報(bào)告，漢語(yǔ)詞語(yǔ)，公文的一種格式，是指對(duì)上級(jí)有所陳請(qǐng)或匯報(bào)時(shí)所作的口頭或書面的陳述。大家想知道怎么樣才能寫一篇比較優(yōu)質(zhì)的報(bào)告嗎？下面是我給大家整理的報(bào)告范文，歡迎大家閱讀分享借鑒，希望對(duì)大家能夠有所幫助。

軟件項(xiàng)目驗(yàn)收?qǐng)?bào)告目錄篇一

客戶項(xiàng)目經(jīng)理：

日期： 用友項(xiàng)目經(jīng)理：日期：

1、項(xiàng)目回顧

1.1、實(shí)施主要階段

1、項(xiàng)目的實(shí)施周期

2、項(xiàng)目實(shí)施經(jīng)歷的主要階段

xxxx集團(tuán)有限公司業(yè)務(wù)erp系統(tǒng)實(shí)施項(xiàng)目從xx月xx日啟動(dòng)至今歷時(shí)1個(gè)半月左右，在xxxx集團(tuán)有限公司與xxxx有限公司雙方領(lǐng)導(dǎo)的大力支持和關(guān)心下,xxxx公司咨詢實(shí)施顧問(wèn)和xxxx集團(tuán)有限公司erp項(xiàng)目組關(guān)鍵成員辛勤努力，先后完成了項(xiàng)目培訓(xùn)、業(yè)務(wù)調(diào)研、方案準(zhǔn)備、方案測(cè)試、靜態(tài)和動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備、模擬運(yùn)行以及切換上線等階段性項(xiàng)目任務(wù)，各階段工作基本按計(jì)劃完成。

1.2、系統(tǒng)應(yīng)用模塊

1、系統(tǒng)上線成功應(yīng)用的模塊

a． 銷售

b． 庫(kù)存

c． 存貨

通過(guò)雙方項(xiàng)目組1個(gè)半月的共同努力，xxxx有限公司erp系統(tǒng)于xxxx年xx月xx日正式上線。目前xxxx有限公司各相關(guān)業(yè)務(wù)部門已開(kāi)始全面應(yīng)用用友erp系統(tǒng)的xx、xx和xx等子系統(tǒng)來(lái)完成日常管理工作。

2、項(xiàng)目總體評(píng)價(jià)

建議描述內(nèi)容提要：

了最初確定的實(shí)施目標(biāo)：

1)建立了共用資料(供應(yīng)商資料和存貨資料)子系統(tǒng)，對(duì)備品備件等物

料實(shí)行統(tǒng)一編碼，分倉(cāng)庫(kù)管理，保證了倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存的實(shí)時(shí)掌握并供有

關(guān)部門查詢。

2)通過(guò)銷售系統(tǒng)的實(shí)施，實(shí)現(xiàn)了發(fā)貨單的機(jī)打，和銷售訂單的數(shù)量控

制。先后使用了，大量的自定義項(xiàng)目，實(shí)現(xiàn)了提貨單提貨時(shí)間、包

括格式調(diào)整、數(shù)量合計(jì)大寫、提貨人、車號(hào)和訂單余額，等自定義

信息，使用了較多的觸發(fā)器和自定義函數(shù)，基本實(shí)現(xiàn)了客戶的個(gè)性

化需求。

3)客戶要求的取貨卡片打印等問(wèn)題，可通過(guò)二次開(kāi)發(fā)實(shí)現(xiàn)！

4)利用先進(jìn)的數(shù)據(jù)庫(kù)管理手段，提供先進(jìn)的報(bào)表管理和查詢功能。

5)實(shí)現(xiàn)了業(yè)務(wù)管理基本業(yè)務(wù)信息化和集成化，為企業(yè)下一步全面實(shí)現(xiàn)

信息化奠定了基礎(chǔ)創(chuàng)造了條件

…………

同時(shí)，項(xiàng)目驗(yàn)收小組一致認(rèn)為，xxxx有限公司erp系統(tǒng)的實(shí)施是卓有成效的。雙方項(xiàng)目組把對(duì)軟件系統(tǒng)的理解與對(duì)企業(yè)管理的深刻認(rèn)識(shí)有機(jī)的結(jié)合起來(lái)，并應(yīng)用到整個(gè)實(shí)施過(guò)程中。通過(guò)規(guī)范基礎(chǔ)管理、統(tǒng)一物料名稱和編碼、優(yōu)化部分業(yè)務(wù)流程、編制全面的系統(tǒng)應(yīng)用準(zhǔn)則和規(guī)程，在系統(tǒng)全面應(yīng)用的基礎(chǔ)上有效的促進(jìn)了企業(yè)管理的規(guī)范，并將對(duì)企業(yè)綜合管理水平進(jìn)一步提高產(chǎn)生積極而深遠(yuǎn)的影響。

2.2、項(xiàng)目成功的原因

實(shí)施項(xiàng)目的成功得益于以下幾個(gè)方面：

1)雙方領(lǐng)導(dǎo)對(duì)項(xiàng)目的重視及對(duì)項(xiàng)目組工作的大力支持；

2)雙方項(xiàng)目經(jīng)理的實(shí)時(shí)關(guān)注和支持

3)用友erp系統(tǒng)是成熟軟件，適用于工業(yè)行業(yè)；

4)xxxx有限公司各業(yè)務(wù)部門對(duì)項(xiàng)目組工作的積極配合；

5)xxxx軟件技術(shù)有限公司具有專業(yè)水準(zhǔn)的顧問(wèn)隊(duì)伍。

綜合以上各方面因素，項(xiàng)目驗(yàn)收小組認(rèn)為xxxx有限公司erp系統(tǒng)實(shí)施達(dá)到了預(yù)期效果，符合x(chóng)xxx有限公司提出的管理業(yè)務(wù)信息化、集成化的基本需求，同意接受該軟件系統(tǒng)投入正常運(yùn)行，至此該項(xiàng)目的實(shí)施工作基本結(jié)束，同意對(duì)該項(xiàng)目驗(yàn)收。

一如既往地為xxxx有限公司提供技術(shù)支持服務(wù)。按照合同規(guī)定，系統(tǒng)啟用后進(jìn)入運(yùn)行維護(hù)階段，用友公司的實(shí)施人員和技術(shù)人員繼續(xù)根據(jù)合同規(guī)定負(fù)責(zé)以后的支持、維護(hù)工作。

如果您在用友erp軟件應(yīng)用中遇到任何問(wèn)題或疑問(wèn)

請(qǐng)致電我們的客戶服務(wù)熱線：xxxx-xxxxxxxx

我們將竭誠(chéng)為您服務(wù)！

驗(yàn)收簽字

xxxx有限公司代表

__________________________

年月日

軟件項(xiàng)目驗(yàn)收?qǐng)?bào)告目錄篇二

對(duì)軟件運(yùn)行是否正常，進(jìn)行一定的判斷，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題或匯總相關(guān)操作人員遇到的問(wèn)題，并及時(shí)跟用友軟件的工程師進(jìn)行溝通和交流，并記錄所出現(xiàn)的情況和問(wèn)題，和問(wèn)題是如何解決的情況。

5、定期召開(kāi)用友軟件的操作員的碰頭會(huì)，在現(xiàn)有運(yùn)行條件下指導(dǎo)相關(guān)人員進(jìn)行正確的處理；并吸收相關(guān)操作人員對(duì)軟件運(yùn)行的合理要求，（在進(jìn)行一些參數(shù)設(shè)置的調(diào)整之前，應(yīng)跟軟件跟蹤服務(wù)人員進(jìn)行溝通，并做好備份工作）

采購(gòu)管理（以下操作在采購(gòu)管理模塊中進(jìn)行）

一、整體流程：

錄入采購(gòu)入庫(kù)單（或者“采購(gòu)入庫(kù)單（紅字）”），根據(jù)采購(gòu)入庫(kù)單生成采購(gòu)發(fā)票（或者紅字采購(gòu)發(fā)票），將采購(gòu)入庫(kù)單和采購(gòu)發(fā)票做采購(gòu)結(jié)算形成存貨的入庫(kù)成本，根據(jù)采購(gòu)發(fā)票做采購(gòu)付款和付款核銷，根據(jù)實(shí)際情況做某些供應(yīng)商轉(zhuǎn)賬，最后月末結(jié)賬。

需要生成發(fā)票的入庫(kù)單，選擇確認(rèn)后生成采購(gòu)發(fā)票，保存后復(fù)核。

（3）采購(gòu)結(jié)算（過(guò)濾-入庫(kù)-發(fā)票-結(jié)算）：點(diǎn)擊“采購(gòu)結(jié)算”進(jìn)入結(jié)算界面，首先過(guò)濾需要結(jié)算的入庫(kù)單和發(fā)票所在的日期范圍，然后點(diǎn)擊入庫(kù)，選擇需要結(jié)算的入庫(kù)單后確認(rèn)，再點(diǎn)擊發(fā)票，選擇和入庫(kù)單對(duì)應(yīng)的發(fā)票后確認(rèn)，確認(rèn)本次結(jié)算的數(shù)量和金額無(wú)誤后，點(diǎn)擊結(jié)算即可；重復(fù)以上至全部發(fā)票和入庫(kù)單結(jié)算完成。

（4）付款結(jié)算：點(diǎn)擊付款結(jié)算，進(jìn)入付款單界面，選擇本次付款的供應(yīng)商，然后點(diǎn)擊增加，錄入結(jié)算方式、結(jié)算科目、金額和摘要等保存；然后點(diǎn)擊核銷，選擇自動(dòng)，確認(rèn)核銷的金額后保存，完成付款。（5）供應(yīng)商往來(lái)轉(zhuǎn)賬（不常用，處理特殊情況）

（6）月末結(jié)賬：點(diǎn)擊月末結(jié)賬，利用月末結(jié)賬的月末檢測(cè)功能，檢查本月工作是否全部完成，若全部完成則點(diǎn)擊結(jié)賬，進(jìn)行下月操作。

二、基礎(chǔ)檔案的增加和維護(hù)

1．存貨檔案的增加和修改

2．供應(yīng)商檔案的增加和信息變更的維護(hù)

3．供應(yīng)商的管理的維護(hù)

三、業(yè)務(wù)單據(jù)和報(bào)表的查詢及月末結(jié)賬的要領(lǐng)

1．通過(guò)訂單執(zhí)行統(tǒng)計(jì)表可以及時(shí)了解到訂單的執(zhí)行情況，并根據(jù)采購(gòu)情況來(lái)變更或關(guān)閉相應(yīng)的訂單。

2．根據(jù)到貨情況及時(shí)下達(dá)入庫(kù)通告單（到貨單），通知倉(cāng)庫(kù)保管辦理入庫(kù)操作。

3．收到采購(gòu)發(fā)票、運(yùn)費(fèi)發(fā)票及時(shí)錄入軟件，并進(jìn)行采購(gòu)結(jié)算，當(dāng)月發(fā)票未到，則要進(jìn)行暫估操作（只要入庫(kù)單有單價(jià)）。

4．填寫并審批好付款申請(qǐng)單（付款單），并核銷往來(lái)往來(lái)賬款。

5．能按條件準(zhǔn)確快速找到相應(yīng)的業(yè)務(wù)單，查詢相應(yīng)的采購(gòu)明細(xì)賬及采購(gòu)統(tǒng)計(jì)分析表。

6．跟供應(yīng)商核對(duì)業(yè)務(wù)明細(xì)賬，發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)跟財(cái)務(wù)核對(duì)往來(lái)明細(xì)賬，并在月底跟財(cái)務(wù)對(duì)清對(duì)平往來(lái)賬（也應(yīng)跟倉(cāng)庫(kù)確認(rèn)一下采購(gòu)及到貨情況）。

銷售管理（以下操作在銷售管理模塊中進(jìn)行）

一、整體流程：

錄入銷售發(fā)貨單（或退貨單），根據(jù)銷售發(fā)貨單（退貨單）生成（紅字）銷售發(fā)票，根據(jù)銷售發(fā)票做銷售收款和收款核銷，根據(jù)實(shí)際情況做某些客戶轉(zhuǎn)賬，最后月末結(jié)賬。

（2）銷售發(fā)貨單：點(diǎn)擊發(fā)貨單進(jìn)入發(fā)貨單填制界面，點(diǎn)擊增加參照訂單生成發(fā)貨單（如果銷售退貨，則選擇退貨單），錄入客戶名稱、銷售部門、發(fā)運(yùn)方式、倉(cāng)庫(kù)、存貨、出貨數(shù)量和金額合計(jì)等，保存并審核。（3）銷售發(fā)票：點(diǎn)擊銷售發(fā)票進(jìn)入銷售發(fā)票填制界面，點(diǎn)擊增加選擇普通發(fā)票（如果銷售退貨，則選擇“普通發(fā)票（紅字）”），然后選單（發(fā)貨單），在彈出的界面選擇客戶后點(diǎn)擊顯示選擇需要開(kāi)票的發(fā)貨單，確認(rèn)后將銷售發(fā)票保存并復(fù)核。

（4）收款結(jié)算：點(diǎn)擊收款結(jié)算進(jìn)入收款單界面，錄入本次收款的客戶，然后點(diǎn)擊增加，錄入結(jié)算方式、結(jié)算科目、金額和摘要等保存；然后點(diǎn)擊核銷，選擇自動(dòng)，確認(rèn)核銷的金額后保存，完成收款。（5）客戶往來(lái)轉(zhuǎn)賬：（不常用，處理特殊情況）

（6）月末結(jié)賬：點(diǎn)擊月末結(jié)賬，利用月末結(jié)賬的月末檢測(cè)功能，檢查本月工作是否全部完成，若全部完成則點(diǎn)擊結(jié)賬，進(jìn)行下月操作。

二、基礎(chǔ)檔案的增加和維護(hù)

1．產(chǎn)品檔案的增加和修改

2．客戶檔案的增加和信息變更的維護(hù)

3．客戶信息的管理的維護(hù)

三、業(yè)務(wù)單據(jù)和報(bào)表的查詢及月末結(jié)賬的要領(lǐng)

1．通過(guò)訂單執(zhí)行統(tǒng)計(jì)表可以及時(shí)了解到訂單的執(zhí)行情況

2．根據(jù)倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存情況及時(shí)下達(dá)銷售通告單（銷售發(fā)貨單），通知倉(cāng)庫(kù)保管辦理出庫(kù)操作。

3．按要求及時(shí)通知財(cái)務(wù)開(kāi)出銷售發(fā)票；當(dāng)月發(fā)票未開(kāi)，則要進(jìn)行統(tǒng)計(jì)以便跟財(cái)務(wù)對(duì)賬。

4．填寫并審核收款單，并核銷往來(lái)賬款。

5．能按條件準(zhǔn)確快速找到相應(yīng)的業(yè)務(wù)單，查詢相應(yīng)的銷售明細(xì)賬及銷售統(tǒng)計(jì)分析表。

6．跟客戶核對(duì)業(yè)務(wù)明細(xì)賬，發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)跟財(cái)務(wù)核對(duì)往來(lái)明細(xì)賬，并在月底跟財(cái)務(wù)把往來(lái)賬對(duì)清對(duì)平（也要跟倉(cāng)庫(kù)保管核對(duì)銷售發(fā)出的數(shù)量）。

7．對(duì)應(yīng)收系統(tǒng)管理功能，加強(qiáng)對(duì)應(yīng)收款的管理，查明業(yè)務(wù)單據(jù)的報(bào)警情況，對(duì)應(yīng)收款進(jìn)行分析，預(yù)測(cè)某一段時(shí)間的收款等。

倉(cāng)庫(kù)部門在用友erp中的操作及要求

庫(kù)存管理（以下操作在庫(kù)存管理模塊中進(jìn)行）

一、整體流程：填寫并審核采購(gòu)入庫(kù)單，根據(jù)需要做庫(kù)存的盤點(diǎn)和倉(cāng)庫(kù)的調(diào)撥，根據(jù)發(fā)貨單做銷售出庫(kù)單，審核盤點(diǎn)或者調(diào)撥生成的其他的出入庫(kù)單，最后月末結(jié)賬。

（1）填寫并審核采購(gòu)入庫(kù)單：點(diǎn)擊采購(gòu)入庫(kù)單，生單參照藍(lán)字到貨單（如果是退貨就是紅字到貨單）選到相應(yīng)的到貨單，輸入實(shí)際的入庫(kù)數(shù)量（可以等于或小于）保存，并審核。（可以選擇批審，在彈出的界面先刷新，然后全選、確認(rèn)后即可完成全部采購(gòu)入庫(kù)單的審核。）（2）庫(kù)存調(diào)撥單：點(diǎn)擊庫(kù)存調(diào)撥單進(jìn)入調(diào)撥單界面，點(diǎn)擊增加，選擇轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出部門、轉(zhuǎn)入和轉(zhuǎn)出倉(cāng)庫(kù)、出入庫(kù)的類別、存貨等保存，電腦自動(dòng)生成其他出入庫(kù)單。

（3）銷售出庫(kù)單生成：點(diǎn)擊銷售出庫(kù)單生成/審核進(jìn)入出庫(kù)單生成界面，點(diǎn)擊生成，在彈出的界面先刷新，然后依次點(diǎn)擊全選、確認(rèn)生成銷售出庫(kù)單；然后點(diǎn)擊批審，在彈出的界面先刷新，然后全選、確認(rèn)后即可完成全部銷售出庫(kù)單的審核。

（6）月結(jié)：全部業(yè)務(wù)完成后點(diǎn)擊結(jié)賬進(jìn)入下月工作。

二、業(yè)務(wù)單據(jù)和報(bào)表的查詢及月末結(jié)賬的要領(lǐng)

1．倉(cāng)庫(kù)操作是以實(shí)物數(shù)量辦理出入庫(kù)手續(xù)，材料入庫(kù)時(shí)，數(shù)量要對(duì)跟入庫(kù)通知單相符（只能少不能多）；材料出庫(kù)時(shí)，要求相關(guān)人員按規(guī)定程序做完后，才能按領(lǐng)料單數(shù)量、規(guī)格給予發(fā)材料；產(chǎn)成品入庫(kù)時(shí)，必須是經(jīng)檢驗(yàn)合格的，按檢驗(yàn)單上的所規(guī)定的規(guī)格、數(shù)量辦理入庫(kù)；產(chǎn)成品出庫(kù)時(shí)，必須是按銷售發(fā)貨通知單發(fā)相應(yīng)對(duì)型號(hào)和數(shù)量的產(chǎn)品（銷售換貨或銷售退貨或贈(zèng)品或試用必須走相應(yīng)的流程，并在用友軟件中做相應(yīng)的操作）

2．隨時(shí)查看倉(cāng)庫(kù)的臺(tái)賬，注意賬實(shí)相符，發(fā)現(xiàn)不符，要及時(shí)匯報(bào)財(cái)務(wù)部，匯同財(cái)務(wù)部查明原因。

3．能按條件準(zhǔn)確快速找到相應(yīng)的業(yè)務(wù)單據(jù)，4．熟練查詢出入庫(kù)流水賬，能按存貨或供應(yīng)商或客戶查詢特定的出入庫(kù)情況。

5．加強(qiáng)對(duì)庫(kù)存數(shù)量的管理和控制，分析庫(kù)存數(shù)量和周轉(zhuǎn)情況。

6．跟采購(gòu)、銷售及時(shí)核對(duì)相關(guān)數(shù)據(jù),為正確快速計(jì)算成本創(chuàng)造條件。

財(cái)務(wù)部門在用友erp中的操作及要求

一、成本會(huì)計(jì)

核算管理（以下操作在核算管理模塊中進(jìn)行）

（1）特殊單據(jù)記賬（調(diào)撥單）：點(diǎn)擊進(jìn)入特殊單據(jù)記賬，先點(diǎn)擊刷新，然后點(diǎn)擊全選、記賬即可。

（2）正常單據(jù)記賬：點(diǎn)擊進(jìn)入正常單據(jù)記賬，選擇倉(cāng)庫(kù)和單據(jù)類型確認(rèn)，先刷新，然后全選、記賬即可。

（3）暫估成本處理：點(diǎn)擊進(jìn)入暫估成本處理，選擇倉(cāng)庫(kù)后確認(rèn)，然后點(diǎn)擊全選、暫估即可（單到回沖，發(fā)票到了之后才要處理）。（4）填寫假退料單（不是必須，有假退料的情況才要填寫）

（5）月末處理：點(diǎn)擊進(jìn)入月末處理界面，全選倉(cāng)庫(kù)（一般先選材料庫(kù)）后確定即可，系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算出入庫(kù)成本，尤其是材料的出庫(kù)成本。（6）計(jì)算出產(chǎn)品的成本，分配產(chǎn)品成本。

（7）月末處理：點(diǎn)擊進(jìn)入月末處理界面，全選倉(cāng)庫(kù)（一般是成品庫(kù)）后確定即可，系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算出入庫(kù)成本，尤其是產(chǎn)品的銷售成本。（8）購(gòu)銷單據(jù)制單（采購(gòu)入庫(kù)單、銷售出庫(kù)單、其他出入庫(kù)單）：根據(jù)實(shí)際生成上述單據(jù)，同類可以合成一張。

（9）月結(jié)：制單業(yè)務(wù)全部完成后點(diǎn)擊月末結(jié)賬進(jìn)入下月工作。

二、業(yè)務(wù)單據(jù)和報(bào)表的查詢及月末結(jié)賬的要領(lǐng)

1、審核所有業(yè)務(wù)單據(jù)數(shù)量是否正確、是否及時(shí)入賬、是否已審核

2、要求相關(guān)業(yè)務(wù)部門在月底及時(shí)處理完月底的業(yè)務(wù)并說(shuō)明當(dāng)月可以結(jié)賬。

3、填制完相應(yīng)的憑證，如涉及往來(lái)等科目的交相應(yīng)的會(huì)計(jì)進(jìn)一步處理。

4、報(bào)出成本明細(xì)表

5、與采購(gòu)、銷售、倉(cāng)庫(kù)核對(duì)賬目，打印出收發(fā)存匯總表。

6、查詢存貨明細(xì)賬并進(jìn)行倉(cāng)庫(kù)分析（從金額的角度）。固定資產(chǎn)會(huì)計(jì)（以下操作在固定資產(chǎn)模塊中進(jìn)行）

（6）打印固定折舊清單、年終打印固定資產(chǎn)明細(xì)賬

技巧：固定資產(chǎn)如果是一批采購(gòu)規(guī)格一樣的固定資產(chǎn)，可以批量復(fù)制。往來(lái)管理（本模塊用來(lái)查詢供應(yīng)商和客戶的往來(lái)款的余額和明細(xì)賬，往來(lái)催款單和往來(lái)對(duì)賬以及往來(lái)的賬齡分析等）

（1）審核采購(gòu)、銷售、其他應(yīng)付、其他應(yīng)收單據(jù)。可以立即制單。

（2）制單處理（可以批量處理憑證）

（a）供應(yīng)商往來(lái)制單（發(fā)票制單、核銷制單、轉(zhuǎn)賬制單、并賬制單）根據(jù)實(shí)際生成上述單據(jù)，同類可以合成一張。

（b）客戶往來(lái)制單（發(fā)票制單、核銷制單、轉(zhuǎn)賬制單、并賬制單）根據(jù)實(shí)際生成上述單據(jù)，同類可以合成一張。

(c)核銷制單

（3）往來(lái)會(huì)計(jì)收到采購(gòu)或銷售的單據(jù)后，填制好憑證后，將憑證和原始單據(jù)傳給下會(huì)計(jì)人員進(jìn)行相應(yīng)的操作。

現(xiàn)金銀行（本模塊用來(lái)查詢現(xiàn)金和銀行的日記賬等）

一、以審批的付款單據(jù)，付款，并填制相應(yīng)的付款憑證，做完，交下面的會(huì)計(jì)進(jìn)一步處理，如往來(lái)會(huì)計(jì)確認(rèn)往來(lái)款，成本費(fèi)用會(huì)計(jì)確定費(fèi)用支出是否合理等。

二、根據(jù)銀行收款情況填寫收款單，交一份給銷售部，并填制相應(yīng)的收款憑證，做完，交下面的會(huì)計(jì)進(jìn)一步處理。

三、每天結(jié)束，清點(diǎn)現(xiàn)金和銀行余額，填寫資金日?qǐng)?bào)表，交一份相關(guān)人員。

總賬（以下操作在總賬系統(tǒng)模塊中進(jìn)行）

（2）審核：換審核人（和制單不為同一個(gè)人）進(jìn)入系統(tǒng)，進(jìn)行審核憑證。

（3）記賬（記賬后出報(bào)表），所有憑證審核記賬后，可以計(jì)算財(cái)務(wù)報(bào)表，錄入賬套號(hào)和報(bào)表的日期，系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算。

（4）月結(jié)：需要其它模塊全部結(jié)賬，總賬才可以月結(jié)。（5）進(jìn)行財(cái)務(wù)分析，并編制財(cái)務(wù)報(bào)告。（6）年終全面資產(chǎn)清查，編制財(cái)務(wù)年報(bào)。

軟件項(xiàng)目驗(yàn)收?qǐng)?bào)告目錄篇三

期： 用友項(xiàng)目經(jīng)理： 日

期：

1、項(xiàng)目回顧

1.1、實(shí)施主要階段

1、項(xiàng)目的實(shí)施周期

2、項(xiàng)目實(shí)施經(jīng)歷的主要階段

xxxx集團(tuán)有限公司業(yè)務(wù)erp系統(tǒng)實(shí)施項(xiàng)目從xx月xx日啟動(dòng)至今歷時(shí)1個(gè)半月左右，在xxxx集團(tuán)有限公司與xxxx有限公司雙方領(lǐng)導(dǎo)的大力支持和關(guān)心下,xxxx公司咨詢實(shí)施顧問(wèn)和xxxx集團(tuán)有限公司erp項(xiàng)目組關(guān)鍵成員辛勤努力，先后完成了項(xiàng)目培訓(xùn)、業(yè)務(wù)調(diào)研、方案準(zhǔn)備、方案測(cè)試、靜態(tài)和動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備、模擬運(yùn)行以及切換上線等階段性項(xiàng)目任務(wù)，各階段工作基本按計(jì)劃完成。

1.2、系統(tǒng)應(yīng)用模塊

1、系統(tǒng)上線成功應(yīng)用的模塊 a． 銷售 b． 庫(kù)存 c． 存貨

通過(guò)雙方項(xiàng)目組1個(gè)半月的共同努力，xxxx有限公司erp系統(tǒng)于xxxx年xx月xx日正式上線。目前xxxx有限公司各相關(guān)業(yè)務(wù)部門已開(kāi)始全面應(yīng)用用友erp系統(tǒng)的xx、xx和xx等子系統(tǒng)來(lái)完成日常管理工作。

2、項(xiàng)目總體評(píng)價(jià)

建議描述內(nèi)容提要：

1)建立了共用資料(供應(yīng)商資料和存貨資料)子系統(tǒng)，對(duì)備品備件等物

料實(shí)行統(tǒng)一編碼，分倉(cāng)庫(kù)管理，保證了倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存的實(shí)時(shí)掌握并供有關(guān)部門查詢。

2)通過(guò)銷售系統(tǒng)的實(shí)施，實(shí)現(xiàn)了發(fā)貨單的機(jī)打，和銷售訂單的數(shù)量控

括格式調(diào)整、數(shù)量合計(jì)大寫、提貨人、車號(hào)和訂單余額，等自定義信息，使用了較多的觸發(fā)器和自定義函數(shù)，基本實(shí)現(xiàn)了客戶的個(gè)性化需求。

信息化奠定了基礎(chǔ)創(chuàng)造了條件 …………

同時(shí)，項(xiàng)目驗(yàn)收小組一致認(rèn)為，xxxx有限公司erp系統(tǒng)的實(shí)施是卓有成效的。雙方項(xiàng)目組把對(duì)軟件系統(tǒng)的理解與對(duì)企業(yè)管理的深刻認(rèn)識(shí)有機(jī)的結(jié)合起來(lái)，并應(yīng)用到整個(gè)實(shí)施過(guò)程中。通過(guò)規(guī)范基礎(chǔ)管理、統(tǒng)一物料名稱和編碼、優(yōu)化部分業(yè)務(wù)流程、編制全面的系統(tǒng)應(yīng)用準(zhǔn)則和規(guī)程，在系統(tǒng)全面應(yīng)用的基礎(chǔ)上有效的促進(jìn)了企業(yè)管理的規(guī)范，并將對(duì)企業(yè)綜合管理水平進(jìn)一步提高產(chǎn)生積極而深遠(yuǎn)的影響。

2.2、項(xiàng)目成功的原因

實(shí)施項(xiàng)目的成功得益于以下幾個(gè)方面：

3)用友erp系統(tǒng)是成熟軟件，適用于工業(yè)行業(yè)；

4)xxxx有限公司各業(yè)務(wù)部門對(duì)項(xiàng)目組工作的積極配合； 5)xxxx軟件技術(shù)有限公司具有專業(yè)水準(zhǔn)的顧問(wèn)隊(duì)伍。

綜合以上各方面因素，項(xiàng)目驗(yàn)收小組認(rèn)為xxxx有限公司erp系統(tǒng)實(shí)施達(dá)到了預(yù)期效果，符合x(chóng)xxx有限公司提出的管理業(yè)務(wù)信息化、集成化的基本需求，同意接受該軟件系統(tǒng)投入正常運(yùn)行，至此該項(xiàng)目的實(shí)施工作基本結(jié)束，同意對(duì)該項(xiàng)目驗(yàn)收。

一如既往地為xxxx有限公司提供技術(shù)支持服務(wù)。按照合同規(guī)定，系統(tǒng)啟用后進(jìn)入運(yùn)行維護(hù)階段，用友公司的實(shí)施人員和技術(shù)人員繼續(xù)根據(jù)合同規(guī)定負(fù)責(zé)以后的支持、維護(hù)工作。

如果您在用友erp軟件應(yīng)用中遇到任何問(wèn)題或疑問(wèn)

請(qǐng)致電我們的客戶服務(wù)熱線：xxxx-xxxxxxxx 我們將竭誠(chéng)為您服務(wù)！

驗(yàn)收簽字

xxxx有限公司代表

__________________________

****年**月**日

邢臺(tái)中天軟件技術(shù)有限公司

xxxx軟件技術(shù)公司代表

____________________________

****年**月**日

軟件項(xiàng)目驗(yàn)收?qǐng)?bào)告目錄篇四

——用友erp-t6項(xiàng)目

驗(yàn)收?qǐng)?bào)告

目錄

項(xiàng)目驗(yàn)收?qǐng)?bào)告..........................1

一、實(shí)施項(xiàng)目回顧....................2

二、項(xiàng)目驗(yàn)收組織....................2

一、實(shí)施項(xiàng)目回顧

**用友erp-t6系統(tǒng)實(shí)施項(xiàng)目從2010年12月28日啟動(dòng)至今，在**軟件開(kāi)發(fā)有限公司與**雙方領(lǐng)導(dǎo)的大力支持和關(guān)心下,用友公司咨詢顧問(wèn)和**項(xiàng)目組關(guān)鍵成員辛勤努力，先后完成了項(xiàng)目培訓(xùn)、業(yè)務(wù)調(diào)研、模擬運(yùn)行以及切換上線等階段性項(xiàng)目任務(wù)，各階段工作基本按計(jì)劃完成。

通過(guò)雙方項(xiàng)目組共同努力，**t6系統(tǒng)于已正式上線。目前**各相關(guān)業(yè)務(wù)部門已開(kāi)始全面應(yīng)用用友erp—t6系統(tǒng)的總帳、報(bào)表、應(yīng)付、采購(gòu)、庫(kù)存、存貨、固定資產(chǎn)、工資等子系統(tǒng),已完成日常管理工作。

**酒店項(xiàng)目實(shí)施成員：

***軟件公司咨詢實(shí)施成員：

三、實(shí)施項(xiàng)目總體評(píng)價(jià)

同時(shí)，項(xiàng)目驗(yàn)收小組一致認(rèn)為，**t6項(xiàng)目的實(shí)施是卓有成效的。雙方項(xiàng)目組把對(duì)軟件系統(tǒng)的理解與對(duì)企業(yè)管理的深刻認(rèn)識(shí)有機(jī)的結(jié)合起來(lái)，并應(yīng)用到整個(gè)實(shí)施過(guò)程中。通過(guò)規(guī)范基礎(chǔ)管理、統(tǒng)一物料名稱和編碼、優(yōu)化部分業(yè)務(wù)流程、編制全面的系統(tǒng)應(yīng)用準(zhǔn)則和規(guī)程，在系統(tǒng)全面應(yīng)用的基礎(chǔ)上有效的促進(jìn)了企業(yè)管理的規(guī)范，并將對(duì)企業(yè)綜合管理水平進(jìn)一步提高產(chǎn)生積極而深遠(yuǎn)的影響。

綜合以上各方面因素，項(xiàng)目驗(yàn)收小組認(rèn)為**酒店用友erp—t6系統(tǒng)實(shí)施達(dá)到了預(yù)期效果，符合**軟件開(kāi)發(fā)有限公司提出的管理業(yè)務(wù)信息化、集成化的基本需求，同意接受該軟件系統(tǒng)投入正常運(yùn)行，至此該項(xiàng)目的實(shí)施工作基本結(jié)束，同意對(duì)該項(xiàng)目驗(yàn)收。

此次由**軟件開(kāi)發(fā)有限公司實(shí)施的用友erp-t6系統(tǒng)是成功的，在實(shí)施項(xiàng)目即將結(jié)束之時(shí)，對(duì)實(shí)施項(xiàng)目進(jìn)行驗(yàn)收是對(duì)雙方實(shí)施項(xiàng)目組工作成果的肯定。項(xiàng)目驗(yàn)收并不表示雙方合作的結(jié)束，而是標(biāo)志著雙方合作新階段的開(kāi)始。實(shí)施項(xiàng)目驗(yàn)收后，用友公司將一如既往地為**提供技術(shù)支持服務(wù)。按照合同規(guī)定，系統(tǒng)啟用后進(jìn)入運(yùn)行維護(hù)階段，用友公司的實(shí)施人員和技術(shù)人員繼續(xù)根據(jù)合同規(guī)定負(fù)責(zé)以后的支持、維護(hù)工作。

實(shí)施方簽字(蓋章)：

電話:

客戶簽字(蓋章)：

電話:

年月日

軟件項(xiàng)目驗(yàn)收?qǐng)?bào)告目錄篇五

編號(hào)：-{項(xiàng)目名稱縮寫｝-acr

版本：x.x

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1. 項(xiàng)目信息

2. 項(xiàng)目概述

在概述部分應(yīng)對(duì)整個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行概要描述，可從軟件需求說(shuō)明書概述部分拷貝。

3. 驗(yàn)收測(cè)試環(huán)境

3.1 硬件

例如 計(jì)算機(jī)、服務(wù)器、 網(wǎng)絡(luò)、 交換機(jī)等。

3.2 軟件

例如操作系統(tǒng)、應(yīng)用軟件、系統(tǒng)軟件、開(kāi)發(fā)軟件、測(cè)試程序等。

3.3 文檔

例如測(cè)試文檔、技術(shù)文檔、操作手冊(cè)、用戶手冊(cè)等。

3.4 人員

例如客戶代表、客戶經(jīng)理、項(xiàng)目經(jīng)理、技術(shù)經(jīng)理、開(kāi)發(fā)人員、測(cè)試人員、技術(shù)支持人員以及第三方代表等。

4. 驗(yàn)收及測(cè)試結(jié)果

4.1 產(chǎn)品驗(yàn)收結(jié)果

4.2 產(chǎn)品功能驗(yàn)收結(jié)果

5. 驗(yàn)收總結(jié)

總結(jié)驗(yàn)收及測(cè)試， 陳述發(fā)現(xiàn)問(wèn)題和建議等。

6. 簽字確認(rèn)

7. 相關(guān)文檔

《軟件需求規(guī)格說(shuō)明書》