總結是對過去一定時期的工作、學習或思想情況進行回顧、分析，并做出客觀評價的書面材料，它有助于我們尋找工作和事物發展的規律，從而掌握并運用這些規律，是時候寫一份總結了。總結書寫有哪些要求呢？我們怎樣才能寫好一篇總結呢？下面是我給大家整理的總結范文，歡迎大家閱讀分享借鑒，希望對大家能夠有所幫助。

審計工作年終工作總結篇一

過去的20__年是充實忙碌而又快樂的一年。在新的20__年到來之際，回首在__酒店的這段日子，從對于酒店前臺接待工作的一知半解到現在能夠獨擋一面，這里面除了我自己的付出與努力，更離不開酒店給我所帶來的培訓，以及酒店及部門領導和同事對我的幫助。在此我由衷的感謝給與我幫助的部門領導和同事們。

一、禮貌，禮儀

怎樣保持微笑，怎樣問候客人，如何為客人提供服務，在服務中對客所要用的語言等。還記得自己剛來酒店的時候，因為自身性格原因，對待客人的問候不是很主動，笑容也不是很多，為此影響了一些客人的住店感受，還受到了領導的批評。后來在前臺經理及大堂副理的指導下，自己也向經常受到客人夸獎的老員工__請教了經驗和技巧，提高自己的服務態度，以及對客的語言技巧，保持微笑，以自己最好的一面熱情地接待客人，給之后的客人帶來良好的印象，也受到了一些客人的夸獎及真棒卡的好評。

二、前臺業務知識的培訓，主要是日常工作流程

前臺的日常工作很繁瑣，客人入住，退房的辦理，電話的轉接，問詢，提供信息，行李寄存，接送機信息的查詢與核對，訂單的檢查與核對，排房，交接班時的交接工作等。每次來接班時候，部門領導會給我們開個例會，傳達一下當天的入住信息以及注意事項，自己會積極聆聽，重要的事情記錄下來。當班期間，自己有個小習慣，遇到需要交班的事情，都在交班本上詳細地記錄下來，并在系統中留下alerts備注，避免給客人及接班的同事造成麻煩。交班本上一般寫的很長的交班都是自己留的，雖然有時候會覺得很麻煩，但會很安心。

因為我們酒店也是新開酒店，所以市場銷售部會推出很多促銷和許多網絡供應商進行合作，進行推廣活動。這就要求前臺的配合，需要熟知酒店的最新促銷信息，包括套餐內容、價格、條件等等，因此在最近的推廣下來時候，我們前臺員工就會努力記下各種促銷信息，以便到店客人及電話客人的詢問時，讓他們得到滿意的回答。20__年，酒店__客房也開始營業，在客人辦理入住時，我們會主動詢問客人，詳細地向每一位客人介紹__客房的優點來進行推廣。令人高興的是，我們的努力得到了客人的認可，贏得了許多回頭客和網絡訂房的好評，酒店的知名度也在不斷地提高，被更多地客人所熟知，甚至得到他們的推薦。

四、以大局為重

還記得今年三月份時，因為前臺人員流動造成地人手緊張，每個員工需要改變班次，改為十二個小時班次，但是為了配合酒店的工作，也是堅持下來。休息時間遇到酒店臨時增加入住，我也是會主動要求加班，或者接到酒店電話，立即趕來上班。節假期間，也是正常上班。還記得去年除夕夜，自己是在酒店上的夜班，很羨慕別人的全家團聚，但為了工作還是要堅守崗位，中秋節也是如此。

五、增強自己的責任感和自信心，積極參加酒店的職業培訓

平時上班的時候，作為老員工，在經理、主管或者大副臨時不在的情況下，遇到客人的小抱怨或者投訴，自己也會主動去了解，和客人進行溝通，讓問題盡早解決，讓客人滿意。20__年自己主動報名參加了酒店組織的酒店英語培訓，學習到了很多專業的酒店英語知道，也得到了培訓老師及培訓經理的夸獎。下半年，因為前臺主管__辭職，原分配她的一些工作也由自己接了過來，主要是散客及團隊的待結賬問題，因此自己在平時工作期間，會主動與銷售及財務聯系，看看有哪些帳務可以及時結掉，避免賬務的累積造成不清楚，同時在每月的月末之際，自己也會主動檢查團隊假房及散客假房待結賬，整理成表格交給財務，方便下月月初信貸會議的使用。

20__，自己在__酒店又度過了充實忙碌快樂的一年，很開心自己能來到酒店做前臺，很感謝酒店領導及部門經理對自己的指導和同事對自己的幫助，使自己得到了很大的進步與鍛煉。希望以后能繼續在__貢獻自己的力量，加強學習，努力工作，得到更多的肯定。

審計工作年終工作總結篇二

二，加強自身學習和提高業務提高：雖然我是一個領班也要做到優秀要向經理和書本學習提高自己的素質，要在下一年有一定的進步管理能力有進步保證樓層各項工作正常運行。

三，存在問題：在這一年里也存在一些問題和不足主要是

1、有些工作不夠認真如查房，設施設備及衛生檢查不是十分到位

2、對員工不夠關心也沒及時溝通不太了解員工心聲自己責任不到家，還隊員工松懈。

3、自己管理水平和理論水平有限。

四，下一年計：

1、劃積極認真配合經理搞好樓層日常工作。

2、加強設施設備認真檢查和維護，給客人使用過程中以和諧舒適之感。

3、對客房衛生質量要嚴格要求，合理安排好計劃衛生。

4、加強節能檢查，多給員工講節能知識努力第二次檢查

5、以后要對新員工和工作不規范的員工手把手教，提高員工業務水平。

在接下來日子里，我要認真勤奮工作，改進不足之處發揚優點，較好每一個員工把賓館創造更高的價值。

今年，承蒙酒店領導與同事們的愛戴，推舉我當選酒店客房領班，酒店客房領班作為經理的助手，我會認真、妥善地安排具體工作，嚴格要求自己做好本職工作，積極努力協調客房相關各部門之間的關系，為經理分憂，為酒店創造效益。

在這里，我就下半年的工作計劃，制定如下：

一，認真學習、努力提高自身素質。

作為酒店客房領班，我從普通員工晉升為中層干部，跨越不小。今年是我需要鍛煉的重要磨合期。因此，我需要學習相關工作知識，清醒地認識自己，不僅要加強自身修養，加強實際工作能力，還應該學會舉一反三，爭取在工作當中取得成功。

二，積極進取，使自己的工作水平有所提高。

我相信，通過自己的努力，我會不斷增強自身的管理、協調能力，在處理事務方面獲得一個質的飛躍。

三，細節決定成敗，要做好日常實際工作，要細心、耐心與用心地處理工作當中的每個細節。

作為領班，官不大不小，職權不大。如果平時工作還不做細做精，那么就會失去在基層員工中的威信。因此我平時工作當中，應該不厭其煩地根據工作中出現的種。種問題加以處理，理順各種工作關系。

審計工作年終工作總結篇三

一、酒店出納工作總結：甲流期間日常工作

⒈與銀行相關部門聯系，井然有序地完成了職工工資發放工作。

⒉清理客戶欠費名單，并與各個相關部門通力合作，共同完成欠費的催收工作。

⒊核對保險名單，與保險公司辦理好交接手續，完成對我公司職工的意外傷害險的投保工作。

⒋做好__年各種財務報表及統計報表，并及時送交相關主管部門。

⒈迎接公司評估，原創： 準備所需財務相關材料，及時送交辦公室。

⒉迎接審計部門對我公司帳務情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作對檢查中可能出現的問題做好統計，并提交領導審閱。

按照公司部署做好了社會公益活動及困難職工救濟工作。

在本年度出納工作中;

⒈嚴格執行現金管理和結算制度，定期向會計核對現金與帳目，發現現金金額不符，做到及時匯報，及時處理。

⒉及時收回公司各項收入，開出收據，及時收回現金存入銀行，從無坐支現金。

⒊根據會計提供的依據，及時發放教工工資和其它應發放的經費。

⒋堅持財務手續，嚴格審核算(發票上必須有經手人、驗收人、審批人簽字方可報帳)，對不符手續的發票不付款。

(一)現金收入清點、整理程序收入出納與收銀領班一起，將前一天放入保險柜中的現金袋一一打開，核對現金數額與現金袋上記錄金額是否一致。現金與現金收入交收記錄簿上記錄金額是否一致。

(二)出納員現款記錄表編制程序出納員現款記錄表分為兩部分：第一部分是實收現款部分，反映賓館每個營業部門、每個班次、每個收銀員實收現金;第二部分是應收現款部分，反映飯店每個營業部門、每個班次、每個收銀員應收過機實數。收入出納根據現金收入交收記錄簿上每個班次、每個收銀員實交現金數額一一填寫，并將財務部正式收據同時匯入此表中，該記錄表合計數為當天應存入銀行現金收入總數。

(三)每日現金收入記錄表編制程序每日現金收入記錄表是在完成出納員現款記錄表的基礎之上編制而成的。它既是出納員記錄表的補充說明，又是概括總結。收入出納將財務部收入的正式收據順序排列起來，根據該記錄格式要求，對于付款單位、付款金額、支票號碼等內容一一填寫，再分別將前廳、餐飲部、康樂部等每個營業部門現金總匯入此表中，合計數應與出納員現款記錄表金額一致。該表將作為財務部編制現金輸入憑證的原始憑證。

(四)差額核對

1、目的是為了防止收銀員的繳款憑證(報表)漏交出納或審計。

2、出納員將當天開箱收到的繳款憑證(繳款報表)匯總后，送審計員進行差額核對。審計員要將當天繳款員上繳繳款憑證的審計聯，同出納員傳遞過來的出納聯逐一進行相符核對，并加蓋私章。如果繳款憑證只有出納聯，而沒有審計聯，要在“差額登記表”中登記為正數;如果審計聯有而出納聯沒有的，要在“差額登記表”中登記為負數。登記日期以繳款憑證(繳款報表)的日期為準。

3、在登記表中將繳款憑證(繳款報表)分為前臺收銀組、餐廳收銀組、其它部門及合作部門四部分登記。在填寫登記表過程中，繳款員姓名、數字金額一定要正確及清晰，正負數要分明，每一筆正負數都應該是相符合的。

4、如果核對表中繳款憑證(繳款報表)第二天還沒登記差額的，要立即查明原因。如果是登記錯誤，要立刻更正并在更改處加蓋私章后，在備注欄說明原因;如憑證沒送到，要立即查明原因并按較大違紀報經理處理。差額核對完畢后，將憑證的出納聯送還出納;差額核對表月末登記完后，交會計存檔。

(五)銀行日報表編制程序銀行日報表是根據賓館在銀行開設不同的戶頭而設立的，根據實際存款情況，將賬戶報表分為兩部分。

1、收入部分：根據每日現金收入記錄內容填寫，括號內的反映人民幣金額，并根據該金額，轉入人民幣銀行日報表。

2、支出部分。根據財務部應付款組提供的當天各銀行支出數，逐筆填寫。

(六)現金支出報銷程序賓館現金支出是由各業務部門填寫報銷憑單，根據性質不同，部門經理同意，由財務部經理審核，經總經理或總經理書面授權人審批后，方可在支出出納處領取現金。支出出納接到報銷憑單后，首先檢查簽字手續是否齊全，驗收手續是否完備，經核實無誤后，方可承付現金。支出出納將當天現金支出憑單匯總后，送財務部經理審批，支出核算員審核無誤，開現金支票，補足備用金。

(七)登記現金日記賬程序登記日記賬要根據業務內容，逐筆登記。登記業務內容摘要要簡練，數字不得涂改。如發生登記錯誤時，應采用正確更正方法進行補救，登記賬目時，要以有借必有貸，借貸必須相等為原則，作到日清月結。現金賬余額為周轉金的固定金額。

(八)抽查備用金工作程序收入出納應與審計主管一起，不定期地對賓館內部周轉金進行抽查，監督、檢查各崗位周轉金是否有挪用現象或以白條抵賬行為。在抽查前，要做好保密，以體現真實性。工作程序是：首先清點各崗位保險箱及存款處的所有現金，按照票面額大小順序，在備用金檢查表上一一填寫，并計算出定額，要與領取備用金金額與該班現金報告之和相符。如出現不一致，便屬于長短款。出現長款時，應立即開出財務正式收據，將多余部分上繳;出現短款時，由收銀員本人及部門主管負責寫出書面報告，闡明短款原因，報送財務部，并提出處理意見。

(九)處理收銀員長短款工作程序經財務部日審查明，收銀員實交現金額與電腦記錄一旦出現差異，則為長短款。出現長款時，要通過賬務處理，轉入賓館營業外收入;出現短款時，由日審填寫短款報告，報送審計主管，審計主管督促本人寫出短款報告，并提出處理意見交財務部經理。原則上短款一律由個人賠償，開出財務部正式收據，沖銷其短款金額。

審計工作年終工作總結篇四

1.認真抓好保潔隊的整體素質建設

加強員工的職業道德教育，讓每位員工都能認識到“客戶是上帝”、為客戶提供優質的保潔服務是我們的使命。教育員工樹立“客人至上、服務第一”的強烈服務意識意識。與此同時我們認真抓好隊伍建設，針對保潔人員大部分是弱勢群體這一事實現狀，我們主動關心員工的思想，幫助他們解決生活和工作中的實際問題，使他們樹立大局意識，克服困難，愛崗敬業，較好的穩定了員工隊伍，確保了出勤率。同時我們還著力開展一些專業技能知識的學習教育活動，使員工的思想業務素質不斷得到提升。

2.進一步建全了保潔工作的各項規章制度

先后制定了“保潔的衛生標準”、“崗位職責范圍”、“崗位定編制度”、“考勤制度”、日巡查表上墻、每月客人意見表等，以規章制定來嚴格規范每位員工的日常工作行為。做到“定人、定崗、定編，責任到人頭”。在有章可循的基礎上，我們嚴抓考核，做到勤檢查、勤督促。項目負責人每天堅持現場巡查監督，并通過考核將制度落實到每個人每件事。發現問題及時整改糾正，讓每位員工都能認識到自己的不足之處，不斷規范自己的行為，不斷提升服務質量。

3.狠抓節約環保

為響應國家的節能環保號召，我們在保潔工作中始終注意抓好物耗管理和節約降耗工作。首先是注意把好采購關，杜絕偽劣產品和不符合國家環保要求的耗材流入，確保客人和到來的消費者使用安全。其次是嚴格物耗定額管理，做到定額發放、合理配給，在保證需要的前提下，做到節約降耗。第三是愛護__的公共財物。對__內的各項設施勤檢查，勤清理，發現問題及時報修，努力保證各項設施的正常運行。四是努力為客人著想，要求每位保潔員做到人走燈滅，不用水時要及時關閉水龍頭，從一點一滴的小事做起，盡可能為客人節約開支。

4.加強安全防范

在工作中我們注意安全事故的防范與意識的教育培訓。經常組織員工開會強調安全工作，注意防火防盜，組織消防安全知識的培訓與考核，使每位員工對防范和杜絕事故隱患的意識有了進一步的提高。

1)、保潔人員素質參差不齊，人員流動量大，給我們的工作帶來很大困難，雖然員工基本上能按標準完成工作任務，但在工作細節、行為舉止等方面還存在不足，監督管理還有待于進一步加強。

2)、保潔人員的專業技能培訓還不夠系統全面，專業化、規范化水平還有待提高。

3)、各項記錄、考核不夠齊全，通過規范化、制度化建設讓員工變他律為自律還需進一步加強。

展望新的年度，我們決心更加努力的做好保潔服務工作，針對自己存在的不足，腳踏實地，苦練內功。以更好的服務質量，努力為客人提供一流服務保障。

1)、堅持“客人至上，服務第一”。要通過學習教育和嚴格管理，使“客戶是上帝”的理念深入人心。要讓每個員工做到“用心服務、不斷提升保潔服務質量”。要經常征求、聽取客人對我們工作的意見和建議，認真落實客人對我們工作的要求，不斷改進和提升保潔工作水平，做到客人放心，客人滿意。

2)、加強隊伍建設。保潔員工隊伍的穩定，保潔人員素質的高低直接關系保潔服務工作的質量。在新的年度里我們要把隊伍建設作為重中之重來抓。首先要把好招錄人員關，努力把思想穩定、有敬業精神、吃苦耐勞、服務意識強的人員選用到崗位上來。二要做好崗前培訓，崗中教育工作，并使之制度化、規范化。三是獎優罰劣，力戒干好干壞一個樣，實行評優促差、末位淘汰制，對服務態度不端正、保潔質量不到位、經教育不改者堅決勸退。確保員工隊伍整體素質的提高。

3)、進一步加強制度建設。對現有的各項規章制度進一步修訂完善。建立系統的績效考核機制，培養員工的自覺、自律意識。把各項工作標準細化、量化、規范化。使每位員工熟知自己該干什么、不該干什么。用標準規范統一員工的行為，確保保潔服務質量讓客人滿意。

審計工作年終工作總結篇五

1、20__年財務預算計劃工作。

今年1月份，根據 總公司及公司領導班子的工作要求，結合市場情況，在反復研究歷史資料的基礎上，綜合帄衡，統籌兼顧，本著計劃指標積極開拓穩妥的原則，在反復聽取各方面意見的基礎上，向 總公司上報了20__年公司財務計劃。并且，根據 總公司下達公司的20__年計劃任務，層層分解落實，下達了有關部門20__年計劃任務指標。同時，為了保證財務計劃的順利完成，財務部對各部計劃任務進行逐月檢查和分析，及時發現各部門計劃任務指標執行中存在的問題，為公司領導制定經營決策提供重要依據。

2、20__年財務決算工作。

20__年財務決算工作，是 公司會計報表第一次上報 總公司，這對會計決算工作提出了更高的要求。財務部根據會計決算工作的要求，高標準、嚴要求、齊心協力，加班加點不計報酬，認真保質保量地完成了會計決算幾十個報表的編制及上報工作，并對會計報表編寫了詳細的報表說明，完滿地完成了會計決算工作任務。

3、員工集資工作。

為了減少利息支出，減支增效。今年4月初，根據 總公司業務發展項目急需籌措資金的要求，以及公司領導班子的決定，財務部組織員工動員集資，半個月內完成集資 萬元，完成了公司為中陜總公司發展項目籌措部分資金的任務。6月份，經過多方努力，從 工行 支行取得貸款 萬元，緩解了資金短缺壓力，歸還了員工集資借款項 萬元，為公司節約利息支出 萬元。今年11月至12月，公司先后有三筆銀行貸款到歸還期限，按照銀行規定，如不能按期歸還貸款，一方面加罰息 %，一方面取消公司貸款 萬元額度，直接影響公司信貸信譽。對此，公司領導十分著急。公司領導與財務部采取多種方案，千方百計籌措貸款到期周轉資金，經過動員員工退住房公積金后集資等辦法，籌措資金 多萬元，按期歸還了銀行到期貸款，維護了公司信形象，防止了借款逾期增加罰息，為公司節約利息支出 萬元。

4、中小企業融資工作。

公司從去年4月份整體劃轉 總公司管理以來，按照總公司要求，努力把企業做大做強，保證企業又快又好的向前發展，如何搞好資產運作，發揮現有資產的效益，已是公司經濟工作的重要環節。為此，20__年財務部在資產抵押貸款中小企業融資方面，做了大量工作。1至3月份，多次向 銀行報送貸款資料，銀行開戶、結算、轉移員工工資發放賬號，拓展公司中小企業融資渠道，為企業尋求貸款支持。4月份向建行報送貸款資料，5月份多次向 支行報送貸款資料，多次接受貸款調查。經過公司領導和財務部的多次努力，6月份從 支行取得貸款 萬元。進入9月份后，公司先后有工商行 支行x筆貸款 萬元到期，財務部全力以赴，公司領導大力協調，通過員工集資等辦法籌措資金，借新還舊，為公司節約了財務費用支出。20__年先后為中陜總公司解決中小企業融資 萬元，財務部代表公司為 總公司業務 發展解決急需資金問題，作出了顯著成績。

5、財會工作量化管理。

20__年，財務部人員進行了較大調整，調整以后財會人員新手增多，如何圍繞財會工作各項工作任務，帶領財務部新老員工又好又快的完成各項工作任務，財務部主要從量化管理入手，對財會工作、會計核算、費用管理、資金調拔、財務計劃、財務分析、報表報送、貸款中小企業融資等項工作任務進行具體量化，根據輕重緩急，具體分工，規定時間，落實到人，月初計劃，月中檢查，月末考核，使財務部各項工作落到了實處，既分工，又合作，緊張、規范保質保量的按時完成了工作任務，使公司領導能夠通過財務信息帄臺、各種表格及分析，宏觀了解公司的各月財務狀況，為公司領導制定經營決策提供了重要依據。

6、財務人員業務學習。

為了認真貫徹執行財政部新頒布的38個會計準則，新的企業所得稅法實施細則。財務部先后多次組織全體財會人員，學習新會計準則，學習新企業所得稅法，對照新準則，新所得稅法，結合公司實際，充分利用會計政策，開展會計核算。不斷提高財會人員的業務技術水帄。

7、會計檔案的歸檔整理工作。

今年3月份，財務部對20__年各種會計憑證、報表、帳本進行了認真登記，按照會計檔案工作要求完成了20__年會計檔案整理工作。

8、配合總公司 集團成立，財務部通過大量的工作，配合總公司審計組完成了企業改制審計任務。

9、配合公司總經理辦公室完成了營業執照的年審工作任務。

10、完成20__年各種稅務清算工作任務。

11、20__年貸款證年檢及企業信貸等以及評審工作。

12、配合公司人事部完成公司理順工資方案的測算工作任務。

明年財會工作要點：

1、公司已4年沒有接受日常稅務檢查了，明年估計稅務檢查將是財務工作的重點。

2、組織財會人員繼續學習新會計準則，提高財會人員業務技術水帄。

3、搞好資金結算，加強與銀行的聯系，準備多次辦理 萬元貸款的分批到期轉貸工作任務。

4、進一步搞好財務部財會量化工作管理。

5、提高會計電算化工作質量