報告，漢語詞語，公文的一種格式，是指對上級有所陳請或匯報時所作的口頭或書面的陳述。大家想知道怎么樣才能寫一篇比較優(yōu)質的報告嗎？下面是我給大家整理的報告范文，歡迎大家閱讀分享借鑒，希望對大家能夠有所幫助。

軟件項目驗收報告目錄篇一

客戶項目經理：

日期： 用友項目經理：日期：

1、項目回顧

1.1、實施主要階段

1、項目的實施周期

2、項目實施經歷的主要階段

xxxx集團有限公司業(yè)務erp系統(tǒng)實施項目從xx月xx日啟動至今歷時1個半月左右，在xxxx集團有限公司與xxxx有限公司雙方領導的大力支持和關心下,xxxx公司咨詢實施顧問和xxxx集團有限公司erp項目組關鍵成員辛勤努力，先后完成了項目培訓、業(yè)務調研、方案準備、方案測試、靜態(tài)和動態(tài)數(shù)據(jù)準備、模擬運行以及切換上線等階段性項目任務，各階段工作基本按計劃完成。

1.2、系統(tǒng)應用模塊

1、系統(tǒng)上線成功應用的模塊

a． 銷售

b． 庫存

c． 存貨

通過雙方項目組1個半月的共同努力，xxxx有限公司erp系統(tǒng)于xxxx年xx月xx日正式上線。目前xxxx有限公司各相關業(yè)務部門已開始全面應用用友erp系統(tǒng)的xx、xx和xx等子系統(tǒng)來完成日常管理工作。

2、項目總體評價

建議描述內容提要：

了最初確定的實施目標：

1)建立了共用資料(供應商資料和存貨資料)子系統(tǒng)，對備品備件等物

料實行統(tǒng)一編碼，分倉庫管理，保證了倉庫庫存的實時掌握并供有

關部門查詢。

2)通過銷售系統(tǒng)的實施，實現(xiàn)了發(fā)貨單的機打，和銷售訂單的數(shù)量控

制。先后使用了，大量的自定義項目，實現(xiàn)了提貨單提貨時間、包

括格式調整、數(shù)量合計大寫、提貨人、車號和訂單余額，等自定義

信息，使用了較多的觸發(fā)器和自定義函數(shù)，基本實現(xiàn)了客戶的個性

化需求。

3)客戶要求的取貨卡片打印等問題，可通過二次開發(fā)實現(xiàn)！

4)利用先進的數(shù)據(jù)庫管理手段，提供先進的報表管理和查詢功能。

5)實現(xiàn)了業(yè)務管理基本業(yè)務信息化和集成化，為企業(yè)下一步全面實現(xiàn)

信息化奠定了基礎創(chuàng)造了條件

…………

同時，項目驗收小組一致認為，xxxx有限公司erp系統(tǒng)的實施是卓有成效的。雙方項目組把對軟件系統(tǒng)的理解與對企業(yè)管理的深刻認識有機的結合起來，并應用到整個實施過程中。通過規(guī)范基礎管理、統(tǒng)一物料名稱和編碼、優(yōu)化部分業(yè)務流程、編制全面的系統(tǒng)應用準則和規(guī)程，在系統(tǒng)全面應用的基礎上有效的促進了企業(yè)管理的規(guī)范，并將對企業(yè)綜合管理水平進一步提高產生積極而深遠的影響。

2.2、項目成功的原因

實施項目的成功得益于以下幾個方面：

1)雙方領導對項目的重視及對項目組工作的大力支持；

2)雙方項目經理的實時關注和支持

3)用友erp系統(tǒng)是成熟軟件，適用于工業(yè)行業(yè)；

4)xxxx有限公司各業(yè)務部門對項目組工作的積極配合；

5)xxxx軟件技術有限公司具有專業(yè)水準的顧問隊伍。

綜合以上各方面因素，項目驗收小組認為xxxx有限公司erp系統(tǒng)實施達到了預期效果，符合xxxx有限公司提出的管理業(yè)務信息化、集成化的基本需求，同意接受該軟件系統(tǒng)投入正常運行，至此該項目的實施工作基本結束，同意對該項目驗收。

一如既往地為xxxx有限公司提供技術支持服務。按照合同規(guī)定，系統(tǒng)啟用后進入運行維護階段，用友公司的實施人員和技術人員繼續(xù)根據(jù)合同規(guī)定負責以后的支持、維護工作。

如果您在用友erp軟件應用中遇到任何問題或疑問

請致電我們的客戶服務熱線：xxxx-xxxxxxxx

我們將竭誠為您服務！

驗收簽字

xxxx有限公司代表

__________________________

年月日

軟件項目驗收報告目錄篇二

對軟件運行是否正常，進行一定的判斷，發(fā)現(xiàn)問題或匯總相關操作人員遇到的問題，并及時跟用友軟件的工程師進行溝通和交流，并記錄所出現(xiàn)的情況和問題，和問題是如何解決的情況。

5、定期召開用友軟件的操作員的碰頭會，在現(xiàn)有運行條件下指導相關人員進行正確的處理；并吸收相關操作人員對軟件運行的合理要求，（在進行一些參數(shù)設置的調整之前，應跟軟件跟蹤服務人員進行溝通，并做好備份工作）

采購管理（以下操作在采購管理模塊中進行）

一、整體流程：

錄入采購入庫單（或者“采購入庫單（紅字）”），根據(jù)采購入庫單生成采購發(fā)票（或者紅字采購發(fā)票），將采購入庫單和采購發(fā)票做采購結算形成存貨的入庫成本，根據(jù)采購發(fā)票做采購付款和付款核銷，根據(jù)實際情況做某些供應商轉賬，最后月末結賬。

需要生成發(fā)票的入庫單，選擇確認后生成采購發(fā)票，保存后復核。

（3）采購結算（過濾-入庫-發(fā)票-結算）：點擊“采購結算”進入結算界面，首先過濾需要結算的入庫單和發(fā)票所在的日期范圍，然后點擊入庫，選擇需要結算的入庫單后確認，再點擊發(fā)票，選擇和入庫單對應的發(fā)票后確認，確認本次結算的數(shù)量和金額無誤后，點擊結算即可；重復以上至全部發(fā)票和入庫單結算完成。

（4）付款結算：點擊付款結算，進入付款單界面，選擇本次付款的供應商，然后點擊增加，錄入結算方式、結算科目、金額和摘要等保存；然后點擊核銷，選擇自動，確認核銷的金額后保存，完成付款。（5）供應商往來轉賬（不常用，處理特殊情況）

（6）月末結賬：點擊月末結賬，利用月末結賬的月末檢測功能，檢查本月工作是否全部完成，若全部完成則點擊結賬，進行下月操作。

二、基礎檔案的增加和維護

1．存貨檔案的增加和修改

2．供應商檔案的增加和信息變更的維護

3．供應商的管理的維護

三、業(yè)務單據(jù)和報表的查詢及月末結賬的要領

1．通過訂單執(zhí)行統(tǒng)計表可以及時了解到訂單的執(zhí)行情況，并根據(jù)采購情況來變更或關閉相應的訂單。

2．根據(jù)到貨情況及時下達入庫通告單（到貨單），通知倉庫保管辦理入庫操作。

3．收到采購發(fā)票、運費發(fā)票及時錄入軟件，并進行采購結算，當月發(fā)票未到，則要進行暫估操作（只要入庫單有單價）。

4．填寫并審批好付款申請單（付款單），并核銷往來往來賬款。

5．能按條件準確快速找到相應的業(yè)務單，查詢相應的采購明細賬及采購統(tǒng)計分析表。

6．跟供應商核對業(yè)務明細賬，發(fā)現(xiàn)異常及時跟財務核對往來明細賬，并在月底跟財務對清對平往來賬（也應跟倉庫確認一下采購及到貨情況）。

銷售管理（以下操作在銷售管理模塊中進行）

一、整體流程：

錄入銷售發(fā)貨單（或退貨單），根據(jù)銷售發(fā)貨單（退貨單）生成（紅字）銷售發(fā)票，根據(jù)銷售發(fā)票做銷售收款和收款核銷，根據(jù)實際情況做某些客戶轉賬，最后月末結賬。

（2）銷售發(fā)貨單：點擊發(fā)貨單進入發(fā)貨單填制界面，點擊增加參照訂單生成發(fā)貨單（如果銷售退貨，則選擇退貨單），錄入客戶名稱、銷售部門、發(fā)運方式、倉庫、存貨、出貨數(shù)量和金額合計等，保存并審核。（3）銷售發(fā)票：點擊銷售發(fā)票進入銷售發(fā)票填制界面，點擊增加選擇普通發(fā)票（如果銷售退貨，則選擇“普通發(fā)票（紅字）”），然后選單（發(fā)貨單），在彈出的界面選擇客戶后點擊顯示選擇需要開票的發(fā)貨單，確認后將銷售發(fā)票保存并復核。

（4）收款結算：點擊收款結算進入收款單界面，錄入本次收款的客戶，然后點擊增加，錄入結算方式、結算科目、金額和摘要等保存；然后點擊核銷，選擇自動，確認核銷的金額后保存，完成收款。（5）客戶往來轉賬：（不常用，處理特殊情況）

（6）月末結賬：點擊月末結賬，利用月末結賬的月末檢測功能，檢查本月工作是否全部完成，若全部完成則點擊結賬，進行下月操作。

二、基礎檔案的增加和維護

1．產品檔案的增加和修改

2．客戶檔案的增加和信息變更的維護

3．客戶信息的管理的維護

三、業(yè)務單據(jù)和報表的查詢及月末結賬的要領

1．通過訂單執(zhí)行統(tǒng)計表可以及時了解到訂單的執(zhí)行情況

2．根據(jù)倉庫庫存情況及時下達銷售通告單（銷售發(fā)貨單），通知倉庫保管辦理出庫操作。

3．按要求及時通知財務開出銷售發(fā)票；當月發(fā)票未開，則要進行統(tǒng)計以便跟財務對賬。

4．填寫并審核收款單，并核銷往來賬款。

5．能按條件準確快速找到相應的業(yè)務單，查詢相應的銷售明細賬及銷售統(tǒng)計分析表。

6．跟客戶核對業(yè)務明細賬，發(fā)現(xiàn)異常及時跟財務核對往來明細賬，并在月底跟財務把往來賬對清對平（也要跟倉庫保管核對銷售發(fā)出的數(shù)量）。

7．對應收系統(tǒng)管理功能，加強對應收款的管理，查明業(yè)務單據(jù)的報警情況，對應收款進行分析，預測某一段時間的收款等。

倉庫部門在用友erp中的操作及要求

庫存管理（以下操作在庫存管理模塊中進行）

一、整體流程：填寫并審核采購入庫單，根據(jù)需要做庫存的盤點和倉庫的調撥，根據(jù)發(fā)貨單做銷售出庫單，審核盤點或者調撥生成的其他的出入庫單，最后月末結賬。

（1）填寫并審核采購入庫單：點擊采購入庫單，生單參照藍字到貨單（如果是退貨就是紅字到貨單）選到相應的到貨單，輸入實際的入庫數(shù)量（可以等于或小于）保存，并審核。（可以選擇批審，在彈出的界面先刷新，然后全選、確認后即可完成全部采購入庫單的審核。）（2）庫存調撥單：點擊庫存調撥單進入調撥單界面，點擊增加，選擇轉入轉出部門、轉入和轉出倉庫、出入庫的類別、存貨等保存，電腦自動生成其他出入庫單。

（3）銷售出庫單生成：點擊銷售出庫單生成/審核進入出庫單生成界面，點擊生成，在彈出的界面先刷新，然后依次點擊全選、確認生成銷售出庫單；然后點擊批審，在彈出的界面先刷新，然后全選、確認后即可完成全部銷售出庫單的審核。

（6）月結：全部業(yè)務完成后點擊結賬進入下月工作。

二、業(yè)務單據(jù)和報表的查詢及月末結賬的要領

1．倉庫操作是以實物數(shù)量辦理出入庫手續(xù)，材料入庫時，數(shù)量要對跟入庫通知單相符（只能少不能多）；材料出庫時，要求相關人員按規(guī)定程序做完后，才能按領料單數(shù)量、規(guī)格給予發(fā)材料；產成品入庫時，必須是經檢驗合格的，按檢驗單上的所規(guī)定的規(guī)格、數(shù)量辦理入庫；產成品出庫時，必須是按銷售發(fā)貨通知單發(fā)相應對型號和數(shù)量的產品（銷售換貨或銷售退貨或贈品或試用必須走相應的流程，并在用友軟件中做相應的操作）

2．隨時查看倉庫的臺賬，注意賬實相符，發(fā)現(xiàn)不符，要及時匯報財務部，匯同財務部查明原因。

3．能按條件準確快速找到相應的業(yè)務單據(jù)，4．熟練查詢出入庫流水賬，能按存貨或供應商或客戶查詢特定的出入庫情況。

5．加強對庫存數(shù)量的管理和控制，分析庫存數(shù)量和周轉情況。

6．跟采購、銷售及時核對相關數(shù)據(jù),為正確快速計算成本創(chuàng)造條件。

財務部門在用友erp中的操作及要求

一、成本會計

核算管理（以下操作在核算管理模塊中進行）

（1）特殊單據(jù)記賬（調撥單）：點擊進入特殊單據(jù)記賬，先點擊刷新，然后點擊全選、記賬即可。

（2）正常單據(jù)記賬：點擊進入正常單據(jù)記賬，選擇倉庫和單據(jù)類型確認，先刷新，然后全選、記賬即可。

（3）暫估成本處理：點擊進入暫估成本處理，選擇倉庫后確認，然后點擊全選、暫估即可（單到回沖，發(fā)票到了之后才要處理）。（4）填寫假退料單（不是必須，有假退料的情況才要填寫）

（5）月末處理：點擊進入月末處理界面，全選倉庫（一般先選材料庫）后確定即可，系統(tǒng)自動計算出入庫成本，尤其是材料的出庫成本。（6）計算出產品的成本，分配產品成本。

（7）月末處理：點擊進入月末處理界面，全選倉庫（一般是成品庫）后確定即可，系統(tǒng)自動計算出入庫成本，尤其是產品的銷售成本。（8）購銷單據(jù)制單（采購入庫單、銷售出庫單、其他出入庫單）：根據(jù)實際生成上述單據(jù)，同類可以合成一張。

（9）月結：制單業(yè)務全部完成后點擊月末結賬進入下月工作。

二、業(yè)務單據(jù)和報表的查詢及月末結賬的要領

1、審核所有業(yè)務單據(jù)數(shù)量是否正確、是否及時入賬、是否已審核

2、要求相關業(yè)務部門在月底及時處理完月底的業(yè)務并說明當月可以結賬。

3、填制完相應的憑證，如涉及往來等科目的交相應的會計進一步處理。

4、報出成本明細表

5、與采購、銷售、倉庫核對賬目，打印出收發(fā)存匯總表。

6、查詢存貨明細賬并進行倉庫分析（從金額的角度）。固定資產會計（以下操作在固定資產模塊中進行）

（6）打印固定折舊清單、年終打印固定資產明細賬

技巧：固定資產如果是一批采購規(guī)格一樣的固定資產，可以批量復制。往來管理（本模塊用來查詢供應商和客戶的往來款的余額和明細賬，往來催款單和往來對賬以及往來的賬齡分析等）

（1）審核采購、銷售、其他應付、其他應收單據(jù)?？梢粤⒓粗茊?。

（2）制單處理（可以批量處理憑證）

（a）供應商往來制單（發(fā)票制單、核銷制單、轉賬制單、并賬制單）根據(jù)實際生成上述單據(jù)，同類可以合成一張。

（b）客戶往來制單（發(fā)票制單、核銷制單、轉賬制單、并賬制單）根據(jù)實際生成上述單據(jù)，同類可以合成一張。

(c)核銷制單

（3）往來會計收到采購或銷售的單據(jù)后，填制好憑證后，將憑證和原始單據(jù)傳給下會計人員進行相應的操作。

現(xiàn)金銀行（本模塊用來查詢現(xiàn)金和銀行的日記賬等）

一、以審批的付款單據(jù)，付款，并填制相應的付款憑證，做完，交下面的會計進一步處理，如往來會計確認往來款，成本費用會計確定費用支出是否合理等。

二、根據(jù)銀行收款情況填寫收款單，交一份給銷售部，并填制相應的收款憑證，做完，交下面的會計進一步處理。

三、每天結束，清點現(xiàn)金和銀行余額，填寫資金日報表，交一份相關人員。

總賬（以下操作在總賬系統(tǒng)模塊中進行）

（2）審核：換審核人（和制單不為同一個人）進入系統(tǒng)，進行審核憑證。

（3）記賬（記賬后出報表），所有憑證審核記賬后，可以計算財務報表，錄入賬套號和報表的日期，系統(tǒng)自動計算。

（4）月結：需要其它模塊全部結賬，總賬才可以月結。（5）進行財務分析，并編制財務報告。（6）年終全面資產清查，編制財務年報。

軟件項目驗收報告目錄篇三

期： 用友項目經理： 日

期：

1、項目回顧

1.1、實施主要階段

1、項目的實施周期

2、項目實施經歷的主要階段

xxxx集團有限公司業(yè)務erp系統(tǒng)實施項目從xx月xx日啟動至今歷時1個半月左右，在xxxx集團有限公司與xxxx有限公司雙方領導的大力支持和關心下,xxxx公司咨詢實施顧問和xxxx集團有限公司erp項目組關鍵成員辛勤努力，先后完成了項目培訓、業(yè)務調研、方案準備、方案測試、靜態(tài)和動態(tài)數(shù)據(jù)準備、模擬運行以及切換上線等階段性項目任務，各階段工作基本按計劃完成。

1.2、系統(tǒng)應用模塊

1、系統(tǒng)上線成功應用的模塊 a． 銷售 b． 庫存 c． 存貨

通過雙方項目組1個半月的共同努力，xxxx有限公司erp系統(tǒng)于xxxx年xx月xx日正式上線。目前xxxx有限公司各相關業(yè)務部門已開始全面應用用友erp系統(tǒng)的xx、xx和xx等子系統(tǒng)來完成日常管理工作。

2、項目總體評價

建議描述內容提要：

1)建立了共用資料(供應商資料和存貨資料)子系統(tǒng)，對備品備件等物

料實行統(tǒng)一編碼，分倉庫管理，保證了倉庫庫存的實時掌握并供有關部門查詢。

2)通過銷售系統(tǒng)的實施，實現(xiàn)了發(fā)貨單的機打，和銷售訂單的數(shù)量控

括格式調整、數(shù)量合計大寫、提貨人、車號和訂單余額，等自定義信息，使用了較多的觸發(fā)器和自定義函數(shù)，基本實現(xiàn)了客戶的個性化需求。

信息化奠定了基礎創(chuàng)造了條件 …………

同時，項目驗收小組一致認為，xxxx有限公司erp系統(tǒng)的實施是卓有成效的。雙方項目組把對軟件系統(tǒng)的理解與對企業(yè)管理的深刻認識有機的結合起來，并應用到整個實施過程中。通過規(guī)范基礎管理、統(tǒng)一物料名稱和編碼、優(yōu)化部分業(yè)務流程、編制全面的系統(tǒng)應用準則和規(guī)程，在系統(tǒng)全面應用的基礎上有效的促進了企業(yè)管理的規(guī)范，并將對企業(yè)綜合管理水平進一步提高產生積極而深遠的影響。

2.2、項目成功的原因

實施項目的成功得益于以下幾個方面：

3)用友erp系統(tǒng)是成熟軟件，適用于工業(yè)行業(yè)；

4)xxxx有限公司各業(yè)務部門對項目組工作的積極配合； 5)xxxx軟件技術有限公司具有專業(yè)水準的顧問隊伍。

綜合以上各方面因素，項目驗收小組認為xxxx有限公司erp系統(tǒng)實施達到了預期效果，符合xxxx有限公司提出的管理業(yè)務信息化、集成化的基本需求，同意接受該軟件系統(tǒng)投入正常運行，至此該項目的實施工作基本結束，同意對該項目驗收。

一如既往地為xxxx有限公司提供技術支持服務。按照合同規(guī)定，系統(tǒng)啟用后進入運行維護階段，用友公司的實施人員和技術人員繼續(xù)根據(jù)合同規(guī)定負責以后的支持、維護工作。

如果您在用友erp軟件應用中遇到任何問題或疑問

請致電我們的客戶服務熱線：xxxx-xxxxxxxx 我們將竭誠為您服務！

驗收簽字

xxxx有限公司代表

__________________________

****年**月**日

邢臺中天軟件技術有限公司

xxxx軟件技術公司代表

____________________________

****年**月**日

軟件項目驗收報告目錄篇四

——用友erp-t6項目

驗收報告

目錄

項目驗收報告..........................1

一、實施項目回顧....................2

二、項目驗收組織....................2

一、實施項目回顧

**用友erp-t6系統(tǒng)實施項目從2010年12月28日啟動至今，在**軟件開發(fā)有限公司與**雙方領導的大力支持和關心下,用友公司咨詢顧問和**項目組關鍵成員辛勤努力，先后完成了項目培訓、業(yè)務調研、模擬運行以及切換上線等階段性項目任務，各階段工作基本按計劃完成。

通過雙方項目組共同努力，**t6系統(tǒng)于已正式上線。目前**各相關業(yè)務部門已開始全面應用用友erp—t6系統(tǒng)的總帳、報表、應付、采購、庫存、存貨、固定資產、工資等子系統(tǒng),已完成日常管理工作。

**酒店項目實施成員：

***軟件公司咨詢實施成員：

三、實施項目總體評價

同時，項目驗收小組一致認為，**t6項目的實施是卓有成效的。雙方項目組把對軟件系統(tǒng)的理解與對企業(yè)管理的深刻認識有機的結合起來，并應用到整個實施過程中。通過規(guī)范基礎管理、統(tǒng)一物料名稱和編碼、優(yōu)化部分業(yè)務流程、編制全面的系統(tǒng)應用準則和規(guī)程，在系統(tǒng)全面應用的基礎上有效的促進了企業(yè)管理的規(guī)范，并將對企業(yè)綜合管理水平進一步提高產生積極而深遠的影響。

綜合以上各方面因素，項目驗收小組認為**酒店用友erp—t6系統(tǒng)實施達到了預期效果，符合**軟件開發(fā)有限公司提出的管理業(yè)務信息化、集成化的基本需求，同意接受該軟件系統(tǒng)投入正常運行，至此該項目的實施工作基本結束，同意對該項目驗收。

此次由**軟件開發(fā)有限公司實施的用友erp-t6系統(tǒng)是成功的，在實施項目即將結束之時，對實施項目進行驗收是對雙方實施項目組工作成果的肯定。項目驗收并不表示雙方合作的結束，而是標志著雙方合作新階段的開始。實施項目驗收后，用友公司將一如既往地為**提供技術支持服務。按照合同規(guī)定，系統(tǒng)啟用后進入運行維護階段，用友公司的實施人員和技術人員繼續(xù)根據(jù)合同規(guī)定負責以后的支持、維護工作。

實施方簽字(蓋章)：

電話:

客戶簽字(蓋章)：

電話:

年月日

軟件項目驗收報告目錄篇五

編號：-{項目名稱縮寫｝-acr

版本：x.x

變更記錄

1. 項目信息

2. 項目概述

在概述部分應對整個項目進行概要描述，可從軟件需求說明書概述部分拷貝。

3. 驗收測試環(huán)境

3.1 硬件

例如 計算機、服務器、 網(wǎng)絡、 交換機等。

3.2 軟件

例如操作系統(tǒng)、應用軟件、系統(tǒng)軟件、開發(fā)軟件、測試程序等。

3.3 文檔

例如測試文檔、技術文檔、操作手冊、用戶手冊等。

3.4 人員

例如客戶代表、客戶經理、項目經理、技術經理、開發(fā)人員、測試人員、技術支持人員以及第三方代表等。

4. 驗收及測試結果

4.1 產品驗收結果

4.2 產品功能驗收結果

5. 驗收總結

總結驗收及測試， 陳述發(fā)現(xiàn)問題和建議等。

6. 簽字確認

7. 相關文檔

《軟件需求規(guī)格說明書》