無論是身處學校還是步入社會，大家都嘗試過寫作吧，借助寫作也可以提高我們的語言組織能力。那么我們該如何寫一篇較為完美的范文呢？下面是小編為大家收集的優(yōu)秀范文，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

會計的主要工作職責篇一

工作職責：

1.按照國家有關規(guī)定，對稽核人員審核簽章的付款憑證進行復核，辦理付款手續(xù)。

2.負責酒店各項營業(yè)收入的現(xiàn)款清點及匯總。

3.認真執(zhí)行軋帳后的復點工作及完成解交。

4.及時完成現(xiàn)金收付記帳憑證。

5.做好外匯信用卡及外匯支票的帳務處理和記錄、管理、核對工作。

崗位要求

1.大專以上學歷，1年以上酒店行業(yè)前臺及財務工作經(jīng)歷。

2.了解出納操作流程具備良好的專業(yè)相關知識。

3.具備良好的領導能力，監(jiān)督管理能力，有組織能力和創(chuàng)造性，善于規(guī)劃組織自己和他人的工作。

4.性格外向，吃苦耐勞，工作認真負責，耐心細致。

5.有良好溝通能力和團隊合作意識。

會計的主要工作職責篇二

主管會計的主要職責是：

（1）遵守國家法規(guī)，制定企業(yè)財務制度。具體領導本企業(yè)的財務會計工作，對各項財務會計工作要定期研究、布置、檢查、總結。要積極宣傳、嚴格遵守財經(jīng)紀律和各項規(guī)章制度。要把

專業(yè)

（2）組織籌集資金，節(jié)約使用資金。組織編制本單位資金的籌集計劃和使用計劃，并組織實施。資金的籌集計劃和使用計劃要結合本單位的經(jīng)營預測和經(jīng)營決策以及生產(chǎn)、經(jīng)營、供應、銷售、勞動、技術措施等計劃，按年、按季、按月進行編制，并根據(jù)企業(yè)的經(jīng)濟核算責任制將各項計劃指標分解下達落實，督促執(zhí)行。根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展和節(jié)約資金的要求，組織有關人員，合理核定資金定額，加強資金的使用管理，提高資金使用效果。根據(jù)管用結合和資金歸口分級管理的要求，擬定資金管理與核算實施辦法，并組織有關部門貫徹執(zhí)行。

（3）認真研究稅法，督促足額上繳。對于應該上繳的稅金、費用等款項，要按照國家稅法等規(guī)定進行嚴格審查，督促辦理解繳手續(xù)，做到按期足額上繳，不擠占、不挪用、不拖欠、不截留。積極組織完成各項上繳任務。

（4）組織分析活動，參與經(jīng)營決策。按月、按季、按年分析計劃的完成情況，找出管理中的漏洞，提出改善經(jīng)營管理的建議和措施，進一步挖掘增收節(jié)支的潛力。參加生產(chǎn)經(jīng)營管理會議，參與經(jīng)營決策。充分運用會計資料，分析經(jīng)濟效果。提供可靠信息，預測經(jīng)濟前景，為領導決策當好參謀助手。

（5）參與審查合同，維護企業(yè)利益。審查或參與擬定經(jīng)濟合同、協(xié)議及

其他

（6）提出財務報告，匯報財務工作。負責按規(guī)定定期或不定期地向企業(yè)管理當局、職工代表大會報告或股東大會報告財務狀況和經(jīng)營成果，以便高層管理人員進行決策。要按照會計制度和上級有關規(guī)定，認真審查對外提供的會計報表，保證會計資料的真實可靠，并及時按規(guī)定報送給有關部門。

（7）組織會計人員

學習

1、參與編制本單位年度經(jīng)費預算，配合處完成省財政教育事業(yè)經(jīng)費的年度財務決算編報工作。

2、根據(jù)事業(yè)發(fā)展計劃和任務，正確執(zhí)行學校收支計劃，做好年度預算撥款和經(jīng)費內(nèi)部控制，促進教育事業(yè)計劃的圓滿完成。 3、根據(jù)《事業(yè)單位會計制度》和會計基礎工作規(guī)范及內(nèi)部財務管理要求，協(xié)助處監(jiān)督檢查各會計崗位工作。

節(jié)支，客觀真實地反映單位的財務收支情況及結果，當好領導的參謀助手。

5、定期對所管經(jīng)費的執(zhí)行情況與部門進行對賬，協(xié)助部門管理好經(jīng)費，對發(fā)現(xiàn)的違紀、違法行為及時向部門領導提出和反映。

6、配合處做好科內(nèi)會計崗位的分工協(xié)調(diào)工作。

7、完成領導交辦的其它工作。

會計的主要工作職責篇三

工作職責是指在工作中所負責的范圍和所承擔的相應責任，包括完成效果等。比如:辦公室文書崗位職責、會計工作崗位職責。那么會計的工作職責是怎么樣的呢?下面是小編為大家整理的會計的主要工作職責有哪些10篇，希望能幫助到大家!

1、辦理銀行開戶及信息變更、注銷手續(xù)。

2、保證有價證券、現(xiàn)金、支票等票據(jù)的安全性。

3、審核粘貼原始票據(jù)，及時向會計傳遞手續(xù)完備的原始憑證。

4、按期取得銀行對賬單、利息單及其他單據(jù)，便于會計及時核算入賬。

5、核對用戶信息，與會計核對數(shù)據(jù)開具相關用戶發(fā)票。

6、接受主管會計的定期或不定期的現(xiàn)金盤點，進行現(xiàn)金日記賬與會計總賬核對相符。

7、接受主管會計的定期銀行對賬單盤點，進行銀行存款日記賬與會計總賬核對相符。

8、按期(月、季、半年、年)根據(jù)現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記帳編制現(xiàn)金流量表，并報送領導。

9、整理、裝訂憑證，賬冊和有關資料，及時歸檔，防止丟失或損壞。

10、根據(jù)領導要求整理公司相關基礎資料以備投資、融資業(yè)務的需要。

11、加強學習，不斷提高業(yè)務水平，與會計人員密切合作，做到相互支持，配合默契。做好公司財務收支工作，不準隨便泄露財經(jīng)信息。

12、領導交辦的其他工作。

1、負責成本及財務費用核算與管理，正確歸集成本和費用，編制成本、費用分析表。

2、負責做好成本管理工作，對財務收支及費用進行監(jiān)督、控制，并根據(jù)公司不應發(fā)生成本提出考核、控制建議和意見。

3、定期清理各類往來賬項，定期盤點、清理公司原材料等存貨。

4、負責了解材料的使用和保管情況，掌握材料收發(fā)結存情況。

5、每月編制銀行對賬單，并與銀行對賬。

6、負責公司銷售開出并核對工作。

7、定期做好固定資產(chǎn)清查清理及相關臺帳工作

8、負責嚴格按照公司財務速達系統(tǒng)流程操作，確保按時、按質(zhì)、按量完成財務速達系統(tǒng)內(nèi)單據(jù)的操作。

1、財務系統(tǒng)(總賬、報表)維護;

3、負責編制公司的周及月度、年度各類報表;

4、負責公司對帳業(yè)務;

5、協(xié)助直接領導開展財務審計和年檢;

6、負責公司固定資產(chǎn)的財務管理，確保帳實準確。

7、其他相關財務工作。

2. 定期檢查賬務，對差異分析并跟蹤處理，確保賬務的準確性;

3. 依照公司規(guī)定對相關單據(jù)進行審核，確保公司利益不受損;

5.根據(jù)公司要求，對相關業(yè)務部門的經(jīng)營數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計分析，并提出成本控制改善意見;

6. 配合上級領導完成相關財務工作。

1、日常財務核算、會計憑證、出納、稅務工作的審核。

2、編制預算和執(zhí)行預算，參與擬訂資金籌措和使用方案，確保資金的有效使用。

3、協(xié)調(diào)對外稽查、審計，提供所需會計資料。

4、負責審核公司會計報表，核對關聯(lián)往來，合并報表并進行財務分析，為公司領導決策提供可靠的依據(jù)。

5、組織編制與實現(xiàn)公司的財務收支計劃、信貸計劃與成本費用計劃。

6、根據(jù)公司狀況，結合會計準則和稅務政策，規(guī)范公司賬務處理合理避稅。

7、做好公司日常賬務處理的基礎上，規(guī)范和指導稅務會計日常工作。

8、完成領導交辦的其他事項。

1.對口銷售部門的應收賬款，進行復核、入賬、對賬、異常提出報告等業(yè)務;

2.更新客戶回款計劃執(zhí)行情況以及本月回款計劃統(tǒng)計表;

3.與采購部進行應付賬款及預付賬款的對賬，控制付款節(jié)奏，保證應付賬款的準確性;

4.負責進項發(fā)票的核對、審核，保證發(fā)票的合法性及正確性;

5.應收應付的賬齡分析及應收回款的催收;

6.負責處理應收應付賬款總賬與明細賬的月度核對和清理;

7.為外部和內(nèi)部審計提供和準備相關資料。

1、處理全盤帳務，填寫憑證、登記賬簿、出具報表;

2、負責日常的稅收籌劃方案設計，計算稅費及納稅申報;

3、檢討稅負是否合理，分析原因并提出改善建議;

4、收集、整理、研究現(xiàn)行稅收法規(guī)，為其它相關部門提供涉稅咨詢;

5、協(xié)助審查或參與擬定經(jīng)濟文件相關的涉稅條款;

6、必要時對相關部門或相關人員進行培訓，提高大家對稅收稅法的認識;

7、負責與稅務部門的日常聯(lián)系與協(xié)調(diào)，建立并維系良好的關系;

8、完成上級交辦的其他事項。

2、負責財務核算和報表工作，為公司決策提供及時有效的財務分析;

3、負責公司財務會計、費用管理、成本控制、結算基本制度等相關工作;

5、對公司稅收進行整體籌劃與管理，按時完成稅務申報以及年度審計工作;

6、與財政、稅務、銀行等相關政府部門、相關中介機構建立并維護良好的關系;

7、完成領導交辦的其他任務。

1、負責日常現(xiàn)金收支，費用的報銷等，并做好現(xiàn)金及銀行日記賬;

2、發(fā)票認證，購買及開具增值稅發(fā)票，每月公司報稅做賬;

3、會計憑證的編制及會計檔案的整理保管;

4、監(jiān)督核查庫房賬目，定期盤點，做到賬實相符;

5、負責公司的全面財務會計工作;

6、領導安排的其它工作。

認真貫徹執(zhí)行公司會計制度，嚴格落實公司各項財務管理規(guī)定。

2、負責按照公司會計制度的規(guī)定，結合公司經(jīng)營實際設置會計科目、會計憑證、會計賬簿和會計報表。

3、負責月度會計報表的編制、審核、報送工作，確保數(shù)字真實、計算準確、內(nèi)容完整、報送及時。

4、負責會計憑證的審核，確保原始憑證合法、合規(guī)，內(nèi)容真實，手續(xù)完備，數(shù)字正確;記賬憑證所列會計科目科學合理、準確無誤。

5、負責公司債權債務的日常管理工作，組織協(xié)調(diào)各相關財務人員加強分管債權債務的管理，控制往來款項的總額及賬齡。

6、負責公司各項財務指標的統(tǒng)計、匯總、傳遞工作，滿足公司內(nèi)外部的財務信息需求，確保數(shù)字準確，報送及時。

7、負責組織財務決算工作，全面協(xié)調(diào)相關部門、崗位，統(tǒng)籌安排工作進度，做到數(shù)字真實，計算準確、內(nèi)容完整、說明清晰、報送及時。

8、負責接待財務系統(tǒng)審計事宜，接受財政、稅務、審計等部門的檢查，如實提供檢查所需各項財務資料。

9、嚴格履行崗位安全責任制，確保分管財務信息安全，個人月度工作考核于每月2號及時上交部門領導。

會計的主要工作職責篇四

很多小伙伴都想應聘會計工作，會計具體而言是對一定主體的經(jīng)濟活動進行的核算和監(jiān)督，并向有關方面提供會計信息。下面是小編為大家整理的實習會計主要工作職責范文十篇，希望能幫助到大家!

1、與有關部門擬訂固定資產(chǎn)的核算與管理辦法;

2、參與編制固定資產(chǎn)更新改造和大修理計劃;

3、負責固定資產(chǎn)的明細核算和有關報表的編制;

4、計算提取固定資產(chǎn)折舊和大修理資金;

5、參與固定資產(chǎn)的清查盤點。

1、負責按本公司《財務管理制度》和《會計核算制度》的要求處理經(jīng)濟業(yè)務，編制有關記帳憑證。

2、根據(jù)復核的記賬憑證記賬，編制月度及年度財務報表、

3、負責組織好日常財務工作和會計憑證，正確使用會計科目，及時記賬、算帳、結帳、并于每月終了，對總賬與各明細賬之間的余額進行平衡，做到帳帳相符。

4、負責組織各項資產(chǎn)的核算，正確計提折舊，掌握資產(chǎn)變動情況;搞好財產(chǎn)管理及清查工作。

5、負責對會計憑證、帳薄、報表進行整理、裝訂、編冊、歸檔。管理好會計資料檔案;防止失密、遺失，做到資料完整，正確可靠。

6、負責按照稅法及有關管理與核算要求，及時、準確編制并上報各種納稅報表，辦理交納各種稅金的清繳及結算手續(xù)。

7、協(xié)助財務部長編制公司的會計報表。

9、負責銷售和利潤的明細核算，編制利潤表及其他往來結算的明細核算。

10、負責及時、準確編制開發(fā)成本(工程相關)、在建工程有關明細報表，對各工程、項目及時進行統(tǒng)計、分析。

11、完成領導交辦的其它工作。

1、負責記好行政方面的財務總帳及各種明細帳目。手續(xù)完備、數(shù)字準確、書寫整潔、登記及時、帳面清楚。

2、負責編制月、季、年終決算和其他方面有關報表。

3、協(xié)助經(jīng)理編制并執(zhí)行全院預算。

4、認真審核原始憑證，對違反規(guī)定或不合格的憑證應拒絕入帳。要嚴格掌握開支范圍和開支標準。

5、定期核對固定資產(chǎn)帳目，作到帳物相符。

6、上級財務機關檢查工作時，要負責提供資料和反映情況。

7、每月書面向經(jīng)理匯報財務情況，當好經(jīng)理參謀，發(fā)揮財務監(jiān)督作用。

8、定期裝訂會計憑證、帳簿、表冊等，妥善保管和存檔。當年會計檔案由會計人員保管，往年會計檔案由學校檔案室保管。

9、協(xié)助出納作好工資、獎金的發(fā)放工作。

10、負責掌管財務印章，嚴格控制支票的簽發(fā)。

11、按期填報審計報表，認真自查，按時報送會計資料。

12、加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執(zhí)行財務管理方面的安全制度，確保不出安全問題。

13、嚴格遵守，執(zhí)行國家財經(jīng)法律法規(guī)和財務會計制度，作好會計工作。

1、按國家統(tǒng)一會計制度規(guī)定設置會計科目;

2、確認銷售收入，正確計算增值稅、消項稅額;

3、劃清費用的開支范圍及營業(yè)內(nèi)外收入;

4、認真計算財務成果及各種稅金;

5、按財務制度規(guī)定正確核算利潤分配;

6、按期繳納各種稅款;

7、債權、債務及時登記、及時查清、按月做好財務狀況分析;

8、對會計賬目及憑證要按期裝訂成冊，妥善保管;

9、記賬要及時、準確，明細賬要按日登記，總賬定期登記;

10、嚴格遵守公司的各項制度，發(fā)現(xiàn)問題及時上報;

11、完成上司安排的其他任務。

1.在總會辦公室主任的指導下，管理好總會的一切開支，專款專用，按政策辦事。

2.審核一切收支憑證，及時結算記賬，保證每項開支都符合規(guī)定，一切賬目都清楚準確，發(fā)現(xiàn)問題及時匯報。

3.保留好一切財務憑證，及時整理、裝訂、歸約。

4.按照規(guī)定編送各種預算報表，做到準確及時。

5.辦理捐款和總會經(jīng)費的現(xiàn)金收付工作。

6.嚴格按照各項財務制度和開支標準，仔細審查收付時的每一張單據(jù)、憑證,做到每一筆收付都符合制度標準。

7.認真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，每天結賬。超過規(guī)定范圍的現(xiàn)金要及時送銀行，不能放在保險箱過夜，更不能隨手放在抽屜里。對暫付的現(xiàn)金要按照規(guī)定催促有關人員及時報銷結賬。

8.提高警懷，保管庫存現(xiàn)金，外出或暫時離開要鎖好保險箱、抽屜，為避免差錯,不能讓別人代發(fā)代收。

9.接受市慈善總會監(jiān)事會的內(nèi)部審計和其他有關部門的外部審計。

1、自覺遵守公司各項規(guī)章制度，維護公司形象及利益;

2、嚴格遵守與公司簽訂的保密協(xié)議;

3、負責產(chǎn)成品、原材料、低值易耗品和其他物料核算;

4、制造費用分攤及結轉以及相關賬務處理;

5、計算產(chǎn)品成本并編制產(chǎn)成品報表;

6、進行產(chǎn)品成本分析，提供產(chǎn)品成本降低途徑;

7、參與車間生產(chǎn)成本管理;

8、修訂產(chǎn)品成本核算辦法，編制產(chǎn)品成本定額，并監(jiān)督執(zhí)行;

9、按公司產(chǎn)品成本核算管理辦法核算公司產(chǎn)品成本;

10、規(guī)范監(jiān)督公司庫房材料出入庫情況;

11、指導庫房每月期末盤點工作;

12、監(jiān)督公司資產(chǎn)的安全與完整;

13、負責成本會計資料的整理保管工作，

14、協(xié)同材料員、統(tǒng)計員做好生產(chǎn)材料的`控制使用工作;

15、協(xié)助生產(chǎn)部長做好生產(chǎn)成本數(shù)據(jù)收集、分析工作;

16、為優(yōu)化產(chǎn)品成本核算流程，提供建議及解決方案;

18、不能將在工作中接觸到的任何信息出賣用于謀取私利或泄露給第三方;

19、離職后三年內(nèi)不能在與環(huán)保同類的企業(yè)任職，不能自己或與他人合伙開辦環(huán)保公司;

20、必須服從領導的其他工作安排;

21、以上工作必須盡職盡責、保質(zhì)保量完成任務;

1、負責賬務管控及賬務處理;

2、制定財務會計制度，完善財務流程及編制各種財務報表;

3、熟悉一般納稅人全盤操作，監(jiān)督按時完成各項涉稅事項;

4、完成財務分析，編制財務會計分析報告;

5、監(jiān)督現(xiàn)金應收應付帳款,庫存等內(nèi)部控制;

6、加強資產(chǎn)管理及費用控制;

7、按時提供各種報表及數(shù)據(jù);

8、規(guī)范成本控制、加強銀行、稅務籌劃;

9、管理及評估下屬;

10、完成總賬以及分析相關賬務工作。

1、 開展市場調(diào)查，收集相關的財務政策、法規(guī)信息，及時了解相關的財務政策變化并進行政策分析，做好預算的前期調(diào)研。

2、 根據(jù)集團經(jīng)營計劃，指導各部門編制年度、月度預算。

3、 根據(jù)公司的總計預算目標及前期分析結果編制全系統(tǒng)預算，確定目標成本和利潤，并向各預算責任部門下達預算指標。

4、 通過預算系統(tǒng)跟蹤、監(jiān)督、控制公司日常的預算執(zhí)行情況，形成預算調(diào)整方案并上報公司領導。

5、 定期進行反饋，按時、按質(zhì)量提供內(nèi)部管理報表，協(xié)助會計主管對公司經(jīng)營狀況和預算執(zhí)行情況進行分析并形成預算報告。

6、完成領導交辦的其他工作。

1、初步審核分公司會計原始單據(jù)和辦理日常會計業(yè)務，及時編制會計憑證、記賬、對賬;

3、通過財務數(shù)據(jù)及時發(fā)現(xiàn)業(yè)務異動情況，及時報告上級;

4、會計憑證、帳本的打印、裝訂、整理、保管;

5、協(xié)助進行業(yè)務系統(tǒng)、財務系統(tǒng)、開票系統(tǒng)的對接工作，保證會計數(shù)據(jù)精確;

6、協(xié)助出納外出的收款工作;

7、向上級提出經(jīng)濟業(yè)務財務處理的合理化建議;

8、協(xié)助完成部門內(nèi)部的其他工作。

1、熟悉《企業(yè)會計準則》、《企業(yè)會計制度》等有關國家規(guī)定的財務制度;認真貫徹執(zhí)行國家相關會計法律法規(guī)，按照公司業(yè)務特點做好資金、財產(chǎn)、物品的相關核算工作，與其他部門協(xié)作搞好預算、價格、部門統(tǒng)計等各項工作。

2、組織制定公司財務工作基本制度規(guī)范，工作流程，合理分配財務部工作。定期或不定期組織員工學習國家工商、金融、稅收政策;鼓勵員工認真鉆研業(yè)務，參加與工作相關的專業(yè)培訓，提高業(yè)務水平。

3、制定財務工作計劃及財務部員工崗位職責，考核控制財務部員工的工作質(zhì)量。

4、編制公司年度財務預算，參與制定各項收費的價格標準;建立財務工作報告制度，及時向總經(jīng)理和董事會報告公司財務狀況、經(jīng)濟效益變化，或可能對公司有重大影響的事項;參與重大項目的可行性研究，提供決策依據(jù);提供準確、真實和完整的會計信息和數(shù)據(jù)。

5、根據(jù)生產(chǎn)和銷售情況編制資金預算及經(jīng)營計劃，審核各項付款活動，管好資金。

6、組織財務部員工做好資產(chǎn)、負債、股東權益、營業(yè)收入、應交稅金、成本和損益的核算工作;加強應收帳款、存貨、成本費用的控制。

7、嚴格執(zhí)行董事會決議，編制年度財務分析報告，進行財務評價，提出改善經(jīng)營加強管理的措施和意見。維護公司利益，促使公司資產(chǎn)保值增值。

8、監(jiān)督檢查公司各部門財務管理制度執(zhí)行情況，并提出整改意見報請董事會;協(xié)助控制預算的執(zhí)行情況，對存貨采購進行審核。

9、負責審核所有記帳憑證及所附的原始憑證，保證記入帳冊的數(shù)據(jù)真實、完整、正確與合法;按月編制資產(chǎn)負債表、損益表及其他報表。

10、負責核算總分類帳戶，檢查核對各明細分類帳，編制各種會計報表、財務情況說明書。

11、協(xié)調(diào)好與工商、稅務、銀行、會計師事務所等有關部門的聯(lián)系。

12、完成總經(jīng)理布置的其他工作。

會計的主要工作職責篇五

1. 負責公司全盤賬務處理，一般納稅人的稅務申報，所得稅匯算清繳等稅務處理事宜，按時出具財務報表及公司內(nèi)部管理報表。

2. 審核并整理出口相關單證，辦理出口退稅等進出口相關財務操作;

4. 協(xié)調(diào)稅務、銀行等相關機構的關系;

5. 配合工商、稅務、海關等部門的年檢及審計工作;

6. 月度存貨盤點;

7. 處理領導安排的其他事宜。

會計的主要工作職責篇六

2、依據(jù)天大集團《內(nèi)部審計規(guī)定》開展日常工作，加強所負責各子公司內(nèi)部風險控制;

4、監(jiān)督所負責各子公司各項規(guī)章制度的執(zhí)行;

5、監(jiān)督檢查所負責各子公司財務運作的全過程;

6、檢查所負責各子公司內(nèi)部控制的各環(huán)節(jié)，并不斷完善;

7、審查所負責各子公司生產(chǎn)、經(jīng)營和管理工作中的疑點;

8、負責所負責各子公司制度規(guī)定的常規(guī)審計工作，如采購、營銷審計和員工離職審計等：

10、完成主管上級和公司交辦的其它工作。

會計的主要工作職責篇七

2、編制年度合并會計報表，參與集團公司定期或不定期的財產(chǎn)物資的清查盤點工作;

3、在各種預算基礎上提出成本控制計劃建議，提供有關的成本資料;

4、協(xié)助制定公司內(nèi)部各類費用的開支定額及實施辦法;

5、配合接受財政、稅務、審計部門的監(jiān)督、檢查;

6、做好會計資料的整理、歸檔、數(shù)據(jù)庫建立、查詢、更新工作;

7、協(xié)助部門經(jīng)理的相關工作。

會計的主要工作職責篇八

想必很多小伙伴都想應聘會計工作，工作職責是指在工作中所負責的范圍和所承擔的相應責任，包括完成效果等。比如:辦公室文書崗位職責、會計工作崗位職責。下面是小編為大家整理的會計崗位工作職責主要有哪些，希望能幫助到大家!

3、一般納稅人的發(fā)票開具、認證、發(fā)票抵扣，稅務籌劃;

5、負責對公司工程施工成本核算資料進行整理、建檔、數(shù)據(jù)庫建立、查詢、更新等工作;

6、應收賬款管理，以及其他外部往來對賬工作;

第一條 在財務部部長的領導下，根據(jù)與其工作相關的規(guī)章制度和經(jīng)濟活動的核算流程，對公司的產(chǎn)品銷售和銷售費用進行核算。

第二條 擬定產(chǎn)品銷售和銷售費用管理制度與核算流程。

第三條 負責產(chǎn)品的發(fā)貨、回款、退換貨和銷售費用的會計核算，定期與銷售部核對其相應的應收賬款和預收賬款。

第四條 建立健全發(fā)出商品分類明細賬，指導銷售部建立健全發(fā)出商品明細賬，做到賬賬相符。

第五條 嚴格按照相關的管理制度，核算銷售費用，并根據(jù)需要對銷售費用進行合理的分類統(tǒng)計和分析。

第七條 要完成公司領導交辦的其他臨時性工作。

5、負責日常憑證審核，賬務核查維護，財務系統(tǒng)日常維護;

7、對財務整體核算及數(shù)據(jù)質(zhì)量負責，并高效完成領導交辦的臨時性任務。

4.對會計憑證每隔一段時間按時進行匯總整理工作，保障與明細賬核對時相一致;

7.協(xié)助財務總監(jiān)完善財務管理、會計核算制度，使財務工作規(guī)范、有效的進行;

8.負責公司的納稅申報、稅金繳納工作，并著做好稅金工資表的記錄;

13.嚴格做好票據(jù)管理工作，對票據(jù)的登記、填制與保管回收工作認真負責的做好;

15.不斷向上的進取心，熱愛會計事業(yè)，不斷了解國家各項政務政策法規(guī)，提高技能水平和業(yè)務工作能力，積極主動的完成上級交辦的工作任務。

1、負責執(zhí)行財務日常會計帳務處理等核算工作;

2、熟悉、認知、貫徹執(zhí)行總部會計核算制度;

3、負責協(xié)助主管會計與供應商及內(nèi)部兄弟單位的應收、應付往來賬的核對及管理;

4、協(xié)助審核采購等部門或員工報送的報帳單、付款申請單及其明細;

5、負責執(zhí)行每天收入確認、收款核銷工作，出具收入報表;

7、協(xié)助財務經(jīng)理或主管會計加強對門店倉庫的管理。

8、協(xié)助主管會計實施資產(chǎn)、物品的清查、盤點工作。

11、負責完成財務經(jīng)理或主管會計交辦的其他工作。

1、對規(guī)定的會計科目名稱、編號、核算內(nèi)容和對應關系，不得任意改變。

2、對發(fā)生的每一項經(jīng)濟業(yè)務須取得或填制原始憑證，并根據(jù)審核無誤的原始憑證填制記賬憑證。

3、要嚴格審核會計憑證并妥善保管。對偽造、涂改或經(jīng)濟業(yè)務不合法的憑證，應拒絕受理，并及時報告領導處理。

4、按照規(guī)定設置總帳、明細賬。啟用會計賬簿時，應在賬簿封面上寫明單位名稱和賬簿名稱，賬簿扉頁上應附“啟用表”。

5、根據(jù)審核無誤的會計憑證登記賬簿。賬簿記錄發(fā)生錯誤時，不準涂改、刮擦，刪除的文字或數(shù)字劃線注銷(必須使字跡清晰可辨)，然后在劃線上方填寫正確方案 或數(shù)字，并由記賬人員簽章(簽字)。

6、按照規(guī)定，定期(月、季、年)核對帳目、結帳、編制會計報表，并做到報表數(shù)字真實、計算準確、內(nèi)容完整、說明清楚。任何人都不得竄改或授意、指使他人竄改會計報表數(shù)字。

7、按照規(guī)定對各種會計資料，定期收集、審查、核對，整理立卷、編制目錄、裝訂成冊并妥善保管，防止丟失損壞。

1、負責審核、裝訂憑證、結賬工作;

3、負責計算稅金，按時繳納并出具稅金清算表;

4、負責公司發(fā)票的領購、注銷、更換及公司稅務證件變更;

5、負責所得稅匯算清繳和貸款卡年審;

6、負責協(xié)調(diào)日常的稅務外聯(lián)工作;

7、負責與人事行政部配合進行公司固定資產(chǎn)盤點;

8、負責上級領導交辦的其他工作。