對學校校服采購工作的有關想法及合理的建議,由各個班級家委會主任收集、匯總家長、學生有建設性的可行性意見。

2、召開校級家委會商討學生校服采購有關事宜。學校不直接參與決策,只提供建議和意見。

3、建立組織機構。成立由校家委會成員組成的學校校服采購領導小組暨招投標小組,負責校服采購工作。

4、邀請三家或三家以上的生產學生校服的優秀廠家或家長推薦的專門生產童裝的品牌企業攜帶現有樣品參與產品展示,由采購領導小組根據大部分班委會的合理建議,向廠家提出校服相關的布料、樣式、價格、套件等制作要求。

5、邀請有意愿參與兌投標的廠家根據采購領導小組要求進行設計、制作樣品參與招投標。招標標結束,向上級教育得政主管理部門匯報招投標的有關情況,同時在公示欄中向全校家長、師生公示相關材料。

6、與中標企業簽訂簽訂詳細的校服訂購合同。學校、家委會、廠家三方就校服制作的相關細節及交貨時間、地點及售后服務等意向達成協議。

7、校服完工后,由家長委員會校驗產品標識、標注、質量是否符合標準要求。檢驗合格后,方可由班級家委會發放給學生使用。

校服采購領導小組要嚴格遵守各項規定,嚴把質量關。認真做到監管,做到萬無一失。學校要高度重視此英工作,本著對學生和家長高度負責的態度,嚴格執行〖201452號文件精神,完善相關制度,加強宣傳引導,保證此項工作穩定順利地開展。

城沙一小

采購方案和采購實施方案篇三

企業在不斷探索物資采購的最優管理模式中，針對采購性質、對象、價值等方面，其使用的策略是不同的。如何最大限度地滿足企業的各種需要是對erp軟件適應性提出的挑戰。

首先我們要明確企業物資采購的對象有三種：生產所必需的直接原材料和零部件；維持生產活動持續進行的輔助間接物料（包括備品備件、計量器具、檢測設備等）；維持企業運作所需的行政性日常用品。通常把第一種隨著產品轉移的物料稱為生產用物料，其特點是：供應商相對固定，價格穩定，相對定期定量，數量大。把后兩種為組織生產服務的物料稱為間接物料，其特點是：供應商不定，價格波動大，不定期不定量，數量相對要小。

在企業物資采購活動中，根據采購物資的價值、采購周期、供應商類型等不同的因素，所采用的采購、供應策略是不同的，目的是利用最小的采購成本，采購到保質保量的物資，以保證生產的所需。

1、從價值的角度考慮

可以有高、中、低三種。這三種物資對庫存資金占用的影響是不同的，因此采用的采購策略不能完全一樣。

高價值的物資：一旦出現積壓，對庫存資金的占用就會增大，影響流動資金的使用，一般采用按需訂貨的原則。

中價值的物資：從降低每次采購成本考慮，采用最小批量的原則；在制定最小批量時，要考慮均衡生產時的常規消耗量。

低價值的物資：由于該物資的存儲對庫存占用資金的影響不大，采用固定批量或者經濟批量原則；批量的大小要考慮物資消耗的速度和采購成本之間的平衡。

2、從采購周期的長短考慮

由于采購物資在市場上的供應量不盡相同或者是進口零部件，造成了采購周期相差較大，甚至只有年度1或2次訂貨的現象。那么采購周期長的物料，通過年度生產計劃對物料的總體需求，采用預測方式進行采購；采購周期短的物料，可以根據mrp的采購需求計劃進行指導采購。

3、從供應商的角度考慮

物資采購過程中面對供應商大的分類有兩種，就是固定的和臨時的。固定供應商物資占企業采購物資的絕大多數，是保證生產供應、降低采購成本重要的因素。根據供應物資的使用性質和生產組織形式，可以通過兩種方式進行采購。以協議的方式簽訂年度的總訂貨量和單價，隨時發出供貨指令進行供貨；以明確的訂單進行階段性的供貨。臨時供應商的物資采購主要來源于新產品設計、生產急需、設備維護等。特點是數量小、重復性小。一般采用合同或者現金方式、直接批量進行采購。進入討論組討論。

根據企業生產產品的系列和種類的差異程度，所涉及到的原材料和零部件從適應性上講，可以分成通用物資和專用物資。通用物資可以在多個產品上得到使用，造成積壓的可能性不大，可以采用批量采購政策（批量的大小要平衡該物料消耗的速度、采購成本、價值、采購周期等；批量政策可以根據物料性質細分：最小批量、最大批量、周期批量、固定批量等）；專用物資是在個別產品上專用，計劃不好將造成庫存積壓，一般按訂單需求量進行采購。如果該專用物資與生產批次相關，并對安全性能做破壞性實驗時，訂單的需求量要考慮實驗破壞量，也就是質量保證的批次獨立需求。

4、從需求來源考慮

對于價值低和通用的物資是以庫存儲備水平作采購依據，與階段性生產產品無關，一般采用訂貨點，以合同方式進行采購；大部分物資與生產產品有關，來源于生產計劃的相關需求，一般采用標準的mrp算法進行需求的核算，以合同方式進行采購；大批量的重復生產方式，對物資的需求是快節奏的，一般是固定供應商，通過協議進行約束，日常供貨通過訂單指令進行，直接送到生產現場，實現零庫存生產。在上述三種情況外，還包括一種人為決策的實際需求，這種需求是根據具體的事件或者是定期的預計消耗產生的需求，一般采用臨時和現金采購的方式進行。

5、從物資屬性考慮

在采購物資中，由于其屬性的不同對采購策略也存在一定的影響。具有實效性的物資，將根據消耗的速度和失效期限確定采購數量；具有危險性的易燃易爆物資，一般采用最大儲備量進行分批采購限制；體積大或者是存儲實體受限制的物資，按照直接批量會影響庫存的存放，一般采用最大儲備量進行分批采購限制。

通過上述物資采購策略的分析，我們會看到針對不同的方面其采購策略是不同的，是受多方面因素制約的，不只是一個指標因素決定的。

在模型建立的過程中，應該從兩個方面進行考慮，一個是采購計劃編制影響的因素，它是解決各種物資采購形式中的采購計劃數量問題。其次是對物資采購策略的有效控制和如何從采購計劃變成采購合同或者是訂單。

影響采購計劃編制的關鍵因素

采購周期：

對需要進行周期性采購的物資進行歸類，并制定相關的采購周期（周、旬、月、季、半年、年、自定義）、間隔時間。

計劃方式：

定義各種采購物資的計劃編制方式（周期預測、訂貨點、mrp、jit直供）。

訂貨點：

定義使用訂貨點方法進行采購的訂貨點數值。

批量政策：

定義各種采購物資的批量政策（最小批量、最大批量、固定批量、周期批量、固定周期批量、經濟批量、直接批量、最大儲備量）。

批量值：

如果采用的是非直接批量，定義相關批量政策的數值或者是批量限制值。

分批原則：

如果采用任務分批，要定義分批的原則，兩批任務的間隔時間。

取整倍數：

對于必須按照一定的批量單位或整數進行采購的物資，定義其采購的數量原則（按打、箱等）。

批破壞量：

定義需要進行破壞性檢驗的計劃補充量。

加強控制和計劃轉訂單的關鍵因素

供應商分類：

從物資供應的角度，將其分成固定和非固定兩種，只有固定供應商才有可能進行合同的自動生成。

供應商物資：

分配固定供應商能夠及時供應的物資，為實現計劃到訂單的轉換作準備。

abc分類：

定義物資的abc分類，有效地控制在制定采購政策時，是否違背了相應的采購策略。

物料屬性：

定義其需要進行分類監控的屬性數據（包括：有效性、危險性、受限制性、一般性等）

只有了解不同企業對物資供應的需求，合理地設置影響因素和應用對象，才能建立一個完整的計算機應用實現模型，模型建立中要充分考慮系統間的集成性，這樣的應用系統才能更大程度地適應企業實際需要。同時，作為項目的實施同樣是重要的。作為企業應用，要把握先定性后定量的原則。在定量的過程中，要參考“生產產量、定額、采購周期、采購成本、消耗速度、庫存空間、有效時限等因素。

年月物資采購計劃年月日

編物資名稱規格單數量估計金額要貨采購目的號型號位庫存最低儲備月消耗計劃采購單價日期用途和原因總經理財務經理 采購尺寸：21cm×29cm

比例：1：1表格一式三聯，一聯總經理，一聯財務部經理，一聯采購

采購方案和采購實施方案篇四

為規范采購日常行為，激勵和提高采購人員的工作積極性和責任心，保證按時、按量和按質地采購所需物品，特制定如下獎罰制度。

本制度適用采購部全體人員。

㈠日常事務

1、及時完成上司安排的各項任務且當月無差錯體現的，獎勵100元/月?人。

2、不聽從上司安排的按首次罰50元/次，逐次翻倍處罰至200元/次，月累計超過3次或季度累計超過6次的作“開除處理”。

3、不能及時完成上司任務和處理事情不及時且沒有向上司匯報的酌情處罰10-50元/次。

4、不規范的訂單包括訂單參數不全不對、價格錯誤、交期錯誤、付款方式錯誤、稅率錯誤、數量錯誤和特殊物品的包裝要求等，根據損失的大小酌情處罰10-500元/次。

㈡質量管理

1、因質量問題出現退換貨、維修或返工的根據產生費用的大小酌情處罰10-200元/次。

2、在同等或更低價格中找到更好質量的供應商，根據產品使用量與金額酌情獎勵20-500元(按每個新供應商連續合作6單考核)。

4、當供應商供貨質量異常，不能及時督促及調整而導致對工程質量或工期造成影響的視影響程度的大小和事后跟催的情況綜合考慮，酌情處罰10-100元/次。

5、采購能找到價格更優惠的替代產品，按產品用量與總采購金額情況酌情獎勵20-500/次。

㈢交期管理

1、若因采購交期延誤影響現場施工的按施工情況及延誤時長罰款10-200元/次，因未及時下單而造成的延期按兩倍處罰。

2、同等質量或更低價格中找到產能更大，交期更準時的供應商每按情況獎20-500元(按每個新供應商連續合作6單考核)。

3、交期異常時不能及時通知相關人員導致生產計劃打亂的按情況罰10-200元

㈣價格管理

1、在原供應商的基礎上主動將價格談到比歷史采購價更低，根據情況及采購量獎20-500元/次，若連續談價下調，可多次獎勵。

2、市場價格確定漲價時，采購人員可保持原價或將價格談到漲價范圍之下的根據情況獎20-500元/次。

3、上級指定人員對訂單進行談價的，按采購金額及差價情況獎20-500元/次。

4、在下單審批過程中或在以后查核中明顯高于市場價20%的，罰訂單高出金額部分的3%;高于市場價30%的罰訂單高出金額部分的5%;累計6次以上或此項累計罰款金額在1萬以上的對工作安排作調整(公司其他部門指定品牌或供應商的除外，申購單審核前已注明高于市場價領導同意采購的除外)。

5、主動談價很少而且基本沒有談價成功的案例，半年內對人員工作安排作調整。

㈤付款方式

1、款到發貨的談到貨到付款每次獎勵20-200元，貨到付款談到月結或更長按此供應商每年采購金額的0.1---1‰獎勵。

2、一年內新找的供應商有50%以上能月結的獎勵300元。

3、外包商付款方式有明顯改進，如前期付款額度減小，付款周期增長的獎20-200元。

㈥送貨方式

1、訂單中的送貨方式一定要求注明送貨方式:送貨上門還是送至相應貨運單位自提或是不承擔運費。若訂單中與實際發生的不符，運費由當事人承擔多出運費的10%，最高罰款不超過200元(若事后可以說服供應商承擔并已同意扣款的不罰)。

2、訂單中供應商不承擔運費，后來當事人說服了供應商并承擔了運費的可以獎運費的10%，最高獎不超過200元。

3、貨運公司通知當事人而未及時安排提貨造成倉儲費的由當事人承擔此費用的20%，最高罰款不超過200元。

㈦發票管理

1、當月已到貨發票到票金額在95%或以上的獎100元。

2、當月已到貨發票到票金額在90%或以上的獎50元。

3、當月已付款發票到票金額在70%以下的罰30元。

4、當月已付款發票到票金額在50%以下的罰50元。

1、由采購部經理每月負責各獎罰細則數據的統計和提出初步的獎罰數額;由技術副總和總助負責對獎罰的復核確認。

2、每月根據獎罰細則進行一次統計考核，經復核確認，并報總經理審批后交財務執行。

1、由于指定新的品牌或廠家的并未經過采購部考核的，而采購當時提出有更好供應商與品牌的(質更好，價更優)，如果出現質量問題與交期問題及配合問題時采購人員盡最大能力處理不好的不將列入考核范圍。(一定是盡最大能力，未盡力的除外)。

2、因其他部門或個人的原因導致下單落后而延誤交期不統計在內。

3、若因為供應商的問題造成我們的損失，采購人員可以以合理的方式索賠到合理罰款、補償或賠償的不處罰采購人員。

4、供應商考核也依據此統計資料，考核明顯落后的根據需要調整。

5、對于統計中不明確的問題點由采購當事人、采購經理、技術副總、總經理助理共同討論。

根據每年每人的獎罰總金額訂4個級別，以上獎得越多的年終獎越高，罰得越多的相應越低。

1、實際進場時間比計劃進場時間延遲導致不能按時發貨的，然后后面臨時急需到場通知后供應商不能最快發貨(可能長時間存放，供應商挪用掉，再重新做趕不上交期)，所以我們計劃進場的時間要準確一些;供應商需要挪用的必須先與公司采購部協商且取得一致意見。

2、技術或工藝要盡量在出清單前將參數型號確認好，不明了的應及時溝通和確定。

3、財務付款要制訂制度。

4、現場人員收到貨后無特殊情況當天需驗貨清點，發現問題要第一時間反饋，后續對產品要維護到位。

5、材料增補和更換要控制好，預算要保證準確性。

6、外包資料要齊全。

7、出單與出資料要多預留一些時間給采購，不能到了采購部就變成緊急采購。

8、供應商現場解決問題時現場人員要盡力配合，以快速解決問題優先。

采購方案和采購實施方案篇五

為進一步完善和深化政府集中采購工作，20xx年8月開始對部分采購規模需求大、次數頻繁、技術規格較為標準的采購項目試行批量集中采購，具體內容和程序如下：

一、試行品目：臺式計算機、打印機、網絡設備（網絡交換機、網絡路由器、無線局域網產品、網絡存儲設備、網絡監控設備、網絡測試設備、網絡安全產品、網絡應用加速器）。

二、適用范圍：所有在京中央單位及所屬機構。

三、基本要求：中央單位在一個月內（緊急采購任務除外）準備采購臺式計算機、打印機、網絡設備規模達到一定限額的，不再執行協議供貨，應當委托集中采購機構實施批量集中采購。集中采購機構對中央單位報送的批量采購實施計劃進行匯總歸集，并整合打包，統一組織招標，以實現價格最佳，體現集中采購規模優勢，提高財政資金使用效益。

四、采購程序：批量集中采購每月組織一次。采購流程包括報送批量采購實施計劃、匯總歸集采購需求、整合打包、編制招標文件、信息公告、抽取專家、評標及公示結果、簽訂合同等環節。

（一）報送計劃。主管部門所屬各單位每月計劃累計采購臺式計算機50萬元、打印機30萬元、網絡設備120萬元等以上的，應當集中編制批量采購實施計劃，并于每月15日17點前由主管

部門按照統一格式將批量采購實施計劃及委托書報送集中采購機構，參加當月集中采購機構組織的批量集中采購。超過時間報送的批量采購實施計劃，參加下月批量集中采購。

（二）歸集整合采購需求。報送批量采購實施計劃時間截止后，集中采購機構在5個工作日內對中央單位批量采購實施計劃和需求進行匯總整理，分類打包，編制成具體招標采購需求，包括采購內容、數量、技術性能、售后服務、供貨時間及地點等。

（三）招標公告。集中采購機構在形成具體招標采購需求后3個工作日內，完成招標文件的編制和信息公告的發布。采購公告在財政部指定政府采購信息披露媒體和相關媒體公示20天。

（四）評標及公示結果。評審專家從財政部專家庫隨機抽取產生并組成評審委員會。中央單位可派人監督開標和評標活動。評標結束后2個工作日內，由采購中心發布采購結果公告，向中標人發放中標通知書，向未中標人發放未中標通知書。

（五）簽訂合同。中標通知書發放之日起10日內由中央單位與中標供應商簽訂采購合同。

五、管理要求

（一）符合規模采購要求，但時間和任務緊急不超過一個月時間的采購任務可以通過協議供貨形式采購，但事先要向集中采購機構備案。

（二）主管部門或所屬單位同一品目產品一個月內采購規模不得超過該品目實行批量采購的限額。

（三）主管部門要制定匯集所屬單位月度采購項目的工作程序和辦法，加強對批量集中采購的管理。

（四）集中采購機構要認真落實批量集中采購有關工作，做到責任任務落實到人，崗位職責清晰，確保批量集中采購試點工作的順利進行。

（五）主管部門和集中采購機構要注意總結試行工作的經驗，及時向財政部反饋意見和建議。

采購方案和采購實施方案篇六

一、總體設計思路

（一）考核目的

幫助部門建立一個有效的雙向溝通平臺，建立績效考核反饋機制，提高員工工作素質和個人績效。

（二）適用范圍

采購部及下屬各倉庫人員

（三）考核指標及考核周期

針對采購部的工作性質，將采購部的考核內容劃分為工作業績、工作態度、工作能力進行考核。

1、公開原則：管理者向被管理者明確說明績效管理的標準、程序方法等，確保績效考核的透明度。

2、客觀性原則：績效考核要以確立的目標為依據，對被考評人的評價應避免主觀臆斷。

3、開放溝通原則：在整個績效考核過程中，目標設立、過程督導、結果考評及提出改進方向等環節均應進行充分的交流與溝通。

4、發展原則：通過績效考評的約束與競爭促進個人與團隊的不斷發展。

（五）績效獎發放標準

1、績效考核每月進行一次，如遇法定節假日，考核時間順延，必須與次月五號前評定結論，全額績效獎為300元

2、全年考評分數由每月考核平均值構成。

（六）、考核關系

由人力資源管理部門及相關部門組成考評小組對采購部進行考核

二、考核內容設計

（一）工作業績指標（總分100分）扣分細則

1、出勤考核：曠工一天扣除5分，如曠工三天以上取消績效資格。

2、工作內容：

采購員和采購計劃員管理：

從采購及時率、采購物資質量合格率、采購成本控制、供應商信息管理、發票管理、erp數據錄入、工作能力、工作態度等方面進行考核。

備品備件倉庫管理：物品分類不清2分，

錯發物品扣5-10分（視情節輕重）。

因物品發放延誤生產扣10分。

倉庫物品丟失未及時上報造成公司損失扣10-30分。倉庫環境不整潔扣5分。倉管擅自離崗扣5-10分。

所收、入物品（含退貨入庫）數據每發現一項錯誤扣除5分，短缺造成的損失另計。所配、發物品每發現一項錯誤，扣除5分。

庫存數量即將達到安全庫存量時未及時預警扣除5分保持倉庫整潔無異物，每發現一次扣2分。嚴禁腳踏或坐在物料上，每違反一次扣2分

同事之間要相互幫助，每發現一次不配合扣除5分。

要服從尊重部門領導，按時完成部門領導交付的其他工作任務，每出現一次不尊重或頂撞領導扣除5分。

采購方案和采購實施方案篇七

為了對酒店采購部各類業務進行統計、分析、價格監督工作，保證與供應商對賬款項及應付貨款的管理和結算準確，特制定本考核方案。考核結果作為統計員薪酬調整、職位晉升、責任追究等的主要依據。

1．月度考核：對統計員當月的工作績效進行考核，考核實施時間為下一個月的1～5日，遇節假日順延。

2．季度考核：對統計員當季度的總體工作績效進行考核，考核時間為下季度第一個月的5～10日，遇節假日順延。季度考核得分為當季度3個月考核的平均得分。

3．年度考核：考核統計員當年1～12月的綜合工作績效，考核時間為下一年度的1月5～15日，遇節假日順延。年度考核得分為當年12個月考核的平均得分。

本考核總分為100分，考核計分實施扣分制。每項考核指標基礎分為100分，將考核得分乘以相應指標權重后計入考核總分。

根據統計員的崗位職責及績效目標，設定的具體績效考核指標及評分標準見下表。

統計員績效考核表

考核項目考核指標指標說明/評分標準權重得分

采購物資數據統計統計數據出錯率

目標值為 %，每降低 %，減 分；超過 %，減 分30%

采購統計報表管理采購統計報表

提交及時率

目標值為 %，每降低 %，減 分；超過 %，減 分20%

統計報表內容完整性統計報表記錄完整，無缺失項。每存在1項缺失，減 分；超過 項，減 分15%

統計報表歸檔及時率

目標值為 %，每降低 %，減 分；超過 %，減 分15%

對賬、結賬管理對賬、結賬及時率

目標值為 %，每降低 %，減 分；超過 %，減 分20%

考核總分為100分，考核結果可分為五個等級，不同的等級采取不同的獎懲方案，詳見下表。

績效考核結果應用

考核得分（a）考核結果應用

90≤a≤100考核年度內10個以上月度或3個以上季度或年度績效考核得分在該等級，職位晉升或固定工資上調40%，獎金全額發放

80≤a＜90考核年度內8個以上月度或2個以上季度或年度績效考核得分在該等級，固定工資上調20%，獎金發放80%

70≤a＜80考核年度內6個以上月度或1個以上季度或年度績效考核得分在該等級，固定工資不變，獎金發放60%～80%

60≤a＜70考核年度內4個以上月度或年度績效考核得分在該等級，固定工資不變，獎金發放30%～50%

a＜60考核年度內2個以上月度或年度績效考核得分在該等級，固定工資扣減20%，無年度獎金；4個以上月度考核得分在該等級，予以降級處理并安排培訓或辭退。

采購方案和采購實施方案篇八

為嚴格執行國家局**年內部管理監督工作要求，進一步規范**中煙系統物資采購行為，加強對物資采購工作的管理監督，按照《**年煙草行業整頓規范生產經營秩序和加強內部管理監督工作要點》（國煙辦〔**〕89號）、《**中煙工業公司**年整頓規范生產經營秩序和加強內部管理監督工作要點》（*煙工〔**〕118號）和國家局《關于開展物資采購專項檢查工作的實施方案》的要求，制定本實施方案。

深入學習全國煙草工作會議精神，以“嚴格規范、富有效率、充滿活力”為主線，明確整頓規范和內部管理監督工作的主要任務，通過開展江蘇中煙工業公司系統物資采購專項檢查，著力推進采購管理規章制度與內部監管長效機制的建設，全面推行公開招標，堅持實行陽光采購與痕跡管理，切實加強對物資采購工作全過程、全方位的監督管理，為江蘇中煙平穩發展奠定堅實基矗

各卷煙廠、直屬公司、四個中心、機關各部門。

重點圍繞20xx年實施的煙用材料、煙機零配件、交通工具、一般設備及辦公自動化設備、燃料、10萬元及以上的防災救災物資、批量1萬元以上的辦公耗材（含軟件）等方面的大宗（大額）物資采購開展檢查。煙用材料包括專賣品和非專賣品卷煙材料，煙機零配件主要是煙草專用機械零配件。

開展物資采購專項檢查工作，著重檢查各項制度是否完善，決策程序是否規范，實施過程是否合規，監督檢查是否到位。

（一）管理制度完善性

檢查物資采購的各項管理制度建設情況。管理制度應根據煙草專賣法、招標投標法、合同法等法律法規與國家局的有關規范性文件制定（國家局即將出臺《關于加強卷煙工業企業煙用材料采購規范管理的規定》、《關于規范煙機零配件采購行為的若干規定》、《煙機零配件網上交易監管工作管理辦法》等）。物資采購制度要覆蓋機構與職責、集中、授權、自行采購目錄、資質認證、計劃預算管理、采購方式、招標投標管理、采購程序、合同管理、質量管理、檔案資料（記錄）管理、咨詢投訴程序、監督管理等采購活動內容。

（二）決策程序規范性

物資采購決策程序的履行情況。采購活動決策的依據、決策過程及民主決策等方面情況。

（三）實施過程合規性

1、供應商管理。供應商管理實行企業內控的資質認證制，包括供應商資質認證、資質復核與進入退出機制。供應專賣品卷煙材料的供應商應持有煙草專賣生產企業許可證。

2、采購計劃與預算。年度采購預算應按規定程序審批；采購計劃經過審批后實施；專賣品卷煙材料采購計劃按國家局、總公司下達的計劃編制執行。

3、采購程序。符合招標條件的采購項目應當進行招標；招標過程按照招標投標法及規定程序進行；實施招標以外采購方式的，應得到批準或授權，并按照規定的程序進行；采購部門應組織對供應商履約的驗收；按照規定流程和審批程序對符合支付條件的采購項目支付采購資金。

4、痕跡管理。采購過程中有關檔案資料（記錄）的保存、銷毀按照規定進行。

（四）監督檢查到位性

內部監督檢查部門按照規定及時進行監督活動并保存記錄；監管情況納入企務公開范疇。

（一）自查階段（4-5月）：各卷煙廠和直屬公司要依據本實施方案制訂本單位物資采購自查方案并開展自查。由于各單位檢查范圍涉及項目的分管部門不一，應根據部門職責分工分別寫出煙用物資采購、零配件采購、行政性設備采購（含交通工具、一般設備、辦公自動化設備、辦公耗材及其他）的自查辦法并分別認真自查。公司本部的相關自查由物資采購中心牽頭，辦公室等有關部門配合。原則上5月底前完成自查總結并上報公司整頓辦。

(二)全省檢查階段（6－7月）：整頓辦和物資采購中心組織專項檢查組到各卷煙廠和直屬公司檢查。

（三）迎接國家局抽查階段（8-11月）：在全省檢查的基礎上，查漏補缺，迅速整改，迎接國家局、總公司組織的專項檢查組的重點抽查。

（一）提高認識，加強領導。各單位要認真領會物資采購專項檢查的重要意義，切實加強對專項檢查工作的組織領導。主要領導要高度重視，專項檢查辦法以及自查工作總結必須一把手簽字確認，保證自查結果的真實性；分管領導要具體抓，從檢查辦法的制定到具體實施，要實行全過程督導檢查，及時解決具體問題。職能部門和整頓辦共同牽頭，相關職能部門要積極支持、參與和配合，做到嚴密組織，突出重點，狠抓落實，確保本單位專項檢查工作有序開展，按時、按質、按量完成檢查任務。

（二）組織實施，邊查邊改。各單位要按照自查及整改方案組織實施自查和整改工作。對照國家法律法規和國家局有關物資采購規范性文件，完善本單位物資采購有關制度，建立物資采購規范管理的長效機制。對本單位20xx年實施的物資采購項目進行清查，并針對存在的問題認真自糾、整改、追責。自查不認真，導致重大問題在上級抽查過程中暴露，除處理相關直接責任人外，還要追究單位領導人員的責任。

采購方案和采購實施方案篇九

隨著行業競爭的日趨激烈，工程設備的采購成本控制對于企業盈利能力提高的影響也越來越顯著，對于企業而言，工程設備的采購不僅僅是完成工程項目的一個重要前提，更為重要的是加強對工程設備的采購成本控制，提高企業的盈利空間，增強企業的市場競爭力。有鑒于此，筆者結合自身的實踐經驗和相關的理論研究對公設備全過程采購成本控制的實現進行了初步的探討。

（一）工程設備采購特點

不同的工程項目有著不同的特點，這也就決定了其對于工程設備的需求是不盡相同的，因此工程設備的采購不同于工程原材料的采購那樣標準化，其有著自身的獨特之處，具體體現在以下幾個方面：首選是采購的非標準性，簡單的來說在工程項目建設期間除了一些大型的通用的設備，還有許多根據工程建設需要針對性進行采購的中小型設備，這些設備都屬于非標準設備，甚至部分設備需要專門定制；其次是設備采購的多樣性，工程設備是一個綜合性概念，其涵蓋了機械設備、電氣設備、儀表設備、控制設備等諸多內容，采購的品種相當繁多；然后是設備采購無庫存性，一方面工程設備的體積決定了難以進行事先采購保管，進行使用，另一方面工程設備采購的非標準性決定了只有在需要的時候才能夠根據工程建設需要進行針對性的采購；最后是工程設備采購的服務性，工程設備的采購不僅僅是簡單的購買設備，還包括現場安裝指導、設備調試、培訓服務等諸多服務性內容。

（二）工程設備采購目標

工程設備采購的根本目標是為完成工程建設項目服務，而其具體目標則主要包括以下三個方面：一是保障供應，工程設備是服務于工程建設項目的，因此其最為基本的一個目標就是保障供應，即在規定的時間內將工程項目建設所需要的設備供應到施工現場；二是保證質量，設備質量對于工程項目質量有著直接的影響，因此在采購的過程中就要采取各種有效措施來保證設備質量，例如對于一些十分重要的工程設備，技術人員應當前往制造廠進行監督，將設備牛產的實際狀況反饋給用戶，在采購時技術人員和用戶要對設備進行進一步的檢杳等；三是降低成本，之前工程項目建設的巨大盈利空間使得很多企業沒有給予設備采購成本控制以足夠的重視，但隨著行業競爭的不斷加劇，設備采購成本控制對于企業盈利提高有著越來越大的影響，因此在采購過程中如何降低成本成為亟待解決的問題，用有限的資金獲取盡可能多的資源是工程設備采購的基本目標之一。

（一）制定采購預算

一直以來企業在工程設備的采購上都普遍存在著即買即用的現象，缺少科學的前期預算過程，從而導致了工程設備采購經費遠遠的超出預料。對此制定采購預算是一種較為理想的選擇，采購預算的制定不僅僅為項目建設采購資金的使用進行合理的配置，更為重要的是能夠通過科學的、標準的采購預算來對采購經費的使用進行隨時的檢杳和控制，從而有效的避免了資金的浪費，提高了資金的使用效率。值得注意的是在制定采購預算時由于工程項目建設的不確定性，因此應當給予預算一個較大的彈性空間，然后在設備采購過程中靈活的對預算進行調整。

（二）供應商的選擇

供應商作為工程設備采購的關鍵一環，質優價廉的供應商對于成本控制目標的實現毫無疑問有著重要的積極意義。對此筆者認為在供應商的選擇過程中需要注意以下幾個方面：首先是供應商的數量，一方面供應商的數量不能夠過多，以免造成單個供應商采購數量較少，無法獲取優惠政策，另一方面供應商數量也不能過少，避免工程設備的采購受制于人，出現漲價現象，一般來說供應商的數量在4家左右最佳；其次是供應商的選擇方式，對此根據設備類型靈活的采用公開競爭性招標采購、有限競爭性招標采購、議價采購等方式，利用供應商之間的競爭拉低設備價格；最后是做好工程設備采購的保密工作，避免供應商之間串標導致成本大幅度上漲現象的出現。

（三）反饋式成本控制

所謂的反饋式采購成本控制指的就是通過最終結果產牛的偏差來指導未來的采購行動，其基本實現過程為：以采購預算為標準——衡量實際米購成本將米購成與標準相比較確定偏差價格分析偏差的形成原因——確定糾正方案。由此可見，反饋式成本控制是成本預算和實際采購的結合產物，其對于采購行為有著重要的指導意義，而這一方式實現的關鍵在于反饋信息的有效性，對此筆者建議采用現代信息技術來避免時間和空間對信息的干擾，提高反饋信息的靈敏性、準確性和迅速性。

（四）合理成本控制激勵與獎罰措施

對于工程設備采購而言，當前由于采購人員自認采購成本控制與自身工資關系不大的緣故，因此對于采購行為的積極性較低，在實踐中也沒有探索有效措施來控制采購成本。因此確定合理的激勵與獎罰措施對于采購成本控制目標的實現是必要且重要的。建立監控體系和激勵機制使采購團隊在面對大量現金流和物流的環境中擺正了自己與公司的關系，有效的管理方法能提高工作效率。然而，如何將管理制度與管理方法有機結合，在提高效率的同時，使采購員能一切從公司利益出發仍是一個有待繼續探索的問題。

采購方案和采購實施方案篇十

一般而言，在采購之前首先要做制造、采購分析，以決定是否要采購、怎樣采購、采購什么、采購多少以及何時采購等。

在制造、采購分析中，主要對采購可能發生的直接成本、間接成本、自行制造能力、采購評標能力等進行分析比較，并決定是否從單一的供應商或從多個供應商采購所需的全部或部分貨物和服務，或者不從外部采購而自行制造。

當決定需要采購時，合同類型的選擇成為買賣雙方關注的焦點，因為不同的`合同類型決定了風險在買方和賣方之間分配。買方的目標是把最大的實施風險放在賣方，同時維護對項目經濟、高效執行的獎勵;賣方的目標是把風險降到最低，同時使利潤最大化。常見的合同可分為以下5種。不同合同類型適用于不同的情形，買方可根據具體情況進行選擇。一般來說，其適用情況如下：

成本加成本百分比(cppc)合同：由于不利于控制成本，目前很少采用。

成本加固定費用(cpff)合同：適合于研發項目。

成本加獎勵費(cpif)合同：主要用于長期的、硬件開發和試驗要求多的合同。

固定價格加獎勵費用(fpi)合同：長期的高價值合同。

固定總價(ffp)合同：買方易于控制總成本，風險最小;賣方風險最大而潛在利潤可能最大，因而最常用。

根據制造、采購分析的結果和所選擇的合同類型編制采購計劃，說明如何對采購過程進行管理。具體包括：合同類型、組織采購的人員、管理潛在的供應商、編制采購文檔、制定評價標準等。

根據項目需要，采購管理計劃可以是正式、詳細的，也可以是非正式、概括的。

詢價就是從可能的賣方那里獲得誰有資格完成工作的信息，該過程的專業術語叫供方資格確認(sourcequalification)。獲取信息的渠道有：招標公告、行業刊物、互聯網等媒體、供應商目錄、約定專家擬定可能的供應商名單等。通過詢價獲得供應商的投標建議書。

這個階段根據既定的評價標準選擇一個承包商。評價方法有以下幾種：

合同談判：雙方澄清見解，達成協議。這種方式也叫“議標”。

加權方法：把定性數據量化，將人的偏見影響降至最低程度。這種方式也叫“綜合評標法”。

篩選方法：為一個或多個評價標準確定最低限度履行要求。如最低價格法。

獨立估算：采購組織自己編制“標底”，作為與賣方的建議比較的參考點。

一般情況下，要求參與競爭的承包商不得低于三個。選定供方后，經談判，買賣雙方簽訂合同。

采購方案和采購實施方案篇十一

通過完善制度、規范流程、嚴格監管，規范物資采購行為，促進煙草行業平穩健

康發展。

依據國煙辦[20xx]135號文件精神，從完善物資采購管理制度入手，進一步規范物資采購流程，建立規范采購管理的長效機制。組織開展物資采購專項調查；通過全面推行水松紙網上交易探索建立公開透明采購管理機制；完善卷煙用物資采購管理制度，出臺《中國煙草總公司關于卷煙用物資采購管理辦法》；要求各省通過完善制度、注重檢查、促進整改的方法，建立加強物資采購管理工作長效機制。

（一）開展專題調研。

通過下發調查表和現場調研對現行物資采購管理流程進行摸底，了解采購管理現狀。

（二）探索建立非專賣品物資網上采購管理模式。

以水松紙為試點，探索網上交易模式，建立價格信息披露機制，提高采購過程的公開、透明度。

（三）完善采購管理長效機制。

在采購流程調研和非專賣物資網上交易試點基礎上，針對目前物資采購管理中存在的共性問題，深入分析問題產生的原因，從宏觀管理層面提出加強采購管理的措施和辦法，研究擬訂《中國煙草總公司關于卷煙用物資采購管理辦法》，對物資采購管理的管理重點、管理程序和管理目標予以明確，進一步規范物資采購管理制度，形成用制度規范管理的良性機制，杜絕違反制度和程序問題的發生。

（四）開展監督檢查和評價。

根據《關于加強卷煙用物資采購的管理辦法》的要求，組織抽查省級工業公司采購管理相關制度的執行情況，針對問題提出整改意見；通過典型示范作用，帶動行業物資采購管理整體水平的提升。

（五）時間安排。

1.6月底完成物資采購調研。

2.推行非專賣物資網上交易。7月份在行業內全面推行水松紙網上交易。在水松紙試點的基礎上，力爭用2年左右時間實現主要卷煙用物資的網上交易。

3.探索建立價格信息披露機制。由省級工業公司按照統一數據接口上傳物資采購價格信息，經處理后發布到行業物資交易網，為各公司采購決策提供信息支持，9月份完成。

4.建立長效機制。9月份擬印發《中國煙草總公司關于加強卷煙用物資采購的管理辦法》。

采購方案和采購實施方案篇十二

一、 目的。

為了順利開展校辦物流公司業務，本小組經過商議討論，為公司采購所需要的辦公用品，為了提高設備采購管理的切實可靠性，特制定出此套方案并自籌資金實施購買行為。

二 、采購實施地點

在校園及周邊地區尋找供應商并選擇供應商統一進行采購。

三 、 采購時間

20xx年 9月24日下午

四 、費用預算測算

采購應有計劃，避免盲目性，應對辦公設備計劃進行預算測算，看是否超出部門預算。計劃單（下表）。

五、采購要求：

本次采購，確定供應商后采用現貨采購及預訂租用的方法，現為本次提出以下要求：

1、選定的供應商必須具備信譽良好，產品優質的要求。

2、采購人員務必選定恰當的規格產品確保質量及要求。

六、確定供應商范圍

king 、心意屋、新河超市、國惠超市。

七、采購實施

在確定的供應商范圍中尋找符合規格要求的物品，并根據預算價格表進行對比，選購價格合理的物品。根據采購中實際情況，對于高于預算價格或不符合規格等原因而導致難以進行進一步采購的，適當調整和改進采購方案，從備選物品中選購合理物品，確定最終供應商與采購方案，采購所需物品。

八、采購物品的復核與交接。

對采購物品進行檢查、核實與核對，確定符合最終方案要求后，交給隨購的監督小組組員，完成采購。

采購方案和采購實施方案篇十三

提高備件一次性滿足率；逐步減少緊急訂單次數，提高工作效率；逐步梳理備件基礎信息；逐步解決dms系統中，編號、名稱錯誤，車型信息不全、供應商信息不全，不準確等問題；規范采購計劃制定方法；減少積壓庫存比例，提高備件資金周轉率；提高備件銷售量。

此方案僅適用于月度采購計劃的制定

備件部、技術部、it部、采購中心、榮成工廠采購部、鄂爾多斯工廠采購部、榮成工廠售后備件庫房、財務部

1. 銷售預測

⑴ 概念：通過權重計算法，計算出下個銷售周期的每種物料的預計銷售數量： ⑵ 計算方法：

sn = sn-1*50% + sn-2*30% + sn-3*20%

其中，sn為物料第n月的預計銷售數量

sn-1為物料第n-1月的服務站實際需求數量之和（dms系統導出）

sn-2為物料第n-2月的服務站實際需求數量之和（dms系統導出）

sn-3為物料第n-3月的服務站實際需求數量之和（dms系統導出）

2. 訂貨倍數的確定

⑴ 概念：確定每種物料的訂貨周期、供貨周期和安全庫存周期，累計相加為該物料的訂貨倍數。

⑵ 計算方法：

b = bd + bg + ba

其中，b為該物料的訂貨倍數

bd 為該物料的訂貨周期（相鄰兩次訂貨之間的時間，單位為月）

bg 為該物料的供貨周期（從訂單發出到備件到達庫房并錄入系統之間的時間，此數據為采購中心提供，單位為月）

ba 為該物料由于天氣、交通等不確定因素造成備件可能延期到貨的時間（依據

行業管理數據設定，單位為月）

3. 庫存數量的確定

庫存數量kn為制定計劃當日的庫存實際數量，由dms系統導出。

4. 盤虧數量的確定

盤虧數量kp為制定計劃當日的庫存實際盤虧（或找不到）的數量，由庫房給出。

5. 在途數量的確定

⑴ 概念： 在途數量kt為制定計劃當日之前的歷次采購計劃未執行完成數量中可到貨數量。

⑵ 計算方法：

kt= n月之前下達采購計劃之和-n月入庫數量之和（由采購中心確認）

6． 采購計劃訂貨量的初步計算

n1 = sn *b–kn +kp–kt

為采購計劃訂貨量的計算值；sn為物料第n月的預計銷售數量；b為該物料的訂貨倍數；kn為制定計劃當日的庫存實際數量；kp為制定計劃當日的庫存實際盤虧（或找不到）的數量；kt為在途數量。

7. 采購計劃訂貨量的調整

依據備件價格、技術部反饋的備件基礎信息核對情況、采購中心反饋的采購包裝、采購到貨在途數量、供應商特殊需求、季節因素、質量因素、整車銷售計劃等信息調整采購計劃訂貨量的計算值n1，為方便采購和統計，數值取整生成第n月度采購計劃訂貨數n。

根據各部門反饋的dms系統中，編號、名稱錯誤，車型信息不全、供應商信息不全，不準確等問題，報it部門修改系統信息，對廢舊編號及物料做凍結處理。

將調整完畢的采購計劃訂貨量和相關數據報采購部門、財務部門審批并下達采購中心。

采購方案和采購實施方案篇十四

采購管理處在運營系統活動中的最初環節，也是運營系統活動中的一個非常重要的環節。而制造型企業一般原材料、零部件和輔料采購的成本占到其銷售額的50%~80%，在市場競爭日漸激烈、人工成本不斷上漲的嚴峻形勢下，采購成本的控制也越來越重要，畢竟，采購成本的降低可直接成為企業的利潤。同時，采購對產品交期、產品品質、庫存以及企業生產力都有著不可忽視的作用。那么，作為企業hr，如何進行采購人員的績效考核呢？怎么樣操作才能做到務實有效呢？以下的操作是務實的嗎？

1、通過供應商考核、采購議價活動，選擇最優供應商采購，提高來料品質，降低原材料、零部件和輔料的采購成本，并選擇最優外協商，降低外協成本，直接提高產品的利潤率；

2、通過采購活動，對運營系統提供原材料、零部件和輔料的支持，以優質、高效服務于生產環節，為生產環節保證其生產物料的優質供應。

1、采購議價活動和供應商的選擇，確保生產物料供應的物美價廉；

2、與供應商協商采購貨款的付款周期，盡可能延長付款周期，減少公司的流動資金的占用，提高流動資金的利用率；

3、采購物料進倉時間的跟進與管控，確保生產物料的準時供應；

4、采購物料的品質跟進與管控，確保生產物料的品質；

5、異常物料的及時處理，對來料異常物料或分選的異常物料及時返回供應商更換或維修，以保證工單、訂單及時關閉，減少庫存；

6、新物料的打樣跟進，確保新物料的打樣準時，從物料供應方面保證新項目的推行進度；

7、維系優質供應商的合作關系。

1、物料的異常采購，部分物料因采購人員的工作缺失，導致不得不通過特殊渠道進行高價采購，導致產品的材料成本上升；

2、物料未能準時入倉，直接影響生產上線，pc不得不調整生產計劃，影響客戶交期；

3、因物料品質異常導致生產異常工時；

4、異常物料未能及時處理，影響工單、訂單結尾，以及庫存的增加。

1、采購costdown：（此指標為指標庫中的關鍵效益指標）

指標定義：通過議價降低采購單價，在不影響其產品品質的前提下，降低采購成本，即反映采購活動中直接采購成本的降低狀況，以降低比例體現；

計算公式：（sum（議價后單價-議價前單價）*議價后采購量）/當期采購總金額；

數據采集：erp，通過操作采購單的erp賬號從erp中抓取該賬號當期的操作記錄，并判斷其采購料號的當期與基期的單價差異，并計算出差異金額，乘以當期采購量，即為該賬號采購此物料的costdown金額。

目標設定：一般制造型企業，在年度經營目標中會有全面costdown目標，其中就有制造成本的costdown比例，以此分解會產出原材料、人工、制費、品質失敗等項目的costdown比例，其中的原材料costdown比例就是此處采購的costdown目標。一般不僅僅是直接采購降價，其中也包含一些costdown項目。

若沒有制定其經營costdown目標，也只能以costdown比例的歷史數據來修訂，根據企業的發展階段和產品的發展階段以及當期的市場訂單量，企業的發展階段成熟穩定或成熟的產品其costdown比例可略低于以往的比例，畢竟采購costdown是有限的；反之，則高于以往的比例。此方法易于操作，但對市場預測、產品變化以及采購市場的變化應對不及時。所以在日常操作中，必須根據實際的情況，根據市場變化或新項目、新產品的導入及時調整costdown目標。

a、目標提報的本位主義，所以應設定供應商價格管理渠道，減少異常采購以及異常報價損失；

b、戰略采購活動不予計算其崗位或部門的costdown金額；

c、賣方市場物料不予考核其采購costdown指標；

d、負責不同物料的采購人員，只設定物料別的costdown目標，根據其采購類別加權計算其考核得分。

2、異常采購損失比例：

指標定義：因采購人員的工作缺失，未及時與供應商下達采購計劃或未做好供應商的產能評估和品質評估，導致不得不進行高于市場價格的單價進行采購，所造成的采購成本上升。此指標屬于缺失項。

計算公式：（sum（議價后單價-議價前單價）*議價后采購量）/當期采購總金額；

數據采集：erp，其數據采集與costdown采集一樣，但其采購單的簽核流程中，需設定其采購屬于異常采購，區分于市場原因導致的異常采購；

目標設定：此類指標可作缺失項，出現為零分，未出現不扣分；

注意事項：異常采購原因的歸屬判定。

3、付款周期協商達成，

指標定義：反映采購員與供應商協商延長采購貨款的支付周期，提高公司的流動資金利用率；

計算公式：（sum（（實際付款周期-標準付款周期）*采購金額）*利息率）/采購總金額；

數據采集：erp，通過操作采購單的erp賬號從erp中抓取該賬號當期的操作記錄，并判斷其當期采購料號的實際付款周期和標準的付款周期，并計算出差異月份，乘以采購金額乘以月利息率，除以其當期實際采購金額；

目標設定：根據不同的物料別，向后延遲一定的付款周期；

注意事項：根據實際情況，制定各物料別的標準付款周期，并錄入erp系統。

4、iqc批次合格率，

指標定義：反應采購物料品質狀況；

計算公式：當期采購ok批次/當期采購總批次；

數據采集：erp，通過操作采購單的erp賬號從erp中抓取該賬號當期的操作記錄，并判斷其當期采購料號的品質狀況是ok還是ng及異常處理狀況是批退、分選、還是特采。

目標設定：可按公司的年度品質目標設定，或參考其近一年的歷史值設定。

注意事項：其目標的設定，勿以其采購物料總的合格批次來定，最好設定各類的物料的合格率目標，利用比例加權的方法計算其考核得分，這樣操作偏于各類物料的品質管控和提升；當天交付的不同采購單的同料號物料，是以一批計算還是以多批計算，在試行前必須定義清楚。

5、進料交期達成率，

指標定義：反映采購物料的準時交付狀況；

計算公式：當期準時交付批數/當期應交付總批次，此計算相對較嚴格，部分物料其采購單的尾數處理會有一定的周期；或以應交付的數量計算，其計算比較合情合理。

數據采集：erp，通過操作采購單的erp賬號從erp中抓取該賬號當期的操作記錄，并判斷其當期采購料號的進倉日期是否在應交日期之前，并設定判定欄位。

目標設定：可按公司的年度品質目標設定，或參考其近一年的歷史值設定。

注意事項：應交日的確定，可以企業所規定的各類物料的交付周期直接在系統設定，但在實際操作中，客戶在下達訂單后，可能還有一些要求作調整，此為客戶原因導致訂單調整，此時，需根據客戶確定的最終需求，重新審核起始日期，重新確定應交日。

6、異常物料處理及時率，

指標定義：反映采購人員對各類異常來料的處理及時狀況；

計算公式：（當期應處理不良批次-當期未處理不良批次）/當期應處理不良批次；

數據采集：由倉庫統計其數據；

目標設定：或參考其近一年的歷史值設定；

注意事項：在考核試行前，需與采購人員約定各類物料異常處理的周期。

7、新物料打樣缺失。

指標定義：反映采購人員對新物料打樣的及時狀況和品質狀況；

計算公式：因新物料打樣并非其常規工作項，故以其作為缺失項，有缺失為零分，無缺失為滿分，未發生新物料打樣將其權重分按其權重分配到其它指標上；

數據采集：erp，以采購人員賬號操作的采購打樣記錄，及其交期、品質的判定欄位，確定當期新物料打樣的缺失狀況；

目標設定：無新物料打樣缺失；

注意事項：在考核試行前，需與采購人員約定各類物料打樣的周期。

采購方案和采購實施方案篇十五

為做好20xx年現代農業項目實施工作，根據上級文件精神，結合我辦實際，經研究制定西城街道20xx年度現代農業項目噴灌機械采購方案。

認真貫徹中央、省委、市委農村工作會議精神，深入貫徹落實科學發展觀，以農業發展、農村繁榮、農民增收為目標，以增強農業綜合生產能力、發展現代農業為主要任務，發揮財政補貼政策效應，促進農村經濟社會又好又快發展。

（一）因地制宜，統分結合，務求實效；

（二）加強引導，合理布局，優化結構；

（三）操作程序科學透明，公正、高效。

補貼對象為符合補貼條件的種糧大戶、農業種養及農機專業合作組織、抗旱服務隊成員、種植面積略大的農戶。全辦補貼數量50臺，每臺補貼上限為1000元。在申請補貼人數超過計劃指標時，補貼對象的優先條件是：抗旱服務隊成員、種糧大戶、農業專業合作組織。申請人員的條件相同或不易認定時，按申請補貼的先后排序確定。

申報程序及補貼資金支付

（一）各村要把本村噴灌機械分配數量廣泛宣傳，達到家喻戶曉，并進行兩次公示，第一次是對本村噴灌機械購置分配指標、噴灌機械種類和補貼對象的方案、報名時間的公示，第二次是對報名擬購買噴灌機械的農戶和基本情況并通過審核篩選后，擬確定為本村購買噴灌機械補貼對象的公示。公示無異議的確定為補貼對象。

（二）各村購機戶與辦事處簽訂協議并向辦事處財政所交納擬采購的噴灌機械總價款10%的保證金，填寫購機審批表。

（三）購機到位后，辦事處及時認真審核購機情況，無誤后將采購發票原件、補貼協議、噴灌機械購機農戶補貼清冊、資金補貼申請報告報請市財政局審查，由市財政局打卡支付補貼資金。

（一）工作進度：

1、20xx年2月中下旬，對農戶進行宣傳發動，農戶填寫購機審批表，鄉村兩級公示。

2、20xx年3月，農戶購機后將所有手續交到辦事處統一報農委、財政局進行審核。

3、20xx年4月，財政局審核，資金發放到位。

（二）工作要求

1、加強領導，迅速啟動。各村要成立組織，明確責任，認真做好調查摸底，廣泛宣傳動員，確保工作順利實施。

2、規范操作，嚴格管理。工作中要嚴格執行補貼對象公示制度，加強對購機戶情況的檢查核實。

3、嚴肅紀律，強化監督。辦事處要對噴灌機械購購置補貼實施情況督促檢查，明確進度要求，落實督查任務和督查責任，發現問題嚴厲查處，決不姑息。同時要加強補貼機具的質量監督，保護農戶權益。